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质量方针目标实施办法编号：Z/53-01-A01、目的为使各部门在公司质量方针的指引下，认真实施本部门所分解的质量目标，从而切实落实公司质量方针目标的实现。2、主题内容和适用范围2.1本办法阐明了质量目标的分解和质量目标的检查考核。2.2本办法适用于公司内部质量方针目标的管理。3、职责3.1办公室负责公司质量目标的分解和对各部门质量目标的实施情况进行检查和考核,并将检查和考核资料存档。3.2有关部门负责本部门质量目标的实施和配合质量目标的检查的考核工作。4、质量目标的分解4.1办公室4.1.1严重不合格项为零。4.1.2对各部门工作进行协调，保证公司质量体系正常运行。4.1.3“受控文件”发放、登记、回收、作废的差错率为零。4.1.4完成公司管理评审计划达100%4.1.5在岗的职工100%经过培训并发放上岗证。4.5.6特殊工种100%经过培训并发放资格证。质量记录存档率达100%4.5.7质量记录存档率为100%4.2行政管理部4.2.1严重不合格项为零。4.2.2错漏检率为零。4.2.3计量器具的周期检定达100%4.2.4检验或试验的状态标识达100%4.2.5完成公司内部体系审核计划达100%4.2.6完成纠正/预防措施验证率达100%4.3生产制造部4.3.1严重不合格项为零。4.3.2采购物资合格率100%4.3.3工艺文件的正确性、完整性、统一性的“三性”率达100%4.3.4生产作业计划完成率100%4.3.5设备完好率达95%4.3.6现场定置管理率达98%4.3.7重大人身伤亡、设备事故为零。4.3.8工艺文件、操作规程等技术文件完备率100%4.4市场营销部4.4.1严重不合格项为零。4.4.2用户投诉为零。4.4.3用户有特殊要求或新产品销售的合同100%进行评审。4.4.4完成对外服务计划客户走访率100%4.4.5产品售后服务确保率100%4.5计划财务部4.5.1严重不合格项为零。4.5.2按时完成各项财务报表，正确率100%4.5.3财务安全事故率为零。4.5.4仓库物资差错率为零。4.5.5贮存物资账、卡、物相符，正确率100%4.6车间4.6.1严重不合格项为零。4.6.2作业计划完成率为100%4.6.3不合格率为1%4.6.4工艺纪律贯彻率为98%4.6.5设备完好率达95%4.6.6现场定置率达98%4.6.7重大人身伤亡、设备事故为零。5、质量目标的检查和考核5.1检查5.1.1在内部质量体系审核时，查阅各部门的各种质量记录，对照各部门质量目标的分解的指标进行检查。5.1.2办公室在每个季度对各部门有关质量目标的实施记录（报表）进行审核。5.2考核:5.2.1凡未达到质量目标的责任部门，每一个指标未达到，作为不合格项处理，按“质量体系内审考核办法”执行。5.2.2质量目标的实施考核，由办公室实施，管理者代表审批后生效，报财务部兑现。6、附加说明6.1本办法由办公室归口管理。6.2本办法是《质量目标控制程序》的支持性文件。6.3本办法从2003年7月1日起生效。起草：2003年6月25日审批：2003年7月1日管理人员工作标准编号：Z/551-01-A01．目的：为规范公司的管理工作，做到各司其职，协调工作，提高管理人员工作水平。2．适用范围：本标准适用于本公司范围内的管理人员，是所有管理人员工作行为的准则。3．工作标准：3.1总经理3.1.1协助公司董事长做好各项管理工作。3.1.2负责落实和完成公司董事会、经理办公会布置的各项计划目标和工作任务。3.1.3负责本公司的日常管理工作，每周召开一次经理办公会，通报生产、经营情况。3.1.4负责组织召开现场会，解决实际问题，对各部门的工作给予指导，协调，对各部门的报告、请示，经研究后，2日内给予答复。3.1.5负责对销售目标的落实与实现。3.1.6负责对市场的调研和拓展，负责新产品、新品种的开发与引进。3.1.7对公司产品的质量负责。3.1.8作为公司的管理者代表，对质量保证体系的正常、有效运行负责。3.2副总经理3.2.1负责实现各自分管的销售目标和生产计划。3.2.2负责在规定的时间内完成董事会和经理办公会布置的各项工作。3.2.3对各自分管的工作进行指导和协调，对出现的问题应及时处理或在1日内拿出处理意见。3.2.4负责协助经理做好新产品、新品种的开发、引进工作。3.3办公室3.3.1负责公司质量方针目标的实施、检查和考核。3.3.2负责对公司各部门工作标准的执行情况进行检查和协调。3.3.3组织编制质量体系文件及受控文件的发放、登记、修改和存档。3.3.4编制管理评审计划和组织管理评审的具体实施。3.3.5负责年度培训计划的编制和实施。3.3.6负责公司内员工的技术培训考核。3.3.7协助人事部门做好新进员工岗前、岗中的培训，组织好管理人员的管理技能培训。3.4行政管理部3.4,1负责编制年度内审计划和组织开展内部质量体系审核。3.4.2负责不合格项的统计，落实各部门、车间不合格项的预防、纠正措施和验证结果。负责推进统计技术的应用。3.4.3每月定期和不定期的对各车间部门的产品和质量记录进行抽查，发现问题及时纠正。3.4.4每月定期发布“东湖信息报”，对好人好事进行宣传，质量事故进行通报。3.4.5负责对员工产品质量考核情况进行汇总并将每月的检查考核情况上报。3.4.6负责对车间质量事故、问题情况、检查结果的汇总，报领导审批，交计划财务部执行考核。3.4.7负责产品的检验和验证、产成品合格证的签发。3.4.8负责检验质量记录和质量信息的分析、整理和汇总。3.4.9依据原材料检验规程，认真验证进货材料的质量，并做好进货质量信息反馈工作。3.4.10负责全公司的计量器具管理工作。3.4.11负责对产品检验记录进行检查，发现问题及时纠正。3.4.12发生批量不合格品时，负责召集有关人员进行不合格品分析评审会，作好评审记录。3.4.13做好最终产品的检验状态标识工作。3.4.14确保产品出厂检验合格率为100%。3.4.15对公司检验员的业务工作给予指导，定期检查。3.4.16检验员3.4.16.1严格按公司产品技术标准及检验规程，进行工序检验和最终产品检验。并做好检验记录。3.4.16.2严格按公司检验规程，加强对原材料质量进货检验环节，根据程序，认真填写进货验证单。3.4.16.3负责本部门计量器具的维护、保养和管理工作。3.4.16.4负责将检验记录在每月3日前报送行政管理部。3.5生产制造部3.5.1负责生产作业计划的编制、实施和调度，负责工艺设计、质量控制和工艺质量改进。3.5.2负责编制工艺文件和工装模具的验证，负责重点工序的归口管理和工艺纪律的制定，对工艺文件的正确、完整、统一性负责。3.5.3每月末负责召开生产调度会，通报生产情况，下达生产作业计划，对各部门、车间提出的问题进行协调解决落实。并根据生产任务情况，随时召开生产会议。3.5.4检查落实各部门车间调度会决议执行情况。3.5.5每月定期对生产车间进行一次定置管理、安全文明生产、工艺纪律检查，检查结果上报办公室。3.5.6对生产车间或相关部门的生产质量方面的问题，应在2日内作出答复，并采取必要的纠正/预防措施，重大问题应即时上报。3.5.7负责编制年度设备维修计划并组织和落实。3.5.8负责新产品、新工艺的工作，要拿出书面试验报告，要在规定的时间内有计划、有措施，有步骤的组织实施，对自制设备备件，应绘制施工图和材料采购目录，交主管经理审批后，方可进行施工。3.5.9负责落实经理办公会关于技术改进和技术攻关的组织和落实。3.5.10每月应对设备的运行情况进行综合检查，确保设备保养有序，正常运行，对没有按规定进行设备保养、维护没有按操作规程生产，违反工艺纪律的，一经查出，应及时处理，严重违规召开现场会，并报综合管理部备案。3.5.11负责编制物资采购计划和采购物资价格目录，对采购物资的价格应形成“日询价制度”，并做好记录，以保证生产物资的低成本采购。3.5.12严格执行请购单采购制，采购员采购物资要按照各部门的请购单要求，及时采购，以满足生产的需用。3.5.13负责采购物资的质量，做到A类物资在合格供方采购，并按采购控制程序会同行政管理部、车间在现场做好进货物资的验证工作，办理进货验证单，及时办理入库手续。3.5.14维修班班长3.5.14.1负责对设备、维护及保养。负责技术改造和技术攻关的实施.3.5.14.2负责设备修理计划的实施，督促车间的设备维护保养，对违章操作行为，应即时制止，并上报生产技术部。3.5.14.3负责对每次维修认真填写《设备维修/完工单》，每月上报生产制造部。3.6市场营销部3.6.1负责编制年度工作计划和年度对外服务计划并组织落实。3.6.2对每笔业务应签订合同或生产订单，负责合同评审，确保产品质量、价格、交货期满足客户需要。3.6.3负责开拓市场，收集市场信息及用户信息，分析预测市场对产品的需求。3.6.4负责产品的搬运、防护和交付，做好售后服务工作。3.6.9负责将用户的意见和投诉信息及时向行政管理部上报。3.6.10每月应写出销售情况报告3.7计划财务部3.7.1财务人员应遵守公司的财务管理制度，不得随意对本部门外提供财务信息，接受公司领导的工作调度，协助做好一些事务性工作。3.7.2会计员3.7.2.1及时、准确、完整、真实的向投资者和领导提供财务信息。3.7.2.2财务管理工作接受董事长的领导或董事长委托人员的领导。接受税务部门的检查3.7.2.3每月25日前应计算出上月公司员工的工资发放情况，报董事长审批，并给予发放。3.7.2.4每月6日前应向税务部门提供“资产负债表”和“损益表”，在规定的时间内报税并进帐入库。3.7.2.5向公司统计及时提供必要的统计数字，保证对外所提供的数据真实、有效。3.7.2.6按照《会计法》的要求，每周应及时对会计凭证进行登录帐簿处理。3.7.2.7会计应在月末应向经理提供公司单项产品的成本情况、年末应向董事会通报年度财务决算情况。3.7.2.8每年度应根据公司的要求，准确提供各项指标、目标的完成情况，和其它工作的年度总情况。3.7.3出纳员3.7.3.1出纳人员应每日对帐户的资金进行了解，防止空头现象发生。3.7.3.2出纳报销单据应核对凭证，由经办人、董事长签字后方可报销；对于采购物资的报销应核对采购人员的请购单、物资验证单，物资入库单和发票后方可报销；3.7.4统计员3.7.4.1负责生产经营计划完成情况统计,做到统计数据完整，清晰。3.7.4.2负责与仓库保管员联系，掌握产品的库存量和流量。3.7.4.3负责每月23日前做好各车间员工的工时考核工作，月底做好销售承包人员工资计算工作。3.7.4.4每季度对仓库贮存情况进行检查和考核。3.7.5物管员3.7.5.1负责对原材料、产成品验收好数量、质量、规格型号，填好入、出库单，报出收、付、存月报表。3.7.5.2原材料和产成品收入要验收数量、检查质量、计算金额、核对规格型号，填写入库单。3.7.5.3原材料和产成品发出要清点发出数量、检查质量、计算金额、核对规格型号，填写领料单。3.7.5.4材料、物资库存，帐面数应与实际数一致，要做到先进先出的原则。3.7.5.5物管员按时向财务上报产成品盘存表和原材料盘存表，每月27号应按照财务部要求，按时上报各项指标数据，做好车间与财务的衔接，做到产、销、存数据和原材料消耗，帐帐相付。3.8车间3.8.1负责执行质量体系文件，发动车间员工，开展质量管理工作。3.8.2保质、保量按时完成公司下达的生产作业计划，完成率为100%。3.8.3负责车间的定置管理和安全文明生产。负责工艺纪律的贯彻执行。3.8.4严格控制产品质量关，生产过程中产品不合格率控制在1%以内，最终产品检验合格率为100%。3.8.5负责车间的现场管理，协调与其他车间的协作关系，积极参加突击活动，保证公司全面工作的实施。3.8.6负责每月组织车间员工开展1—2次学习活动。3.8.7做好员工的原始生产记录本的检查、验证、签字工作