92LPA过程分层审核

LAYEREDPROCESSAUDITS过程分层审核领导层执行过程分层审核了吗？SGMConfidentialQSBModule2007.12目录WHY-为什么开展分层审核WHAT-什么是分层审核HOW-怎样做分层审核SGMConfidentialQSBModule2007.12WHY-为什么开展分层审核SGMConfidentialQSBModule2007.12人料机器设备环境法影响产品质量的主要因素SGMConfidentialQSBModule2007.12影响产品质量的主要因素：WHY-为什么开展分层审核很多企业一直被一些问题困扰：1、管理层与员工缺乏沟通；2、不能确保有效地、始终如一地执行标准化操作；3、持续改进不能得到真正地实施；4、不能把顾客的要求贯彻到公司各个层面。SGMConfidentialQSBModule2007.12WHY-为什么开展分层审核缺陷发现位置:源头下道工序生产线最后加工工位最终检查用户*非常小*废料*小的延误*返修*遏制*返工*大量返工*额外操作*加班*第三方遏制*额外运费*管理费用*重订工作计划*交付延误*附加检查*索赔费用*公司声誉*失去市场份额*失去商业机会注:摘自“分层审核”,TheLuminousGroup,LLCSGMConfidentialQSBModule2007.12WHY-为什么开展分层审核•因为工作的标准化而产生的多样性•线尾检验•零件缺陷Reduces减少•一次通过率•士气Improves提高•操作员培训•管理/操作员界面Facilitates简化Reinforces•安全法规加强SGMConfidentialQSBModule2007.12目录WHY-为什么开展分层审核WHAT-什么是分层审核HOW-怎样做分层审核SGMConfidentialQSBModule2007.12WHAT-什么是分层审核定义分层审核为通用QSB特殊要求，AIAG全称AutomotiveIndustryActionGroup，即汽车工业行动小组CQI-8标准（持续质量改进）过程分层审核：由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核，用来确认组织内操作标准的符合情况，并持续推进组织实现QSB的愿景。•过程分层审核是一项持续的过程检查系统，用来验证正确的方法、设置、操作员技能、防错装置和其他输入是否到位从而确保产品无缺陷产生。目的•确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知。•确保使用固定的方法和操作说明，确保使用问题解决方案，所有过程问题都被识别并被迅速纠正。•确保持续的符合性，从而提高过程稳定性和一次通过率。SGMConfidentialQSBModule2007.12SGMConfidentialQSBModule2007.12审核分类:体系审核、过程审核与产品审核的对比体系审核过程审核产品审核对象质量管理体系产品诞生过程/批量生产有形产品目的对基本要求的完整性及有效性进行评定对产品/产品组及其过程的质量能力进行评定对产品的质量特性进行评定审核频率1次/1年（建议2次/1年）1次/年（建议1年覆盖所有过程）经常性活动（建议1年内覆盖典型产品）审核员体系推动小组成员/查检表开发过程人员/查检表对工艺和特性熟悉/了解顾客的期望研究特性要素过程参数产品质量特性指标不符合报告符合率质量特性指数WHAT-什么是分层审核审核过程评估是否背离既定标准。导入纠正措施（对策)。由高级管理人员定期评估过程。在每个区域跟踪/展示审核结果和纠正措施。SGMConfidentialQSBModule2007.12WHAT-什么是分层审核审核内容•必须建立一份在过程分层审核过程中进行确认的高风险项目清单。1、量、检具的确认要素例：2、产品的堆放/包装要求3、5S管理、设备维护情况4、目视管理的相关要求5、过程参数的建立和调整6、工作指导书的执行情况7、产品的标识是否正确8、多步骤的过程是否严格遵守9、扭矩监控（如适用）SGMConfidentialQSBModule2007.12WHAT-什么是分层审核要素例(续）：10、产品尺寸或目视检查的有效性11、文件/记录是否完整、及时12、质量门的执行情况（如适用）13、防错设备的验证14、安全流程15、工装安装/更换程序16、以前质量问题的纠正措施的实施17、客户反馈的落实情况……SGMConfidentialQSBModule2007.12WHAT-什么是分层审核SGMConfidentialQSBModule2007.12工位问题：基本的检查项目，适用于所有工位。质量关注点：由工厂依据质量反馈、过程知识和问题解决所制定的，针对具体工位的特定检查内容。生产系统问题：基本的检查项目，适用于所有工位。“过程分层审核检查表”由3个主要部分组成。WHAT-什么是分层审核#1部分工位问题具体为班组长通过过程分层审核表中工位部分的问题来支持一线操作员工：确保操作工遵守安全规定和佩戴个人防护装置。确保操作工使用正确的工具、量检具和材料。确保操作工理解和遵守标准化操作和质量标准。确保Andon暗灯系统正常工作。确保执行工作现场管理和可视化管理标准（例如根据工厂的现场管理标准和可视化管理规定）。确保符合物料管理的要求–如FIFO先进先出/最低-最高库存SGMConfidentialQSBModule2007.12WHAT-什么是分层审核#2部分:某个产品线或工厂区域的特定问题•质量关注部分覆盖整个班组或团队，并由班组长或团队领导审核以支持一线操作员工。•确保防错装置正常工作且已知的高风险/重大的过程控制要素处于受控状态，以防止问题重复发生。•确保完成所有要求的质量检查和/或文件记录。SGMConfidentialQSBModule2007.12WHAT-什么是分层审核#3部分:系统问题具体为工厂管理人员和带班主管/经理针对工位应评审相同的项目（#1，#2部分），另外通过过程分层审核（#3部分）评估班组长的工作内容。是否完成安全训导和巡视是否符合过程控制计划是否符合现场5S管理的标准是否正确利用Andon“暗灯”系统是否有效的解决问题和实施对策是否有效的利用过程分层审核实施控制和跟踪SGMConfidentialQSBModule2007.12WHAT-什么是分层审核分层审核中的项目清单可以如下：1、查看当天的首件设置记录，确认首件设置正确2、查看检具的校验有效期，确保没有过期3、查看操作指导书的版本号，确保版本有效4、查看开班前的防错验证记录，确保开班前进行防错验证5、通过“验证样品（Rabbit）”验证防错设备6、查看A设备的的参数123设置在456水平上7、检查预防性维护记录，确认已按计划执行8、检查工装更换记录9、检查员工正确使用个人劳保用品……SGMConfidentialQSBModule2007.12WHAT-什么是分层审核不应出现如下类似审核项目1、对零件的尺寸、参数进行精确测量2、对产品的性能特性进行测试3、随机检测一件产品，用于验证制造过程4、检查操作人员是否按时上班5、对操作人员的技能进行评定SGMConfidentialQSBModule2007.12WHAT-什么是分层审核过程分层审核频次•过程分层审核的频次：-高风险项目必须最少每班审核一次。-生产主管必须(每周一次)检查并确认操作员是否完成了质量文件/记录。-生产经理必须(每两周一次)检查并确认生产主管是否完成了验证工作。-工厂领导层必须(每月或季度)定期进行过程分层审核。操作工领班MTWTFMTWTFMTWTF经理工厂领导SGMConfidentialQSBModule2007.12过程分层审核频次SGMConfidentialQSBModule2007.12班组长1次/天车间主任级1次/周部长级2次/月工厂总经理1次/月WHAT-什么是分层审核生产主管周LPA检查计划安排表PRODUCTIONSUPERVISORWEEKLYLAYEREDAUDITLINESCHEDULE9282725214212211242102111111111MONTUESWEDTHURFRIXXXXXXXXXXSATXXMONTUESWEDTHURFRIXXXXXXXXXXSATXX注意:例子显示,在每个循环矩阵中第三班生产中没有进行审核–不可接受的状况!SHIFT1SHIFT2SHIFT3XXEVERYLINEISAUDITEDACROSSEACHSHIFTEVERY9DAYSINROTATIONPLACEACHECKMARKINTHEABOVEBOXFORYOURSHIFTFORAUDITSCOMPLETED每9天对每条线轮流每班进行审核.在你工作的那班中,用差号标明已经完成了审核.过程分层审核频次SGMConfidentialQSBModule2007.12WHAT-什么是分层审核工厂经理周LPA检查计划安排表SENIORSUPERVISORWEEKLYLAYEREDAUDITLINESCHEDULEQUARTER1QUARTER298751412114109875141211410WEEK1WEEK2WEEK3WEEK4WEEK5WEEK6WEEK7WEEK8WEEK9WEEK10WEEK11WEEK12WEEK13XWEEK14WEEK15WEEK16WEEK17WEEK18WEEK19WEEK20WEEK21WEEK22WEEK23WEEK24WEEK25WEEK26XXXXXXXXXXXXXXXXX周审核循环9周内循环审核所有9条生产线XXXXXXXXQUARTER3QUARTER498751412114X10X987X5141211410WEEK27WEEK28WEEK29WEEK30WEEK31WEEK32WEEK33WEEK34WEEK35WEEK36WEEK37WEEK38WEEK39WEEK40WEEK41WEEK42WEEK43WEEK44WEEK45WEEK46WEEK47WEEK48WEEK49WEEK50WEEK51WEEK52XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX过程分层审核频次每条线轮流在每9周进行一次审核.在上面表格中,用差号标明已经完成了审核.DAYSXEVERYLINEISAUDITEDEVERY9WEEKSPLACEACHECKMARKINTHEABOVEBOXFORAUDITSCOMPLETEDSGMConfidentialQSBModule2007.12目录WHY-为什么开展分层审核WHAT-什么是分层审核HOW-怎样做分层审核SGMConfidentialQSBModule2007.12HOW-怎样做分层审核按计划审核工位/班组选择工位/班组遵循标准审核单，研究标准并且比较标准与实际工作区域的差异进行审核及时将评审结果通知有关的班组成员在分层评审检查单中记录所有差异,并且张贴在工作场所（如:BPD墙）反馈/纪录结果尽快的确认、记录、实施建议措施跟踪问题并于一周内解决，一周内不能解决的将问题向上一级汇报跟踪SGMConfidentialQSBModule2007.12HOW-怎样做分层审核选择工位/班组值班长及以上领导应根据工厂的特点优先选择进行审核的工位和工作区域SIP/QC高频率问题重大缺陷不同班次间对比其他需重视的领域(客户的声音)PCR受控发运领导层应该避免对同一工位/班组进行反复的审核使用能够促进分层审核进行的更深入更广泛的数据SGMConfidentialQSBModule2007.12HOW-怎样做分层审核评估检查表•每项检查可以有四个结果：••••Y–没有发现差异N–发现了差异NC–发现了差异，审核期间纠正了–纠正了这种行为N/A–不适用(由工厂/带班主管层次进行)•所有的不符合必须记录在过程分层审核检查表上，并将具体内容描述在审核结果那一页上。••任何能够立即纠正的问题将在后边紧挨着写上字