河南省加油站安全生产标准化评审标准(试行)

1附件1河南省加油站安全生产标准化评审标准（试行）A级要素B级要素标准化要求加油站达标标准评审方法评审标准否决项扣分项1法律、法规和标准(100分)1.1法律法规和标准的识别和获取（50分）1.加油站应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任人，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；2.明确责任人、获取渠道、方式；3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。查文件：1.适用的安全生产法律法规、标准及政府其他要求的制度；2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；3.定期更新记录。未明确专门人定期识别和获取，扣50分（B级要素否决项）。1.识别和获取的法律法规、标准及政府其他要求，不符合扣2分；2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣1分；3.未形成清单或文本数据库扣5分；4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。2.加油站应将适用的安全生产法律法规、标准及其他要求及时传达给员工。采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律法规、标准及其他要求及时传达给员工。查文件：1.文件传达记录；2.培训记录、宣传材料。询问：员工是否接收到企业传达的相关信息。未及时将适用的法律法规、标准及其他要求向员工进行传达，不符合扣2分。1.2法律、法规和标准符合性评价（50分）加油站应每年至少1次对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性自评，消除违规现象和行为。1.每年至少1次对适用的安全生产法律法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性自评；2.对自评出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；3.编制符合性评价报告。查文件：1.符合性自评记录；2.不符合项整改记录。未进行符合性自评，扣50分（B级要素否决项）。1.未编制符合性评价报告，扣5分；2.未对适用的法律法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣2分；3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，扣3分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，扣3分。2机构和2.1方针1.加油站应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安1.主要负责人组织制定符合本加油站的文查文件：安全生产方未制定安全生安全生产目标未满足标准要2A级要素B级要素标准化要求加油站达标标准评审方法评审标准否决项扣分项职责(100分)目标（20分）全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。件化的安全生产方针；2.主要负责人组织制定符合加油站的文件化的年度安全生产目标。针，年度安全生产目标。产方针或年度安全生产目标，扣20分（B级要素否决项）。求，不符合扣2分。2.加油站应与员工签订安全目标责任书或安全承诺书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。1.签订安全生产目标责任书或安全承诺书；2.定期考核安全工作目标。查文件：1.安全生产目标责任书或安全承诺书；2.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。负责人和员工未签订安全目标责任书或安全承诺书，扣20分（B级要素否决项）。1.每缺一个安全生产目标责任书或安全承诺书，扣2分；2.未定期考核，扣4分。2.2负责人（20分）1.加油站主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作。明确加油站主要负责人是安全生产第一责任人，全面负责本单位的危险化学品安全管理工作。查文件：主要负责人安全生产责任制。询问：1.主要负责人是否了解《安全生产法》规定的安全职责；2.有关人员是否知道谁是第一责任人。未明确第一责任人，或不符合规定，扣20分（B级要素否决项）。有关人员不清楚谁是第一责任人，1人次扣1分。2.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计划和责任人。查文件：查加油站安全生产标准化实施方案。安全生产标准化实施方案内容，不符合扣3分。二级企业应初步形成安全文化体系。查文件：1.安全文化体系方案是否科学全面具体。2.查方案实施记录。查现场：安全文化建设情况。询问：加油站相关有关人员对安全文化内容掌握情况。二级企业未初步形成安全文化体系，扣100分（A级要素否决项）。3A级要素B级要素标准化要求加油站达标标准评审方法评审标准否决项扣分项3.加油站主要负责人应做出明确的、公开的、文件化的安全承诺。安全承诺的内容应明确、公开、文件化。查文件：主要负责人安全承诺书。主要负责人未作出安全承诺，扣10分。4.加油站主要负责人应定期组织召开安全会议。主要负责人定期组织召开安全会议，解决安全经营问题。查文件：查会议记录。1.主要负责人未定期召开安全会议，扣10分；2.未形成会议记录，扣2分；3.安全经营问题未及时解决，扣3分。2.3职责（30分）1.加油站应制定从业人员的安全职责。明确管理人员、从业人员的安全职责，做到“一岗一责”。包括:（1）加油站站长安全职责；（2）安全管理人员安全职责；（3）班长安全职责；（4）加油员安全职责；（5）开票收款员安全职责；（6）卸油员安全职责；（7）计量员安全职责。查文件：查看安全生产职责。询问：管理人员和从业人员对各自的职责是否清楚。1.未建立安全生产责任制，扣100分（A级要素否决项）；2.主要负责人对其安全职责不清楚，扣30分（B级要素否决项）。1.未建立健全从业人员的安全职责，每缺一岗位扣5分；2、从业人员对其安全职责不清楚，1人次扣2分。2.加油站应建立安全生产责任制考核机制，对从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。1.建立安全生产责任制考核机制；2.对从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。查文件：1.安全生产责任制考核制度；2.考核、奖惩记录。未建立安全责任制考核机制，扣30分（B级要素否决项）。未按考核制度对从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，一项不符合扣3分。二级企业应建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度体系，并能够持续改进。查文件：安全生产责任制和安全生产规章制度文件。持续改进的制度与记录。不符合，扣100分（A级要素否决项）。2.4组织机构（20分）加油站应配备专（兼）职安全生产管理人员。应配备专（兼）职安全生产管理人员。查文件：安全管理人员配备文件。未配备专（兼）职安全管理人员，扣100分（A4A级要素B级要素标准化要求加油站达标标准评审方法评审标准否决项扣分项级要素否决项）。2.5安全生产投入及工伤保险（10分）1.应依据有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产经营，并建立台账或记录。建立使用安全生产费用台账或记录。查看有关安全生产经营费用台账或记录。未按有关规定投入安全生产费用，扣10分（B级要素否决项）安全生产费用提取标准不符合要求，未建立台账或记录，扣5分。2.加油站应依法参加工伤保险或安全责任险，为从业人员缴纳保险费。依法参加工伤保险或安全责任险，为从业人员缴纳保险费。查文件：加油站为从业人员缴纳保险凭证。未参加工伤保险或安全责任险，扣5分；每漏缴1人次扣1分。3风险管理(100分)3.1范围与评价方法（10分）1.加油站应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。1.制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；2.明确有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。查文件：风险评价管理制度中有关人员的职责与任务。1.未制定风险评价管理制度，或未明确风险评价的目的、频次、准则及工作程序，不符合扣2分；2.未明确有关人员的职责和任务，不符合扣2分。2.加油站应明确风险评价的范围。应重点但不限于对以下场所、设备设施、作业活动等进行风险评价：加油作业区；储油罐作业区；卸油、检维修、变配电间等。查文件：1.风险评价记录；2.风险评价管理制度。风险评价范围不符合标准要求，扣2分。3.加油站可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。常用的评价方法有：（1）工作危害分析(JHA)；（2）安全检查表分析(SCL)；（3）预先危险性分析(PHA)等方法。1.可选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施（安全生产条件）进行危险、有害因素识别和风险评价；2．选用其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价。查文件：1.风险评价管理制度；2.风险评价记录；3.选用的风险评价方法。1.未规定选用何种风险评价方法，扣2分；2.无风险评价记录扣5分。3.2风险评价（20分）加油站应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。1.建立设备设施清单；2.根据规定开展危险、有害因素辨识，风险评价。查文件：1.设备设施清单；2.风险评价记录。未按规定开展风险评价，扣20分（B级要素1.未建立设备设施清单，扣10分；2.危险、有害因素辨识、评价不全面或不5A级要素B级要素标准化要求加油站达标标准评审方法评审标准否决项扣分项否决项）。正确，扣10分。3.3风险控制（10分）加油站应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定是否可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险控制在可以接受的程度。1.根据风险评价的结果，建立风险清单；2.结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度；3.风险控制措施符合标准要求。查文件：1.风险清单；2.风险控制措施；3.风险评价报告。现场检查：风险控制措施现场落实情况。未将风险降到可以接受的程度，扣10分（B级否决项）。1.未建立风险清单，扣5分；2.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性，一项扣1分。3.4隐患排查与治理（30分）加油站应对隐患项目进行隐患治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。应建立隐患治理台账。1.建立隐患治理台账；2.对查出的每个隐患都明确责任人、治理时限；3.按期完成隐患治理。查文件：1.隐患治理制度；2.隐患治理台账。1.未建立隐患治理台账，扣5分；2.隐患项目未按期治理，一项扣5分。二级企业符合本要素要求，不得失分，不存在重大隐患。查文件：本要素涉及的文件。现场检查：现场检查是否存在重大隐患。二级企业本要素若失分，或存有重大隐患，扣100分（A级要素否决项）。3.5变更（10分）加油站应严格执行变更管理制度，履行变更程序。严格履行变更程序及要求。查文件：1.变更管理制度；2.变更管理记录。现场检查：查看变更与实施现场。1.未履行变更程序，扣5分；2.变更与实施现场一项不符合，扣2分。3.6风险信息更新（10分）加油站设施、设备维修、更新应组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。非常规活动及危险性作业实施前，应识别危险、有害因素，排查隐患。查文件：设施、设备的维修、更新风险评价记录。未按规定进行危险、有害因素识别，扣10分（B级要素否决项）；识别不充分，一项扣1分。3.7供应商(10加油站应严格执行供应商管理制度。建立供应商名录。查文件：1.供应商管理制度；2.供应商名1.未建立供应商管理制度，扣5分；2.未建立供应6A级要素B级要素标准化要求加油站达标标准评审方法评审标准否决项扣分项分)录。商名录，扣5分。4管理制度(100分)4.1安全生产规章制度（40分）加油站应制定健全的安全生产规章制度，至少包括下列内容：（1）安全生产职责；（2）安全生产会议管理；（3）安全生产奖惩管理；（4）管理制度评审和修订；（5）安全培训教育；（6）风险评价管理；（7）隐患治理；（8）重大隐患管理；（9）事故应急救援预案管理；（10）安全作业管理，包括动火作业、临时用电作业、进入受限空间作业、高处作业、破土作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业等；（11）消防管理；（12）安全检查管理；（13）防雷、防静电安全管理；（14）电气设备管理；（15）设备器材维护管理；（16）劳动防护用品（具）管理；（17）安全生产标准化