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A级达成优秀的1分1营业&生管工作接入点明确化有组织分工图且严格执行2客退品处理的时效性管理及改善机制有管理机制且严格执行3交货达成率统计及管理（批次)有持续准确的数据统计及有效的改善对策4出货的信息传达有完整（3项）的管理机制且严格管控5营业与生管的信息管理机制（重要信息传达)有管理机制且严格执行6客户投诉处理流程的管理百度上有有严格按照客诉处理流程操作7客户投诉处理的时效百度上有在收到客户的信息后一天内处理8客户满意度的调查及改善机制百度上有客户满意度100%，并有合时的改善措施9紧急订单处理流程有紧急订单处理流程,并所有紧急订单按流程执行10紧急订单协商和回复客户流程有流程,且所有紧急订单进行协商和回复客户11紧急订单记录对所有紧急订单进行记录12交期外部回复机制收到需求2H内回复交期13交付计划变更的处理机制变更时1H内更新并通知相关人员，在2H内告知差异状况并采取相应措施14销售订单管理流程有最新流程且严格执行15订单预测信息来源及管理百度上有有订单预测管理流程且严格执行16订单预测波动内部信息沟通（时效性）有管理机制且严格执行17订单预测的波动对策及调整方案(订单减少，人员是否停止招聘,资源是否闲置,是否有及时提报)有订单预测波动预警且及时对策调整并落实执行18订单预测准确率的追踪和记录有持续准确的数据统计记录并追踪提高改善19产能核算基本资料（IE，工时，损耗来源）所有数据来自系统管控20产能需求规划管理提供给方利群的报表有年度产能规划,详细的滚动的月度产能规划21产能差异管理，规划与实际相对比检讨有月度检讨,有分析对策并跟进22生产周生产计划合理性周别计划有排配，并合理考虑最低成本排配生产23生产周生产计划准确率统计有进行周别生产计划统计,并对未达成的部分进行原因分析和预防对策统计24生产日生产计划合理性从未因日计划原因停线,未影响客户交付,未造成库存超期25生产日生产计划准确率统计有进行日生产计划统计,并对未达成的部分进行原因分析和预防对策统计26事业部内部产能管理流程参照FOXCONN事业部有内部产能管理流程,并按流程执行27产能不足或过剩的预警机制和处理流程有处理流程,且所有预警按流程执行28设备稼动率统计及分析对策生产异常汇总分析&月报汇总有统计并所有异常都有分析对策29制程标准工时和人力资料BOM各制程全部依标准产能排配30物料交期资料三美账本管理模式准时给物料交期资料,不影响下工序作业31生产人力资料BOM&生产提供的资料（傅志勇）系统定时自动发出人力资料32机器和设备资料BOM系统定时自动发出机器和设备资料33生产制令从下达到关闭流程CWI-016生产制令作业指导书有流程,且所有生产制令都按流程执行34生产制令领料流程CWI-016生产制令作业指导书有流程,且所有生产制令都按流程执行35生产制令超领流程CWI-016生产制令作业指导书有流程,且所有生产制令都按流程执行36生产进度监控机制有制度,所有生产进度按制度执行37生产进度反馈机制有制度,所有生产进度按制度执行38生产异常的界定CWI-015生产异常事故应急预案作业指导书有流程,有方法39生产异常的分层分级汇报机制CWI-015生产异常事故应急预案作业指导书有制度,所有异常按制度执行40生产异常的处理流程CWI-015生产异常事故应急预案作业指导书有制度,所有异常按制度执行41生产日报统计系统自动每日统计42生产日报分析系统自动每日分析43预防措施和改善对策的追踪自动系统引发并跟踪改善对策实施44生产绩效的考核指标有生产绩效考核指标,每日对相关责任人进行考核45生产绩效考核指标改善对策日回复,日改善46交期回复是否有形成交期管理制度？交期内部回复机制收到需求2H内回复交期47交期管制每次需求的交期都进行管制48明确的交付计划有明确的交付计划,变更时1H内更新49交付计划变更的处理机制变更时1H内更新并通知相关人员，在2H内告知差异状况并采取相应措施50交期延误统计每次延误都有统计51交期延误分析每次延误都有分析52交期延误预防措施和改善对策追踪每次延误都有预防措施和改善对策的追踪诊断条款状况/现况是否有对交期延误进行有效管理？生产进度是否进行有效控制？生产异常是否有进行界定、汇报和处理？生产日报表是否有进行有效的统计、分析和追踪？生产绩效是否进行有效管理？对交期管理的制度和处理机制是什么？管控关键点营业与生管的信息交接工作是否明确、出货信息传递是否及时、客退货的处理时效性及合理性？客户投诉机制是否完善、处理是否及时、客户是否满意？紧急订单是否有处理流程、应对方式、回复流程和记录管理？交期回复机制及交付计划变更是否完善？订单预测的流程、时效、记录是否有效执行？产能规划的数据来源、规划管理与异常管理是否合理？生产周计划的合理性和准确率的统计生产日计划的合理性和准确率的统计产能管理的流程、预警机制、处理流程和设备稼动率的统计和分析对策是否有执行？生产计划作业的前置资料是否准确、是否共享？生产制令是否进行有效管理？生产绩效管理交期管制交期延误维度基本制度客诉处理紧急订单交期处理订单预测产能规划生产计划产能管理计划资料生产制令管理生产进度跟催生产异常管理生产日报表序号区分销售管理产能管理计划管理53物料需求计划的准确性系统自动核算需求，准确性未100%54物料需求计划的时效4H处理完毕55物料需求计划的回复及协商机制（物控采购）定时回复和协商,不影响下工序作业56物料进料管制机制各类物料都设有进料提前期,严格按提前期进料，未产生呆滞料57提前交货或超订单交货的处理机制未按采购要求所提前交货和超订单交货的，全部要求厂商来回,并给与一定的处罚。58不良品处理流程和时效有流程，4H内处理完毕59缺料的分层分级汇报机制缺料无法得到满意交期时,有与厂商对应窗口两级以上主管协商，有写明事情经过，对内有分层分级汇报，并继续追踪最新交期60最终交期协商的回复和异常追踪对最终交期协商的回复和异常2H进行追踪61是否有采购作业流程，是否严格按照采购作业流程操作有作业流程，严格按照流程完成100%62供应商资料是否齐全、有没有完善的供应商管理机制供应商资料齐全率100%、有完善的供应商管理机制63交货达成率统计每月交货达成率100%64不良品退货处理的时效性省内1天、省外3天65加急料的交货进度8H内处理完毕66物料外发需求的作业流程有流程,严格按照流程执行67退回不良品或报废品外发物料管理流程有完善的管理流程68外发订单结案和损耗管控机制外发订单及时结案，不影响双方财务对账和结款。系统有达量降耗管控69交期回复机制三美账本管理模式每次需求的交期都进行管制70与外协供应商之间信息传递三美账本管理模式信息每2H内更新传递71交期未达成的改善三美账本管理模式每次交期未达成都提供改善对策和补救措施72外协供应商的资料齐全性及有效性外协厂商资料齐全率100%，有效性100%73外协供应商评估的作业流程供应商评估流程完善率100%外发作业是否进行有效管理？外发交期是否有进行有效管理？对供应商进行评估是否进行有效管理？是否对物料计划的准确性、时效性和回复机制进行管理？物料的进料和物料的不良是否进行有效管理？物料缺料时,是否有进行有效管理？采购作业流程是否完善并严格按照作业流程操作、是否有完善的供应商管理机制、是否在物控的规定时间内交货催料作业采购作业自制与外发交期管理评估管理物料计划物料管制物控管理采购管理外协管理128内部转料用车计划表生管及物控提出调拨计划（内运调拨用车计划表）生管及物控提前4小时给出计划表129入库单据驻点人员对单点货接受物料物料、单据、箱内数量一致130转料、调拨登记表驻点人员与内运配送员交接单据、物料与外箱贴票一致131送货单内运配送员和对应仓库仓管交接并签回单当时签回132值班营业邮件各营业给出DO出货计划表以邮件的方式发送给到调度课调度员当天早上8:30分之前133当天日常出货登记表调度员根据营业给出的出货信息计划，合理安排选择所需要的车辆及统一路线进行合理拼车送货。98%按同一方向拼车134DO交付（需营业与客人沟通）配送员确认DO送货单与仓管当面交接单据数量，并在送货单上签字后进行对货装车，准时准点到达客户地点，保证百分百地交付达成。按DO单准时到达客户处135送货单据交接配送员到达客户后，将《送货单》同物品一起送到客户指定地点，并和客户收货人员当面交接、签字、盖章，并将单据带回公司与仓管交接。系统单、DO单、实物、回单盖章签字正确136车辆使用申请表项目部＼品质部提前写ＯＡ用车申请100%按制度提交申请137劲胜股份驾驶员服务监督卡客人、公司人员无投诉/月138驾驶员满意度调查90分以上139外租车辆申请单5号之前交财务140送货单签字盖章完整全面、回单当天返回141对账明细表外租单价格与报价表、外租单签字完全一致142制度调度人员车辆维修、保养信息的传达提前1天143流程维修保养的单据审批立即审批144制度维修、保养过程的沟通与协调10分钟内145公司运输车辆档案建立有完整的档案可供查询146外租运输公司的档案记录有完整的档案可供查询147公司驾驶员的资料档案记录有完整的档案可供查询148外部驾驶员备案记录100%备案149公司车辆年审管理提前2个月150驾驶员违章管理发现15天内处理151运输车辆的保险管理提前1个月152交通事故的处理立即到现场处理153车辆年费统缴提前30天内对所有车辆缴费154资料营业给出明确的客户包材可回收信息4家以上客户可回收155日常工作包材回收的时效管理客户回收2天拉回资料资料资料司机满意度调查表车辆维修\保养运输车辆、驾驶员档案记录管理车辆年审、统缴、违章、保险及交通事故处理包材回收管理内运制度外运制度客运制度运费核对车辆管理成本管理运输管理B级达成良好的0.8分有组织分工图但只有大部分执行有管理机制重大异常基本有管控有持续准确的数据统计及改善对策有管理机制且有管控有管理机制且基本执行有流程且按流程执行但未及时更新在收到客户的信息后二天内处理客户满意度95%，并有合理的改善措施无紧急订单处理流程,但所有紧急订单按客户需求执行有流程,但等到达不到客户需求时才进行紧急订单的协商和回复客户每月有一次未对紧急订单进行记录收到需求4H内回复交期变更时2H内更新并通知相关人员，在4H内告知差异状况并采取相应措施有流程且按流程执行但未及时更新有订单预测管理流程且执行，但需改进有管理机制且基本执行有订单预测波动预警且作出调整方案有持续准确的数据统计但未追踪提高改善只有一项数据不是来自系统管控有年度产能规划,滚动的月度产能规划有月度检讨,有分析对策周计划有排配，考虑最低成本排配生产，但需改进有进行周别生产计划统计,并对未达成的部分进行改善从未因日计划原因停线,未影响客户交付,极少部分造成库存超期有进行日生产计划统计,并对未达成的部分进行改善事业部有内部产能管理流程,绝大部分按流程执行没有处理流程,但有异常都有提报和追踪进度有统计，每天只有一项未有对策分析大部分依标准产能排配有时延迟给物料交期资料,但不影响下工序作业人力资源定时发出人力资料有系统可以查询机器和设备资料有流程,但每月有十笔生产制令未按流程执行有流程,但每月有十笔生产制令未按流程执行有流程,但每月有十笔生产制令未按流程执行有制度,每月只有五次未按制度执行有制度,每月只有五次未按制度执行无流程,有方法有制度,每月只有三次未按制度执行，未影响生产有制度,每月只有三次未按制度执行，未影响生产有专人负责每日统计有专人负责每日分析有树立,由专门部门负责对改善对策追踪落实有生产绩效考核指标,每周对相关责任人进行考核周回复,周改善收到需求4H内回复交期每月只有一次未对需求的交期进行管制有明确的交付计划,变更时2H内更新并通知相关人员变更时2H内更新并通知相关人员，在4H内告知差异状况并采取相应措施每月只有一次未延误都有统计每月只有一次未延误都有统计每月只有一次未延误都有预防措施和改善对策的追踪自动格式,人工核算,准确性为98%8H处理完毕不定时回复和协商,不影响下工序