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市场营销分析报告输入COP1市场营销质量体系过程确认版次:A/0销售额输出程序/方法顾客满意度处置及时率退货PPM公司客诉次数评价/监控电话/传真/电脑/国际互联网设备、工具主导：市场营销部谁来做合同正式订单输入COP2合同评审质量体系过程确认版次:A/0合同评审表内部销售订单/包装卡输出合同/订单评审控制程序程序/方法评审及时率评价/监控电话、传真、电脑、打印机、评审单、合同章设备、工具主导：市场营销部协助：各相关部门谁来做顾客要求相关法律法规类似经验输入COP3过程设计质量体系过程确认版次:A/0特殊特性清单图纸及技术规范PPAP文件输出产品质量先期策划控制程序程序/方法产品交样一次合格率样品交付准时率评价/监控统计技术、测量系统分析、计算机网络技术、CAD软件、办公软件等、以往类似产品的设计资料、设计标准、检验/试验设备设备、工具主导：技术部谁来做业务计划顾客订单生产计划生产变更通知单输入COP4产品生产质量体系过程确认版次:A/0满足合同/订单要求的合格产品输出产品质量先期策划控制程序程序/方法生产计划达成率生产目标达成率制程不良率报废率评价/监控1、台钻、车床、滚齿机、滚丝机、铣床、磨床、组装线、包装线等2、专用工装模具、刀具、弹簧夹具、橡胶夹具3、量具、专用测量仪器设备、工具制造一部制造二部谁来做顾客订单合格产品出货计划/出货通知单输入COP5产品交付质量体系过程确认版次:A/0交付准时率交付监控记录输出产品防护与交付控制程序程序/方法交付准时率附加运费发货出错次数评价/监控叉车、货运车辆、货运公司设备、工具营业部物管部谁来做销售及产品交付情况输入COP6货款回收质量体系过程确认版次:A/0货款输出销售核销管理办法程序/方法货款回收完成率评价/监控电话、电算化财务系统、应收帐款对帐、应收帐款帐龄分析设备、工具主导：市场营销部管理统计部谁来做顾客的客户信息技术服务协议顾客投诉,抱怨记录客户退货记录输入客诉抱怨分析表差异报告表输出电话/传真/电脑/国际互联网设备、工具主导：质控部协助：营销部技术部制造部门谁来做客诉处理控制程序顾客满意度控制程序程序/方法顾客满意度处置及时率退货PPM公司客诉次数评价/监控COP7服务及顾客信息反馈质量体系过程确认版次:A/0新产品开发、内部需求、产品/过程更改、顾客投诉、纠正预防措施改进、文件和资料控制要求体系运作产生的记录文件输入1、所有文件和资料的编制、审核、批准、标识、贮存、发放、使用、修改/更改、处置得到有效控制2、文件资料和记录的有效性和完整性3、便于查询输出内部网络、计算机、打印机、复印机、资料柜、各种管制印章设备、工具主导：人力企划部技术部、质控部协助：各部门谁来做文件及资料控制程序文件制作控制程序技术资料控制程序质量记录控制程序程序/方法1、文件有效率2、记录保存完好率评价/监控SP1文件、资料/质量记录控制质量体系过程确认版次:A/01、市场资料2、公司经营计划和公司级数据输入1、成本报告表2、改善措施输出各质量成本活动查检表、各部门质量成本月报表设备、工具主导：管理统计部协助：各部门谁来做质量成本管理控制程序程序/方法1、内部质量损失率2、外部质量损失率评价/监控SP2成本控制质量体系过程确认版次:A/01、岗位职责要求2、人员编制表3、培训记录输入1、培训记录2、合格人员3、员工档案输出电话、传真、电脑、网络、招聘广告、培训室、投影仪、培训教材、办公用品设备、工具主导：人力企划部协助：各部门谁来做人力资源管理控制程序程序/方法1、培训计划完成率2、人员岗位要求符合率3、员工满意度评价/监控SP3人力资源管理及培训质量体系过程确认版次:A/01、生产计划及交付计划2、现场突发事件输入1、突发事件应急计划2、产品的准时交付输出电话、设备、工具主导：营业/生管部市场营销部协助：各部门谁来做应急处理控制程序程序/方法1、交付准时率评价/监控SP4应急计划管理质量体系过程确认版次:A/01、顾客订单及顾客要求2、法律法规要求3、类似的经验输入1、可行性分析报告2、产品设计任务书3、项目计划输出统计分析技术、计算机网络技术、CAXA/CAPP等软件、试生产设备、检验/试验设备设备、工具主导：技术部协助：营销、质控、制造、生管、采购、财务等谁来做产品质量先期策划控制程序程序/方法1、评审及时率评价/监控SP5可行性分析质量体系过程确认版次:A/01、顾客要求2、法律法规要求输入1、PFMEA报告2、改进措施输出统计分析技术、计算机网络技术、CAXA/CAPP等软件、办公设备设备、工具技术部质控部谁来做PFMEA控制程序程序/方法1、产品交样一次合格率2、样品交付准时率评价/监控SP6潜在失效模式及其后果分析质量体系过程确认版次:A/01、APQP开发资料2、顾客要求输入1、PPAP文件2、产品、过程接收准则输出统计分析技术、计算机网络技术、CAXA/CAPP等软件、试生产设备、检验/试验设备设备、工具技术部谁来做生产件批准控制程序程序/方法1、产品交样一次合格率2、样品交付准时率评价/监控SP7生产件批准过程质量体系过程确认版次:A/01、顾客信息2、成品图、技术要求输入1、更改诟合格的产品2、相关的工艺开发资料输出统计分析技术、计算机网络技术、CAXA/CAPP等软件、办公设备设备、工具技术部谁来做工程更改控制程序程序/方法1、产品交样一次合格率2、样品交付准时率评价/监控SP8产品/过程更改质量体系过程确认版次:A/01、采购资料2、项目进度表计划3、初始材料清单4、采购通知单/申购单输入1、采购单2、合格供应商名单3、按时交付满足采购资料要求的产品4、供应商评价结果输出电话、电脑、打印机、传真机、设备、工具主导：采购部生管部协助：质控部谁来做采购控制程序供方选择和控制程序托外加工控制程序程序/方法1、进货检查批次不合格率2、断料次数3、供方体系合格率4、采购成本单价下降率评价/监控SP9采购及供应商管理质量体系过程确认版次:A/01、顾客订单和顾客要求2、月、周生产计划3、生产工艺文件4、生产变更通知单输入1、满足合同/订单要求的合格产品2、过程监控记录3、过程确认记录（CPK报告）输出1、台钻、车床、滚齿机、滚丝机、铣床、磨床、组装线、包装线等2、专用工装模具、刀具、弹簧夹具、橡胶夹具3、量具、专用测量仪器设备、工具制造一部制造二部物管部谁来做生产管理控制程序作业指导书/检验指导书程序/方法1、废品率2、生产计划达成率3、制程不良率4、生产成本目标达成率评价/监控SP10生产过程控制及确认质量体系过程确认版次:A/0顾客订单和顾客要求输入准时产付的产品输出电脑、打印机、复印机机设备、工具生管部谁来做生管控制程序程序/方法1、生产计划达成率评价/监控SP11生产计划及进度监控质量体系过程确认版次:A/01、设备增加申请单2、设备保养计划3、图纸、技术协议/技术资料输入1、设备验收报告单2、设备台帐及设备维护记录表3、设备维护保养记录4、CMK分析表输出测量仪器、检测设备、配件加工设备、专用工具设备、工具主导：工程部协助：制造部门谁来做设备管理控制程序程序/方法1、设备保养缺失数2、设备维修返修率3、设备CMK符合率4、设备完好率评价/监控SP12设施、设备维护管理质量体系过程确认版次:A/01、模具及图纸技术要求2、模具保养计划输入1、完好的模具2、模具维护保养记录输出工装模具加工设备、检测量具、装配工具设备、工具工程部谁来做工装、模具管理控制程序程序/方法1、工装完好率2、机物料备件断料次数评价/监控SP12.1工装模具管理质量体系过程确认版次:A/01、生产计划及交付计划2、检验结果3、现场管理要求输入1、合格证明2、管理有序的生产现场3、有明确标签进行标识且可追溯其来源的产品输出各类标识卡、各类质量记录表单设备、工具制造一部制造二部物管部谁来做产品标识与可追溯性控制程序程序/方法1、5S考核评分2、工伤事故次数评价/监控SP13标识和可追溯性管理质量体系过程确认版次:A/01、顾客提供模具及图纸技术资料2、模具保养计划3、易损备件更换计划输入1、合格证明2、管理有序的生产现场3、有明确标签进行标识且可追溯其来源的产品输出电脑、打印机、叉车、液压车、仓库等设备、工具物管部工程部技术部谁来做顾客财产控制程序程序/方法1、工装完好率评价/监控SP14顾客财产质量体系过程确认版次:A/01、质量体系要求2、顾客对产品防护要求3、仓库管理制度输入1、仓库报表2、合格的库存产品输出仓库等场地、塑料箱、货架、油布设备、工具物管部谁来做产品防护与交付控制程序程序/方法1、库存产品合格率2、帐务准确率3、库存周转率评价/监控SP15产品防护质量体系过程确认版次:A/0测量设备采购计划测量设备台帐测量设备周期校验计划控制计划MSA计划国家有关鉴定校正规程/量具操作指导书输入合格的检验、测量和试验设备验收、校准记录MSA结果输出检验、实验和测量设备/电脑设备、工具主导：计量员协助：制造部谁来做检测设备控制程序测量系统分析控制程序程序/方法定期校准计划完成率MSA符合率评价/监控SP16计量管理与MSA分析质量体系过程确认版次:A/0产品检验计划顾客要求法律法规输入产品检测报告输出金相显微镜橡胶性能试验设备万能试验机硬度机/投影仪/设备、工具主导：试验/检验员协助：制造部采购部谁来做实验室管理程序试验设备操作规程程序/方法错检率漏检率定期试验计划完成率评价/监控SP17试验室管理质量体系过程确认版次:A/0质量体系过程确认版次:A/0送检通知单待检验的产品控制计划输入进料检验履历表产品标识输出游标卡尺、千分尺量块、偏摆仪、高度尺、深度尺设备、工具主导：IQC协助：仓管员谁来做《进料检验控制程序》外协检验作业标准外购检验作业标准程序/方法及时率误检率漏检率评价/监控SP18-1进料检验游标卡尺、千分尺量块、偏摆仪、高度尺、深度尺、专用量具、量棒、投影仪设备、工具主导：IPQC协助：作业员谁来做制程检验控制程序制程检验作业标准工艺文件程序/方法及时率误检率漏检率评价/监控待检验的产品控制计划输入首件单自主检验报告巡回检验报告产品标识输出SP18-2制程检验质量体系过程确认版次:A/0已包装好的产品发货通知单控制计划输入产品检验报告单照片输出计算器、数码相机设备、工具主导：OQC协助：市场营销部物管部谁来做出货检验控制程序出货检验作业标准包装标准程序/方法及时率误检率漏检率评价/监控SP18-3出货检验质量体系过程确认版次:A/0进料不合格品制程不合格品成品不合格品顾客退回不合格品过期库存品、可疑产品输入品质异常报告返工/修单报废单退货通知单纠正和预防措施单输出标签、隔离区、有标识的箱子设备、工具主导：质控部协助：制造部、物管部生管部、营销部谁来做不合格品控制程序纠正/预防措施控制程序返工/修作业指导书程序/方法产品入库不良率制程不良点评价/监控SP19不合格品控制质量体系过程确认版次:A/0过程业绩数据/图表市场信息竞争对手资料输入业绩状态报告持续改进信息输出电脑、互联网、统计用软件设备、工具主导：管理者代表协助：质控部谁来做统计过程控制程序程序/方法业绩考核完成及时率评价/监控SP20数据分析质量体系过程确认版次:A/0信息综合分析报告竞争对手分析报告顾客满意度调查分析报告输入质量成本计划质量目标计划生产计划采购计划培训计划顾客满意度计划研究与开发计划输出报刊、互联网调查表、电脑设备、工具主导：总经理协助：管理者代表谁来做经营计划控制程序程序/方法业绩考核完成率业绩指标达成率评价/监控MP1质量方针、目标及经营计划质量体系过程确认版次:A/0组织架构图输入各质量职能部门和各级人员的职责、权限和能力明确规定输出计算机、打印机、复印机设备、工具主导：总经理协助：人力企划部谁来做职责及权限控制程序程序/方法人员岗位要求符合率评价/监控MP2职责和权限管理质量体系过程确认版次:A/0审核结果顾客反馈过程业绩和产品符合性纠正和预防措施的状况以往管理评审的跟踪验证可能影响质量管理体系的