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东风汽车车轮有限公司质量体系诊断报告（依据ISO/TS16949:2002标准）诊断日期：2004年3月22日至2004年3月23日诊断者：创超咨询/种衍龄一、现场诊断情况：ISO/TS16949要素要求公司目前状况顾问师建议备注4.质量管理系统4.1一般要求公司目前只有建立以QS-9000为基础的质量管理体系，但未建立以顾客导向为基本要求的过程方法的质量体系管理模式。建立以顾客导向为主的过程管理模式，先期的工作以过程的识别和分析为基础。4.2文件要求公司有建立文件化的程序对质量体系及其相关文件予以控制。4.2.1概述4.2.2质量手册文件化的质量手册，但未以流程化的方式建立质量管理体系4.2.3文件控制公司目前有建立文件化的文件与资料控制程序，但对电子文件的管理的方法不明确。明确对电子文件的管理的方法4.2.3.1工程规格4.2.4记录控制公司目前有建立文件化的质量记录程序。但未有考虑法律法规的要求。通过系统的推动，明确产品的定义及相关的法规要求，量化记录保存的期限。4.2.4.1记录保存5.管理责任5.1管理阶层承诺公司高层目前有按照QS-9000的要求对管理职责做出承诺。5.1.1过程效率公司高层目前没有方法来对质量的有效性进行连续的监控。通过公司的经营计划中所提出的各项经营指标，建立以数据分析为基础的目标体现的方法对公司的过程效率予以监控。5.2顾客为重公司目前虽有顾客满意度管理、售后服务、客户抱怨处理等工作程序，但未能真正体现以顾客为中心的质量管理体系。通过系统的推动，使公司建立意顾客为中心的过程管理方法，各部门明确其工作的中心均以满足顾客要求为最终目的。5.3质量方针公司目前有按照QS-9000的质量体系要求制定了质量方针。5.4规划公司目前有按照QS-9000的质量体系要求制定了质量方针。5.4.1质量目标5.4.1.1质量目标—补充5.4.2质量管理系统规划公司目前有按照QS-9000的要求规划了质量管理体系。5.5责任、权限与沟通公司目前有按照QS-9000的要求策划了组织机构并确定了各部门的职责。5.5.1责任与权限5.5.1.1质量责任5.5.2管理代表公司目前有按照QS-9000的要求在管理层指派了管理者代表并承担起建立、实施、维护质量体系的职责。5.5.2.1顾客代表公司目前未有指定顾客代表公司依据人员的职能条件明确顾客代表5.5.3内部沟通公司目前以每日的质量例会对产品的质量状况进行沟通，但在质量体系的有效性方面的沟通信息不完善。建立完善的内部沟通体制（不仅仅是通过每日的质量例会），真正反应出公司在整个质量管理体系方面的各种绩效指标的达成状况。5.6管理评审公司目前有按照QS-9000的要求实施管理评审。但其有效性不完善。以输入、输出的方式，全面、系统地评价公司在整个质量体系运行方面的综合指标，为管理的提高提供输入的依据。5.6.1质量管理系统绩效5.6.2评审输入5.6.2.1评审输入—补充5.6.3评审输出6.资源管理6.1资源提供公司目前有按照产品实现的过程要求策划相应的资源。6.2人力资源公司目前有按照QS-9000的要求建立了文件化的培训程序并予以实施。但没有按照人力资源配置的要求进行培训的策划。1.按照岗位的要求决定其人员的相应能力。2.配置所需的岗位。3.展现岗位人员的能力。4.决定培训需求以及有效性评价的方法。6.2.1概述6.2.2能力、意识和培训6.2.2.1产品设计技能6.2.2.2培训6.2.2.3在职训练6.2.2.4员工激励及授权1.目前公司有实施了一些员工激励的措施，但针对了中高层管理者和技术骨干，但对大多数员工的激励方法未明确。2.也没有探测员工满意的方法。1．建立明确的员工激励的制度，特别是在精神方面的奖励以激发员工的工作热情。2．定期探查员工对公司管理的各种反应以便予以改进。6.3基础设施6.3.1工厂、设施及设备规划公司只是在质量手册中对于设施、设备及过程的有效行策划进行了描述，但没有具体的方法和内容予以展现。建立文件的方法、在顾问师的引导下全面、综合地评价现有生产布局的合理性，为提升公司的生产效率提供数据输入。6.3.2紧急应变计划公司目前没有文件化的关于在发生了意外以后所能采取的紧急应对措施。建立文件化的程序全面策划在各种紧急状况发生时，公司最大限度地满足顾客的各项要求。6.4工作环境公司目前有相关的规定以维持生产所需的工作环境。6.4.1人员安全6.4.2作业场所的清洁7.产品实现公司目前有按照QS－9000的要求建立了产品质量先期策划的程序并予以运行，但相关执行人员对其含义及方法的要求不甚理解。通过顾问师的培训与辅导使相关人员清晰地了解在产品质量先期策划中所应用的各种技术，并以里程碑的方法，结合同步工程技术、结构化方法的应用，策划出真正能满足顾客要求，在同行业中领先的产品。7.1产品实现规划7.1.1产品实现规划—补充7.1.2允收准则公司有按照QS－9000的要求建立了“0”缺陷的抽样计划，但执行时没有分析具体的状况。以特殊特性的识别为基本，建立缺陷等级分类，并结合“0”缺陷的体系要求予以合理地控制。7.1.3保密性目前公司有和员工签有保密协议。7.1.4变更控制公司目前没有文件化的规定对过程的变更予以控制。建立文件化的方法对过程变更予以控制并评估变更可能对顾客带来的影响。7.1.5变更应确认后才能实施7.2顾客相关过程7.2.1产品有关要求的决定公司目前有按照QS－9000的要求建立了顾客需求的评审制度。但在能力鉴定方面所提供的资料不充分。以产能分析的结果充分地体现公司在满足顾客要求方面的能力。7.2.1.1顾客指定的特殊特性7.2.2产品有关要求的评审7.2.2.1组织的制造可行性7.2.3顾客沟通公司目前有按照QS－9000的要求建立了服务内容的承诺并随时与客户进行沟通。7.2.3.1顾客沟通－补充7.3设计与开发公司目前有按照QS－9000的要求建立了产品设计开发的书面的程序并予以实施。7.3.1设计与开发规划公司目前有按照QS－9000的要求规划了产品的设计开发的步骤。7.3.1.1多方论证公司虽按照QS－9000的要求成立了多方论证小组，但实际未发挥其功能。通过体统的推动和顾问师的辅导，使小组成员充分认识到自己的使命和应该承担的责任。7.3.2设计与开发输入公司技术中心有相关的文件策划了设计输入的要求并予以评审。7.3.2.1设计与开发输入－补充7.3.2.2过程设计输入公司有按照质量先期策划的方法进行过程策划，但输入的信息资料未包括质量成本目标的内容与评价的结论，也未对成本目标予以监控。通过体统的推动和顾问师的辅导，建立以成本为开发目标并是企业获得最大效益的方法。7.3.2.3特殊特性公司技术中心目前按照QS－9000质量体系要求并依据产品的要求建立了特殊特性的相关文件，但没有确定相关过程特性以及相应的控制方法。1.完善特殊特性相关文件（包含过程特性）。2.明确特性的控制方法。7.3.3设计与开发输出7.3.3.1产品设计输出—补充公司技术中心有相关的文件策划了产品设计输出的要求并予以评审。7.3.3.2过程设计输出公司技术中心有相关的文件策划了过程设计输出的要求并予以评审。7.3.4设计与开发评审7.3.4.1监督公司目前没有客观资料表明在产品和过程设计与开发的各阶段的信息作为管理评审的输入。通过体统的推动和顾问师的辅导，使管理者充分意识到其参与对产品开发达成顾客要求的决定作用。7.3.5设计与开发的验证公司目前有在设计活动中予以相关的验证活动。7.3.6设计与开发的确认公司目前有以样件制造的方式对设计开发进行了确认。7.3.6.1设计与开发确认—补充7.3.6.2原形样品计划公司目前有相关的样件计划。7.3.6.3产品核准程序公司有按照QS－9000的要求建立了生产件批准的控制程序，但相关人员并不明白其要求所在。7.3.7设计与开发变更控制公司有按照QS－9000的要求对设计变更予以控制。7.4采购7.4.1采购过程公司有按照QS－9000建立了采购控制程序并予以文件化。7.4.1.1符合法规公司只是在质量手册中对法规的应用进行了描述，但没有具体的方法去执行对于物料符合法规的控制，相关人员也不知道其具体的要求。1.收集相关的政府法律法规并界定有害物资的种类。2.以文件化的形式建立内部的有害物资管理方法并进行符合性验证。7.4.1.2供货商质量管理系统开发公司目前有对供应商提出了质量体系的要求，但没有明确的开发计划和目的要求。建立供应商的等级管理制度并界定其质量管理体系状态，再确定其开发要求。7.4.1.3顾客承认的供货商公司目前没有客户指定的供应商。7.4.2采购信息公司目前以采购计划的形式描述了采购的相关信息。7.4.3采购产品的验证公司目前有按照QS－9000质量体系的要求对供应商提供的产品实施验证手段。但没有资料显示对供应商进行了监督。建立供应商交付的催交制度并定期监控其交付绩效。7.4.3.1进料产品的质量7.4.3.2供货商监督7.5生产和服务提供公司目前有按照QS－9000质量体系的要求建立了过程控制程序。7.5.1生产和服务提供控制7.5.1.1控制计划公司目前有按照QS－9000质量体系的要求策划了控制计划和作业指导书并在现场予以应用。7.5.1.2作业指导书7.5.1.3作业设定的验证公司有按照QS－9000的要求执行作业设定验证，但未按照具体过程的不同验证不同的内容，设定人员也不明白其真正的含义。7.5.1.4预防和预期保养公司有按照QS－9000的要求建立了文件化的程序对设备实施了预防性维护，但未体现预测性维护的内容。建立以维护记录数据分析的过程资料，展现预测性维护的要求。7.5.1.5生产工具公司目前有相关的文件化的程序对生产工具进行管理。7.5.1.6生产排程7.5.1.6服务信息的回馈公司目前有相关的程序对外部的信息进行管理并应用。7.5.1.7与顾客的服务协议7.5.2生产和服务提供的确认7.5.2.1生产和服务提供的确认—补充7.5.3鉴别和追溯公司有按照QS-9000质量体系要求建立了产品标示与追溯、检验与试验状态控制程序，并实施。7.5.3.1鉴别和追溯—补充7.5.4顾客财产目前公司没有顾客财产。7.5.4.1顾客所有之工模具7.5.5产品防护公司目前有按照QS－9000的质量体系要求建立了对搬运、储存、防护、包装、交付控制的文件化的程序并对安全库存进行评价。但未有对库存品进行与质量有关的检查确认。7.5.5.1储存和库存量以文件化的方式实施针对质量方面的库存检查。7.6监督和测量仪器控制公司目前对监督和测量仪器实施了控制。7.6.1测量系统分析公司目前有按照QS-9000的要求建立了MSA文件化的程序并予以实施。7.6.2校正记录公司有按照QS-9000的要求对校正记录予以控制。7.6.3实验室要求公司目前有按照QS-9000的要求对内部的实验室进行管理与控制。7.6.3.1内部实验室7.6.3.2外部实验室8.量测、分析和改善8.1概述8.1.1统计手法鉴别公司目前有按照QS-9000的要求建立了文件化的程序对统计技术的应用予以规定。但就统计技术概念方面的培训尚显不足。通过系统的推动，由顾问师强化相关员工对统计技术的概念的理解。8.1.2基础统计概念8.2监督和量测8.2.1顾客满意度公司有按照QS－9000的要求进行了顾客满意度的管理，但获取信息的途径目前仅仅来源与外部，没有考虑顾客关注的内部指标。在顾客满意的分析过程中更多融入内部的绩效管理内容，充分体现我们对顾客的感觉。8.2.1.1顾客满意度—补充8.2.2内部审核公司目前有按照QS-9000的要求建立了内部审核的文件化8.2.2.1质量管理系统审核的程序并予以实施。8.2.2.2过程审核公司目前没有明确定义关于过程审核的方法。通过体系的推动，明确各过程的要求并予以文件化的规定8.2.2.3产品审核公司目前有按照QS-9000的要求执行了产品审核过程。8.2.2.4内部审核规划公司的内审计划包括了所有的班次。8.2.2