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阿里巴巴XXXXXXX技术状态管理计划XX-JG-1.0拟制：审核：批准：目录1范围...............................................................................................................................................32规范性引用文件...........................................................................................................................33组织和职责...................................................................................................................................53.1所级技术状态控制委员会................................................................................................63.2项目级技术状态控制组....................................................................................................63.3配置管理员........................................................................................................................64技术状态管理里程碑及基线设置...............................................................................................65技术状态标识...............................................................................................................................35.1技术状态项........................................................................................................................35.2技术状态文件标识及与里程碑、基线的对应关系........................................................35.3技术状态文件版本标识....................................................................................................45.4技术状态文件发放............................................................................................................46技术状态控制...............................................................................................................................56.1技术状态更改分类............................................................................................................56.2技术状态更改程序及审批权限........................................................................................56.3偏离和超差的控制............................................................................................................57技术状态纪实...............................................................................................................................58技术状态审核...............................................................................................................................51范围本文件规定了631项目的技术状态管理要求。本文件适用于631项目研制及交付过程的技术状态管理。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本文件的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。GJB3206A-2010《技术状态管理》《设计开发控制程序》《不合格品控制程序》3技术状态标识3.1技术状态项本项目的技术状态项为研制任务书中的各项功能及性能要求，这些功能及性能的所有变更均纳入技术状态管理。3.2技术状态文件标识及与里程碑、基线的对应关系序号里程碑（阶段）技术状态文件名称标识所属基线1研制方案评审研制任务书功能基线2合同功能基线3研制建议书（含研制方案）分配基线14研制方案评审意见及会议纪要5设计方案评审设计方案分配基线26设计方案评审意见及会议纪要7出所鉴定验收采购清单产品基线18检验验收大纲产品基线19软件程序产品基线110系统使用维护说明书产品基线111出所鉴定意见及会议纪要12初步移交验收测试大纲产品基线213软件程序产品基线214系统使用维护说明书产品基线215初步移交报告16正式移交验收测试大纲产品基线317软件程序产品基线318系统使用维护说明书产品基线319正式移交报告20售后服务售后服务记录3.3技术状态文件版本标识文件版本号的格式为“×.×”，点号前面的是大版本号，后面的是小版本号。文件首次批准时版本号为1.0。在原版本的基础上作小范围更改时，大版本号不变，小版本号加一。文件经三次更改或一次更改篇幅超过50％.时，大版本号加一，小版本号归零。3.4技术状态文件发放技术状态文件一经批准，即由项目负责人向档案管理人员归档。需要使用时，履行借阅手续或复制手续，特别注意执行六所相关保密规定。4技术状态控制4.1技术状态更改分类本项目技术状态更改分为基线更改及一般更改。4.2技术状态更改程序及审批权限产品研制过程中的任何更改涉及功能基线、分配基线、产品基线时，由项目技术负责人提交更改申请报告，详细说明需更改内容及更改理由，涉及对外承诺时，还需提交与顾客沟通的情况说明，经所级技术状态控制委员会评审，主管所领导批准后，由档案管理人员组织修订相关文件，并实施版本管理。产品研制过程中的不涉及功能基线、分配基线、产品基线的一般更改，由技术人员提交更改申请报告，详细说明需更改内容及更改理由，经项目技术负责人批准后，由档案管理人员组织修订相关文件，并实施版本管理。4.3偏离和超差的控制对于产品的偏离和超差，需进行不合格审理，以审理结论为准，进行返工、返修或超差代用、让步接收。具体执行《不合格品控制程序》。5技术状态纪实档案管理人员保存技术状态文件审批记录、借用及复制记录、更改申请报告、更改审批记录、版本升级记录、不合格审理记录，确保技术状态演变的可追溯性。需进行现场更改时，技术人员应保留现场更改记录，回所后按程序完成相关更改。6技术状态审核通过技术状态文件审批、研制方案评审、设计方案评审、系统联试、出所检验、出所鉴定、初步移交、正式移交等活动进行项目功能特性及物理特性的技术状态审核，确保产品达到规定要求。7组织和职责7.1所级技术状态控制委员会由主管所领导、质量部领导、高新电子系统部领导组成所及技术状态控制委员会，负责基线及对外承诺的变更控制。7.2项目级技术状态控制组由项目负责人及各级设计师组成项目级技术状态控制组，负责不涉及基线及对外承诺的文件变更控制。7.3配置管理员由档案管理员负责项目的具体技术状态管理工作，包括建立并维护基线、根据批准的变更申请组织变更、文件版本管理等。8技术状态管理里程碑及基线设置本项目的技术状态管理里程碑同项目研制及交付过程里程碑，即：a)研制方案评审；b)设计方案评审；c)出所鉴定验收；d)初步移交；e)正式移交；f)售后服务。本项目技术状态基线为功能基线、分配基线、产品基线。功能基线为研制任务书及合同。分配基线为通过评审并按评审意见完成修改后的研制、设计方案，分别为分配基线1及分配基线2。产品基线为完成出所鉴定、初步移交、正式移交后固化的全套技术文件，分别为产品基线1、产品基线2、产品基线3。