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洪扬：业务（PM）：王萌项目经理：张希伍华为：负责人，刘嘉；MD，张硕；SQE：文飞；1客户工艺文档/项目任务书业务王萌客户工艺文档输入PM0.52结构外观效果图设计/建议工程部绘图工程师效果图绘图工程师23客户确认工程部/业务项目经理效果图绘图工程师14反馈修改与再次确认工程部/业务项目经理效果图绘图工程师15项目组成员分工各责任单位张希伍项目组成员职责项目经理0.56大客户项目组成立工程部张希伍项目组架构张希伍0.57项目总计划工程部项目经理项目计划表pm/项目经理0.58样板单业务部PM样板单王萌0.59新物料采购打样申请工程部项目工程师物料申请单陈林0.510采购物料采购部洪汉恭采购合同洪汉恭0.511（供应商）手板材料确认业务PM材料确认表PM112手板制作（纸格/图纸）工程部打样工程师BOM初稿/工艺工序表打样工程师613手板报价工程部资料工程报价单/工价表（初稿）刘声树114手板及审核工程部项目经理样板确认履历表项目工程师0.515手板确认客人/工程pm/项目经理样板确认履历表项目经理0.5招标16招标洪总洪总招标书洪总1木兰项目开发计划进度管控表项目启动时间：2014年5月1日项目计划结案时间：2014-5-阶段分段控制序号节点控制对应责任单位负责人使用表单/输出资料具体负责人概念实现手板样机制作计划完成时间（天）实际完成时间项目跟进记录进程日期进度具体情况（问题）一立项阶段（概念实现）流程图客户需求可行性评审效果图/打手板客户确认招标立项项目计划17ID/MD定稿（华为）业务PMRFP（需求方案说明书）配套文件王萌118包装物料图纸/材料清单业务PM包装物料图纸PM19包材打样申请业务PM包装物料图纸PM20包材打样采购洪汉恭包材样洪汉恭521包材测试（可靠性/环保)品质部文振华包材测试报告文振华322包材客户确认业务PM样板确认履历表PM123模具图纸设计工程绘图工程师模具图纸绘图工程师24整理开模清单工程部绘图工程师开模申请单绘图工程师125模具报价外协厂项目经理报价单项目经理/采购0.526CNC外协厂27线割外协厂28铜工外协厂29打火花外协厂30省模外协厂31配模外协厂32试模/配模工程部打样工程师参数初稿陈林0.533修改图纸/发出改模工程部绘图工程师模具设计图纸（2）绘图工程师0.534试装配（真机）工程部打样工程师样品打样工程师0.535修改图纸/发出改模工程部绘图工程师模具设计图纸（2）绘图工程师0.536打样工程部打样工程师样品打样工程师210绘图工程师绘图工程师6模具设计TO辅材（包装物料）准备模具加工试模二模具设计阶段三模具制造阶段工业设计会审（开模技术/物料/外协/BOM初稿资料输出（BOM初稿/工艺文档/检验标准）结构设计分解（产品/工装模夹治具/辅材准备）制作输出（加工工艺图/配件23D图/品质要求制作试制跟踪（模夹治具）工装模夹治具制作测试（试模/配模）送样（给客户）37样品功能/外观/可靠性测试（样品量）品质部项目经理测试报告文振华538送样给客户确认业务PM样板确认履历表PM139模具结构修改设计工程绘图工程师模具设计图纸（3）绘图工程师0.540改模工程绘图工程师改模通知绘图工程师341工装/治具制作工程绘图工程师治具设计图纸绘图工程师342T1样品制作工程打样工程师样品/色卡打样工程师243T1样品确认业务PM样板确认履历表PM144样板结构件BOM（数据提供）工程打样工程师样品/色卡打样工程师145样板结构件BOM尺寸/图纸（数据提供）工程绘图工程师图纸绘图工程师0.546包材BOM（尺寸/图纸数据提供）供应商采购包材图纸采购247BOM制作资料工程刘声树BOM表刘声树148BOM审批工程部项目经理BOM表张希伍149工程组录入BOM资料工程刘声树BOM表刘声树150工艺流程图/工序工价表/作业指导书资料工程郑桂民工艺流程图/工序工价表/作业指导书郑桂民251测试样制作工程部打样工程师打样工程师352自测品质部文振华测试报告文振华553承认书（制作/整理）资料工程刘声树承认书刘声树554送测（送客户）业务部pm测试报告pm755签样（样品、承认书）业务部pm样品/承认书pm256试产申请工程部项目经理试产申请单项目经理0.557试产关键物料清单工程部刘声树刘声树0.558物料采购申请PMCPMC物料申购单PMC0.559物料采购采购洪汉恭采购单洪汉恭7四样板制作阶段五试产阶段T3拓展样（小批量试制）样机T1设计验证TO三模具制造阶段测试样/承认书/签样完成BOM制订录入送样（给客户）修模/改模打样质检/测试确认送样（签样/测试样）样板确认试产申请安排试产60物料检验品质部IQC检验报告IQC0.561生产领料生产部收发员领料单收发员0.562试产检验品质部品质主管检验记录IPQC263人员培训工程部工程主管培训记录打样工程师0.564试产前(会议）工程/生产/PM项目经理会议记录项目经理0.565生产计划PMCPMC主管生产计划单PMC主管0.566试产执行生产部生产部入库单生产部67试产首件确认品质部IPQC首件检验记录IPQC68试产问题点品质部IPQC首件检验记录IPQC69试产问题点跟踪改进工程/生产/品质工程/生产异常报告生产部70试产总结会工程/生产/品质项目经理试产总结报告项目经理0.571开发过程资料汇总工程部刘声树刘声树172开发结案报告工程部/业务项目经理/PM结案报告项目经理/PM173可量产通知工程部/业务项目经理/PM结案报告项目经理/PM174内部试验计划75内部试验实施76委外试验报价审批77委外试验实施78工装模夹治具移交79销售订单80量产前评审81量产物料申请82量产物料采购20.5委外（试产）五试产阶段量产六量产阶段T3拓展样（小批量试制）试产资料输出试产前准备（物料/培训/技术及品质规范）试产分析总结报告/委外审批开发过程资料汇总开发结案报告技术资料输出审批工装模夹治具移交83物料检验84生产部领料85量产执行86量产总结会87量产问题点跟踪改进量产六量产阶段档案建立/维护结案5/25/35/45/55/65/75/85/95/105/115/125/135/145/15责任跟进人要求完成时间实际进程跟进结果项目跟进记录改善对策（决议内容）执行人洪扬：业务：王萌PM：韩象淦；项目组组长：张希伍华为：负责人，刘嘉；MD，张硕；SQE：文飞；1客户工艺文档/项目任务书业务/项目组长王萌客户工艺文档输入业务/项目组长0.52结构外观效果图设计/建议工程部绘图工程师效果图小邓13客户确认业务项目组长效果图小邓14反馈修改与再次确认业务项目组长效果图小邓15项目组成员分工各责任单位韩主管项目组成员职责韩主管0.56大客户项目组成立工程部韩主管项目组架构韩主管0.57项目总计划工程部韩主管项目计划表韩主管0.58样板单业务部王萌样板单王萌0.59新物料采购打样申请工程部韩主管物料申请单陈林0.510采购物料/确认采购部二哥采购合同二哥111（供应商）手板材料确认业务PM材料确认表王萌0.512（纸格/图纸）工程部韩主管（纸格/图纸）小邓0.513手板制作工程部韩主管BOM初稿/工艺工序表陈林614手板报价工程部资料工程报价单/工价表（初稿）刘声树115手板及审核工程部韩主管样板确认履历表韩主管0.516手板确认业务/PM王萌/韩主管样板确认履历表王萌/韩主管0.5计划完成时间（天）实际完成时间一立项阶段（概念实现）概念实现手板样机制作项目跟进记录进程日期进度具体情况（问题）使用表单/输出资料具体负责人8youth项目开发计划进度管控表项目启动时间：2014年5月1日项目计划结案时间：2014-5-流程图阶段分段控制序号节点控制对应责任单位负责人客户需求可行性评审效果图/打手板客户确认招标立项项目计划招标17招标洪总洪总招标书洪总118ID/MD定稿（华为）业务王萌RFP（需求方案说明书）配套文件王萌119包装物料/材料清单工程部PM包装物料图纸PM20包材打样申请业务王萌包装物料图纸王萌21包材打样采购/工程PM/二哥包材样小邓/二哥522包材测试（可靠性/环保)品质部文振华包材测试报告文振华323包材客户确认业务王萌样板确认履历表王萌124模具图纸设计工程绘图工程师模具图纸小邓125整理开模清单工程部绘图工程师开模申请单小邓126模具报价外协厂叶晓冰报价单叶晓冰0.527CNC外协厂28线割外协厂29铜工外协厂30打火花外协厂31省模外协厂32配模外协厂33试模/配模工程部打样/绘图工程师打样/绘图工程师0.534修改图纸/发出改模工程部打样/绘图工程师模具设计图纸（2）小邓/陈林0.535试装配（皮套）工程部打样工程师样品打样工程师0.5三模具制造阶段模具加工绘图工程师小邓6试模模具进度管控表一立项阶段（概念实现）二模具设计阶段辅材（包装物料）准备10模具设计TO项目计划工业设计会审（开模技术/物料/外协/BOM初稿资料输出（BOM初稿/工艺文档/检验标准）结构设计分解（产品/工装模夹治具/辅材准备）制作输出（加工工艺图/配件23D图/品质要求制作试制跟踪（模夹治具）工装模夹治具制作测试（试模/配模）36试装配（皮套）品质确认品质部周飞模具检验记录周飞0.537修改图纸/发出改模工程部打样/绘图工程师模具设计图纸（2）打样/绘图工程师0.538打样工程部打样/绘图工程师样品打样/绘图工程师239样品功能/外观/可靠性测试（样品量）品质部周飞测试报告文振华540送样给客户确认业务王萌样板确认履历表王萌141模具结构修改设计工程打样/绘图工程师模具设计图纸（3）打样/绘图工程师0.542改模工程打样/绘图工程师改模通知打样/绘图工程师343工装/治具制作工程绘图工程师治具设计图纸绘图工程师344T1样品制作工程打样工程师样品/色卡打样工程师245T1样品确认业务王萌样板确认履历表王萌146样板结构件BOM（数据提供）工程打样工程师样品/色卡陈林147样板结构件BOM尺寸/图纸（数据提供）工程绘图工程师图纸绘图工程师0.548包材BOM（尺寸/图纸数据提供）供应商采购包材图纸采购249BOM制作资料工程刘声树BOM表刘声树150BOM审批工程部韩主管BOM表韩主管151工程组录入BOM资料工程刘声树BOM表刘声树152工艺流程图/工序工价表/作业指导书资料工程郑桂民工艺流程图/工序工价表/作业指导书郑桂民253测试样制作工程部打样工程师打样工程师354自测品质部文振华测试报告文振华555样板会审项目组项目组成员项目组成员0.556承认书（制作/整理）资料工程刘声树承认书刘声树557送测（送客户）业务部王萌测试报告王萌758签样（样品、承认书）业务部王萌样品/承认书王萌2四样板制作阶段样机T1BOM制订录入测试样/承认书/签样完成三模具制造阶段试模设计验证TO送样（给客户）修模/改模打样质检/测试确认送样（签样/测试样）样板确认试产申请59业务下采购试产单业务部王萌试产）订单王萌60试产申请PMC姜勇试产申请单姜勇0.561试产关键物料清单资料工程刘声树BOM刘声树0.562物料采购申请PMCPMC物料申购单PMC0.563物料采购采购汉恭采购单洪汉恭764物料检验品质部IQC检验报告IQC0.565生产领料生产部收发员领料单收发员0.566试产检验品质部品质主管检验记录IPQC267人员培训工程部PM培训记录打样工程师0.568试产前(评审会议）PMC项目组成员会议记录项目组成员0.569生产计划PMCPMC主管生产计划单PMC主管0.570试产执行生产部生产部入库单生产部71试产首件确认品质部IPQC首件检验记录IPQC72试产问题点品质部IPQC首件检验记录IPQC73试产问题点跟踪改进工程/生产/品质工程/生产异常报告生产部74试产总结会PMC项目组成员试产总结报告项目组成员0.575开发过程资料汇总工程部刘声树刘声树176开发结案报告工程部/业务PM结案报告PM177可量产通知PMC姜勇结案报告姜勇178内部试验计划