产品质量检验控制制度

产品质量检验控制制度第1章总则第1条目的为了使质检人员在产品检验工作中有所依据,严格进行产品检验工作,以确保产品质量,提高顾客满意度,特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于外购件、外协件检验以及本公司的自制半成品,成品检验和出货检查等。第2章产品检验规划第4条明确检验项目质检专员在实施检验之前,应将需要检验的项目列出,防止在检验过程中漏检第5条制定质量标准及检验方法质检主管或工艺技术人员应在实施检验之前明确规定产品检验的质量标准,同时明确规定使用何种检验仪器、量具或是以感官检查的方式来检验。如果某些检验项目本公司不具备检验能力,必须委托其他机构代为检验,也应在产品检验前进行说明,并编制《检验卡片》(见附表一)作为检验时的判断依据。如质量标准无法用文字进行说明,则用限度样本来表示,《检验卡片》如附表一。第6条制订抽样计划1.质检人员应根据《产品检验抽样标准》进行抽样2.抽取样本时,必须在群体批中无偏倚地随机抽取,可利用随机取样的方式第3章自制产品过程检验规范第7条自制产品过程检验1、质检主管或工艺技术人员根据产品设计要求、质量和技术文件,针对产品的每一个制程制定一份最终检验规范,明确该类产品在该制程完成后应检验的项目、内容和方法。2、操作者对所加工零件进行首件、末件自检,并填写首件末件《过程检验记录表》(见附表二)3、由检验人员(或工艺人员)上午、下午各一次进行过程巡检,填写巡检记录4、制程结束后,由检验人员进行确认,合格的可转入下工序,对于成品确认合格后,可转专入成品库房5、操作者发现不合格品时,及时隔离并及时通知检验人员和工艺到场处理,由检验人员填写《不合格品评审单》(见附表三)交主管工艺人员处理。6、对不合格件按照《不合格品控制程序》进行，流程如下图：第4章外购、外协产品检验规范第8条外购、外协产品检验实施流程1、外购件到货后,采购部采购人员将外购件存放在待验区域,在进行外观检查后,打印“送检单”一式两份(如有问题或属于样品,应在该单中注明)并和供方质量证明文件(如为样品,还包括全尺寸、全性能的检验和试验报告)一同交到质量技术部进货检验人员,检验人员(或工艺人员)接收并签署后返回一份给采购部2、检验人员接到“送检单”后,首先应验证送检产品是否符合下述条件a.供方必须是我公司的合格供方;b.所供产品在合格供方供货范围内;c.必须有产品合格证明文件,涉及到对产品有性能要求的,供方有检验人员或者工艺人员上午、下午各进行一次过程巡检，填写巡检记录制作者技术质量部YN操作者发现不合格品时，及时隔离并通知检验人员或工艺人员进行处理对所加工零件进行首件、末件自检，填写首件末件检验记录转下工序操作者发现不合格品时，及时隔离并通知检验人员或工艺人员进行处理不合格件按《不合格品控制程序》处理有工艺人员对《不合格品评审单》进行处理由检验人员填写《不合格品评审单》交工艺人员还必须按照检验卡片要求提供性能检测报告如符合以上条件,则对采购物资进行检验,如不符合,则有权拒绝检验3、当检验标准要求做试验或例行试验时,检验人员应送实验室做试验,由试验人员出具试验结果报告检验人员依据《检验卡片》所列检测项目、质量标准及所用计量器具的要求进行检测,并填写《检验报告评审单》将检测结果交主管工艺评审,主管工艺评审完后交检验人员,检验人员复印一价份交采购页,一份子5、检验人员应及时填写“进货检验原始记录”,详细记录实测数据、检验结论、完毕时间等内容6、经检验和试验合格或虽检验试验不合格但经处理为代用的外购件,由检验人员开据相应合格证交库房保管人员,对经处理为代用的外购件,还应在合格证上注明不合格品审理记录的编号(如检验报告评审单号)7、经检验和试验不合格的外购件按《不合格品控制程序》QB8.02进行处理,质量技术部填写《质量问题反馈单》通知供方整改,如果是样件不合格,可由采购部直接通知供方整改8、采购部門保管人员依据入库单及检验人员开据的“合格证”办理外购件的入库手续。9、外购件入库、出库和保管《库房管理办法》QC7.04执行流程如下：第9条检验记录的保管操作人员及质检人员应真实、详细地将每批次产品首件、末件检验及巡检结果填入《过程检验记录表》中,对于外购件、外协件质检人员应将检测数据完整填入《检验报告评审单》中,并将《过程检验记录表》、《检验报告评审单》等表单和数据于规定的时间内建档保存备查第5章附则第10条本制度由质量技术部制定并解释第11条本制度自年月日起颁布并实行。《检验报告评审单》复印件存档YN合格件由采购部办理入库不合格件按《不合格品控制程序》进行主管工艺评审完后。《检验报告评审单》交检验人员存档并复印一份叫采购部检验依据检验卡片进行检测，并填写《并填写检验报告评审单》交主管工艺检验或公益签署后返回一份给采购部外购件进入待检区后，采购部填写《送检单》一式两份