1.3.3质量信息反馈制度

中铁十七局集团第一工程有限公司鸡泽制梁新建邯郸（邢台）至黄骅港铁路后张法预应力混凝土简支T梁质量信息反馈制度编制人:审核人:批准人:受控状态：中铁十七局集团第一工程有限公司鸡泽制梁场质量信息反馈制度目录1目标…………………………………………………………………………………………12适用范围……………………………………………………………………………………13职责…………………………………………………………………………………………14工作制度……………………………………………………………………………………25质量信息反馈内容与分类…………………………………………………………………36质量信息反馈记录…………………………………………………………………………67质量信息反馈程序与处理…………………………………………………………………68附则…………………………………………………………………………………………6中铁十七局集团第一工程有限公司鸡泽制梁场质量信息反馈制度-1-中铁十七局集团第一工程有限公司鸡泽制梁场质量信息反馈制度1目的为及时、有效收集质量信息，据此进行整理、分析、采取措施以提高施工工艺和质量管理水平。2适用范围本制度适用于梁场各部门、生产各工序质量信息反馈和收集。3职责3.1安质部3.1.1负责本制度的编制、实施和监督，是本制度的主管部门。3.1.2负责质量信息的收集与反馈，并组织相关部（室）进行整理分析和采取必要的措施。3.2工程部3.2.1负责设计图纸、施工图纸、工装图纸及工艺细则和作业指导书等文件和变更信息反馈与传递。3.3设备物资部负责机械设备、工装设备质量、原材料、半成品、构配件进场检验结果反馈与处理信息。3.4试验室负责原材料检验、钢筋连接、砼拌合物和砼（砂浆）试件试验质量信息反馈。3.5计划财务部负责施工计划完成情况统计信息反馈。3.6综合办公室负责收集员工劳动纪律和环境保护等相关信息反馈，文件版本修改状态信息反馈，员工培训效果信息反馈。3.7工班负责梁场技术、质检人员和监理提出质量问题整改结果信息反馈。4工作制度中铁十七局集团第一工程有限公司鸡泽制梁场质量信息反馈制度-2-4.1安质部4.1.1质检人员对每道工序质量检查情况填写验收记录。对轻微质量问题当场通知整改，并对旁站整改结果作出记录，对较大质量问题填写《质量问题通知单》限期整改，并对整改结果进行验证。4.1.2质检人员对特殊过程（如砼拌合物和砼浇筑、钢绞线张拉、孔道压浆等）进行旁站，检测过程参数并作出记录，特殊过程参数主要有：(1)砼拌合物：外观质量、坍落度、含气量、温度等；(2)砼浇筑：浇筑方法、分层厚、振捣程度、模板状态等；(3)预应力张拉：张拉程序、油压表吨位及伸长量、回缩量、断或滑丝数等；(4)压浆：管内真空度、浆体流动度、泌水率、凝结时间、膨胀率、饱满度等；4.1.3安质部每月度组织相关部门进行信息收集、整理、分析、确认本月存在的主要质量问题及解决的措施。4.2工程部4.2.1工程师建立图纸变更台帐，内容有图纸名称、原图号、变更后图号、变更理由简述、变更时间、申请人、批准人、传递信息等，保存变更通知单，并在原因上修改或作标注（此处变更，详见变更通知单号）。4.2.2资料员对文件（如工艺细则、作业指导书等）更改应填写“文件更改页”在原文件作更改或标注，并将更改文件发到文件持有人签收。4.2.3部长对外单位的质量信息作出登记并传递到相关部门及人员，必要时为防止类似问题在本单位制梁场发生，按《预防措施控制程序》执行，《预防措施》发到相关部门。4.2.4资料员负责及时通报文件版本，更改信息，确保使用场所使用有效版本。4.3设备物资部4.3.1设备管理人员做出《机械设备台账》并每月对机械和工装设备进行检查并将检查情况作出记录，对问题设备提出修理计划，验收修理效果，并通知相关部门。4.3.2材料员对每次进场原材料作出《进场材料检验记录》，并通知试验室进行抽样试验，对不合格原材料作出处置决定，作出记录并通知相关部门，杜绝不合格原材料用在产品上。在材料使用工程中，做好《材料消耗台帐》。4.3.3部长每月汇总设备修理，不合格原材料信息，进行汇总分析，必要时在《合格中铁十七局集团第一工程有限公司鸡泽制梁场质量信息反馈制度-3-供方名录》中除名，通知相关部门。4.4试验室4.4.1计量员做出《计量器具台账》每月对计量器具进行检查，标注设备状态情况，必要时进行检定或校准，确保计量器具完好。4.4.2试验员应将每次试验结果通知相关部门，防止不合格品误用，对不合格原材料和构配件及半成品，即时通知设备物资部和安质部，作出处置决定，经总工程师批准处置，形成记录。4.4.3试验室主任负责对每月的试验数据进行汇总、分析、提出质量评价和纠正措施，通知相关部门组织实施、验证效果，提高质量水平。4.5计财部4.5.1计划统计员每月统计施工计划完成情况信息，提出改进措施，传递到相关部门。4.6综合办公室4.6.1主任负责对员工劳动纪律遵守情况进行检查，通报遵章守纪信息。4.6.2主任负责环境目标和措施，实现情况考核，对环境不达标的单位和场所提出整改措施，验证整改结果，报告梁场领导。4.6.3主任负责每次员工培训结果进行调查，提出培训改进建议。4.7拌和站控制室操作员负责每次拌合前校对计量器具准确度，当准确超标应进行调整，达标后方可搅拌砼，并将每次配料计量误差信息报告试验室。4.8制梁工班各工班长接到质量问题通知后，立即组织整改，并将整改结果反馈通知人，对现场复验作出记录，报告安质部汇总。5质量信息反馈内容与分类5.1本制度所指质量信息反馈是指从原材料进场复检到投产加工、试验、检验至出场的整个生产过程中，所发生的一切质量信息及时反馈到生产、管理中的各个环节并促进其改进。5.2质量信息分为：一般质量信息和紧急重大质量信息两类。(1)一般信息：一般性的质量信息。中铁十七局集团第一工程有限公司鸡泽制梁场质量信息反馈制度-4-(2)重大信息：急待解决的质量问题，出现批量废品，损失超过30万元以上的质量问题。6、质量信息反馈记录6.1《质量问题整改通知单》详见附表1。6.2过程参数检测记录内容有：过程名称、参数控件数据、对错判定、操作者、时间、记录人：预制后张法预应力混凝土铁路桥简支T梁制造技术证明书6.3月底工序质量信息汇总采用：数理统计分析表。6.4图纸变更台账：见变更设计统计表。6.5文件更改页：详见公司《文件控制程序》。6.6《纠正/预防措施记录表》详见附表2。6.7《机械设备台账》：详见《设备管理办法》。6.8《进场材料检验记录》：详见公司《物资管理办法》。6.9《计量器具台账》：详见《试验管理办法》。6.10《试验数据汇总》：详见《试验数据数理统计分析表》。7质量信息反馈程序与处理7.1由梁场工班负责处理的质量问题，由检查人填写“质量问题通知单”责令工班处理，同时填写“质量信息反馈单”（附表3）要求责任部门监督落实。工班处理后将处理情况于三日内将“通知单”返回检查人，责任部门将处理情况反馈到安质部组织验证。7.2由梁场各部室负责处理的质量问题，安质部填写“质量问题通知单”，由总工程师审批签发质量指令。接受指令的部门处理后三日内将处理结果反馈到安质部。7.3发生重大质量问题，安质部向总工程师汇报，总工程师签发质量指令。安质部监督检查责任单位处理情况，向总工程师汇报处理结果并做好存档。8、附则8.1质量信息传递流程图中铁十七局集团第一工程有限公司鸡泽制梁场质量信息反馈制度-5-质量信息传递流程图工程部、安质部1.组织质量信息反馈2.接受质量信息并及时处理3.下达质量指令4.整理统计质量信息总工程师1.审批质量信息反馈单2.签发质量指令3.裁定质量责任争议4.下达质量信息技术文件质量责任部门1.执行质量指令2.组织质量信息反馈3.提出质量信息中铁十七局集团第一工程有限公司鸡泽制梁场质量信息反馈制度-6-附表1质量问题整改通知单质通字（）号：于年月日对你单位施工的工序进行了质量检查，发现下列质量问题，须立即采取措施进行解决，并将解决情况在年月日前报核备。发现的问题及要求改进意见存在问题：检查机构：检查人：年月日改进情况施工单位：负责人：年月日验证情况验证人中铁十七局集团第一工程有限公司鸡泽制梁场质量信息反馈制度-7-附表2中铁十七局集团第一工程有限公司鸡泽制梁场纠正/预防措施记录表编号：措施制定单位或部门实施单位参加人员不合格事实（或潜在不合格事实）不合格的原因（潜在不合格原因）：签字：年月日纠正（预防）措施：完成时间批准人实施结果验证签字:年月日实施单位负责人验证单位负责人日期评审纠正（预防）措施：经验证：纠正（预防）措施实施有效，应中铁十七局集团第一工程有限公司鸡泽制梁场质量信息反馈制度-8-附表3质量信息反馈单反馈部门:反馈日期:年月日编号:责任部门:反馈内容:要求达到的效果:要求解决期限:责任部门处理意见安质部意见责任部门处理情况签字:反馈部门主管：总工程师：中铁十七局集团第一工程有限公司鸡泽制梁场质量信息反馈制度-9-