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1良好农业规范(GAP)认证内部审核GB/T20014.13良好农业规范第十三部分水产养殖基础控制点与符合性规范被审核部门：审核时间：年月日审核编号：审核组长：审核员：审核依据：ISO9001：2000、体系文件、法律法规4要求4.1法规和体系4.1.1法规序号控制点符合性要求等级组织自查符合性4.1.1.1与食品安全相关的所有养殖活动应符合国家和行政主管部门规定的食品安全法规要求。提供相关食品安全法规文本，与养殖场管理者面谈以证明对法规的熟悉程度。1级4.1.1.2新建或改扩建养殖场应经有关行政主管部门批准。提供养殖证或其他相关文件。法规和相关要求无规定时，不适用。1级4.1.2体系4.1.2.1文件序号控制点符合性要求等级组织自查符合性4.1.2.1.1应建立完整组织机构，明确岗位职责，以保证产品的质量和安全。现场检查。与员工面谈了解相关信息。1级4.1.2.1.2应制定书面程序，对涉及养殖产品卫生安全和质量控制的过程进行规定。现场检查。与员工面谈了解控制情况。全部适用。1级24.1.2.2产品追溯序号控制点符合性要求等级组织自查符合性4.1.2.2.1应建立从养殖成品到苗种的可追溯体系。现场抽查记录。全部适用。1级4.1.2.2.2所有与生产相关的记录、文件、资料等应妥善归档保存，以确保养殖产品溯源的有效实施。现场抽查记录。全部适用。1级4.1.2.3内部审核序号控制点符合性要求等级组织自查符合性4.1.2.3.1应制定书面的内部审核程序，并且按照规定的频率由有资质的人员定期进行内部审核，并做好记录。审核内部审核程序、内部审核记录和不符合项报告以及纠偏。2级4.1.2.4记录序号控制点符合性要求等级组织自查符合性4.1.2.4.1记录保存得当。记录保存期限至少为3年。现场抽查记录。全部适用。1级4.1.2.4.2应保存所有与产品的卫生安全、环境保护及员工福利等有关记录。现场检查。与员工面谈，了解相关信息。1级3良好农业规范(GAP)认证内部审核GB/T20014.13良好农业规范第十三部分水产养殖基础控制点与符合性规范被审核部门：审核时间：年月日审核编号：审核组长：审核员：审核依据：ISO9001：2000、体系文件、法律法规4.2场址、设施、设备4.2.1选址序号控制点符合性要求等级组织自查符合性4.2.1.1养殖区域内及周围、水源上游，无对养殖环境构成威胁的污染源，包括工业“三废”、农业废弃物、医疗机构污水及废弃物、垃圾和生活污水等。水源充足，水质良好。供电、交通便利。现场检查。1级4.2.1.2水源水质应符合GB11607的要求，并且淡水养殖用水应符合NY5051的要求，海水养殖用水应符合NY5052要求。养殖场能够提供相关标注及水质分析检测报告。1级4.2.1.3养殖场的土地历史情况和环境的沉积物对所养殖的产品不造成危害。提供相关行政主管部门的文件证明。1级4.2.1.4养殖不应对走位环境造成不良影响，包括建筑外观、围栏以及养殖活动对生态的影响，不影响水上交通。提供风险评估报告，现场检查。3级44.2.2设施与布局序号控制点符合性要求等级组织自查符合性4.2.2.1养殖场内设施布局合理，养殖区、管理办公和生活区分开。现场检查。全部适用。1级4.2.2.2养殖场的设施（如：贮水池、水源或饲养设备等）与预期目的相适合，并保持良好的维护保养状态。现场检查。全部适用。1级4.2.3设备序号控制点符合性要求等级组织自查符合性4.2.3.1与养殖、收获等操作相关的工具应用无毒无害的适宜材料建造，接触面应平滑，避免引起养殖产品损伤。现场检查。1级4.2.3.2主要设备应标注其用途，并制定操作规程，定期对其进行检查、校准和清洁保养。现场检查。提供设备使用操作规程，以及维修、校准和清洁保养记录。全部适用。2级4.2.3.3主要设备和系统的设计、安装和运转应减小对养殖产品和环境造成风险。现场检查。3级54.2.3.4主要依赖人工通风换气和温度控制的养殖场，应安装自动报警装置。现场检查。3级4.2.3.5应配备与养殖产品的病害防治工作需要相适应的必要设备。现场检查。4.2.4场地管理序号控制点符合性要求等级组织自查符合性4.2.4.1应绘制翔实的平面布局图，内容包括养殖区、生活区以及其他相关设施相对位置等。提供平面布局图，并现场验证。1级4.2.4.2应制定污染预防管理计划以降低可能的污染（如：水污染等）风险。提供书面的管理计划。1级4.2.4.3应制定应急预案，包括发生停电、停水、洪水、风暴、火灾、爆发性疾病、化学药品或突发性污染等事件时应采取的措施。提供书面的应急计划，并现场检查员工对应急计划的理解程度。1级4.2.4.4应采取相应措施尽可能防止或降低害虫、啮齿类、鸟类等对养殖场和其他设施造成侵害和污染。现场检查员工对该条款的理解程度。1级4.2.4.5在应控制害虫和啮齿类活动的区域，有害虫和啮齿类控制图，并做记录。提供病虫害控制记录及改进行动计划。现场验证害虫控制图。全部适用。1级64.2.4.6养殖场内与生产有关的电器或设备应符合国家强制保护要求，避免对人体产生危害。现场检查。使用的电器设备应做好准用标记，注明检测时间和是否处于可用状态。提供电器或装备检验证书。全部适用。2级4.2.4.7养殖场内相应地点或区域应设置明显的警示标志。在相关区域设有警示牌，如：高压电、易燃易爆物品、容易出现安全事故导致员工健康损害的区域。全部适用。2级4.2.4.8应将可能造成安全风险的动物禁养在养殖场和临近养殖水源体系之外。现场检查。全部适用。1级4.2.4.9对养殖区域封闭或采取适当的措施，以防止家养或野生水禽或其他动物进入养殖水域。现场检查。1级4.2.5场地防护序号控制点符合性要求等级组织自查符合性4.2.5.1来访人员应有记录，记录内容包括来访人姓名、来访日期及携带物品。提供来访记录。全部适用。1级4.2.5.2养殖区域周边应设置围墙、栅栏或采取其他的有效措施，以防止与生产无关人员的进入。现场检查。2级4.2.5.3必要时，养殖场所得入口处应设有清洗消毒设施。现场检查。2级7良好农业规范(GAP)认证内部审核GB/T20014.13良好农业规范第十三部分水产养殖基础控制点与符合性规范被审核部门：审核时间：年月日审核编号：审核组长：审核员：审核依据：ISO9001：2000、体系文件、法律法规4.3员工健康、安全与福利4.3.1健康和安全序号控制点符合性要求等级组织自查符合性4.3.1.1养殖场应制定员工健康安全计划，建立员工健康安全档案。健康安全计划内容完整，并至少每年进行一次评估和更新。提供书面的健康安全计划和员工健康安全档案。提供健康安全计划的书面评估记录。2级4.3.1.2应指派专人负责员工健康安全计划的实施工作。提供负责员工健康安全计划管理人员的任命书等相关文件。与负责员工健康安全计划实施的人员面谈，以证明计划得到正确实施。2级4.3.1.3健康安全计划内容至少应包括：意外事故的预防措施、急救程序、事后处置、员工培训、安全防护、劳保措施、纪律处分规定、不规范操作的纠偏措施、员工健康安全定期会议的记录。提供健康安全计划文件和相关记录。查看防护设备和急救设备的位置和记录情况。2级4.3.1.4员工熟悉并能遵守员工健康安全计划。员工能阐述需知的具体内容。2级84.3.1.5应建立对员工健康安全又影响的相关物质的供应商档案及采购、使用记录。提供相关档案。2级4.3.1.6员工能熟练使用防护装备。现场演练。全部适用。2级4.3.2培训序号控制点符合性要求等级组织自查符合性4.3.2.1应制定书面的员工卫生标准，并进行培训。提供卫生标准的有效文本和相关的培训记录。所有员工熟悉养殖场的员工卫生标准。全部适用。1级4.3.2.2员工应经过相关的、适宜的培训或指导，并最好记录。内容应至少包括：良好的卫生要求、急救知识、自我防护、养殖过程的食品安全知识等。提供相关的培训记录。2级4.3.3员工福利序号控制点符合性要求等级组织自查符合性4.3.3.1应为员工提供必要的生活设备和设施。现场检查。2级4.3.3.2有专门的管理人员负责员工的健康、安全和福利工作，并确保符合相关法规规定。提供书面的文件证明有专门的管理人员对员工的健康、安全、福利负责，并与该管理人员面谈，以证明符合相关法规规定。2级94.3.3.3定期举行双向交流会，与员工公开讨论经营或涉及员工健康、安全、福利等问题，并作好记录。按策划的时间间隔召开双向交流会，提供会议记录，会议记录中记载员工关心的问题。3级4.3.3.4员工的工资不低于当地政府规定的最低工资水平并按时发放。养殖场应为员工提供社会保险。提供工资发放相关证明和社会保险证明。2级10良好农业规范(GAP)认证内部审核GB/T20014.13良好农业规范第十三部分水产养殖基础控制点与符合性规范被审核部门：审核时间：年月日审核编号：审核组长：审核员：审核依据：ISO9001：2000、体系文件、法律法规4.4养殖投入品4.4.1苗种序号控制点符合性要求等级组织自查符合性4.4.1.1外购的受精卵、苗种、和亲本应来自于行政主管部门批准并有水产苗种生产许可证的种苗场。提供采购记录和相关证明。1级4.4.1.2自繁苗种的生产过程和产品应符合相关法规和质量标准的规定，并做好苗种质量的检测提供生产记录和苗种质量检测报告。员工应熟知国家的相关规定。1级4.4.2化学品4.4.2.1采购序号控制点符合性要求等级组织自查符合性4.4.2.1.1应指定专门部门（人员）负责化学品的采购。化学品应来自于具备生产许可证或进口登记许可证的生产单位或供应商。提供相关证明。现场询问员工，了解执行情况。1级4.4.2.1.2应对购入的化学品进行登记，并保留往来的发票等相关证明。提供购买化学品发票或其他证明。2级114.4.2.2储运序号控制点符合性要求等级组织自查符合性4.4.2.2.1仓库内只存放行政主管部门批准使用的化学品。现场检查。全部适用。1级4.4.2.2.2用于清洗和消毒的化学品应保存在单独的存储区域并上锁。储存条件应符合化学品特性。现场检查。全部适用。2级4.4.2.2.3化学品存放在原包装中。标签和说明书清晰，易于识别。现场检查。仓库中现有的化学品存放在原容器和原包装中。原包装破损应更换新包装。新包装上要注明原标签中的所欲信息。全部适用。1级4.4.2.2.4化学品的进出库应由专人负责登记。现场检查进出库记录。全部适用。2级4.4.2.2.5易产生危害的化学品应单独运输。现场检查。在面谈时员工应熟悉了解。1级4.4.2.2.6危险化学品应使用有资质的车辆运输，并标明危险的标致。检查运输记录。全部适用。2级4.4.2.3使用序号控制点符合性要求等级组织自查符合性4.4.2.3.1使用化学品的员工应接受过相关培训，并有培训记录。提供员工培训的证明。2级4.4.2.3.2化学品应按照说明书并在有效期内使用。提供使用说明书和使用记录。每个场地应有化学品使用清单和发放的清单。2级4.4.2.3.3应有专门的设备用于称量和混合化学品。储存区、混合区备有计量合格的称量设备。全部适用。2级124.4.2.3.4应制定或配备操作人员被伤及、化学品溢流等应急处理程序或设施。化学品存储或混合区域配备有吸收能力的惰性材料和容器。如：沙子、地板刷和塑料袋等。全部适用。2级4.4.2.3.5化学品的存放、配置、使用区域应有明显的意外事故处理程序。意外事故处理程序应包括紧急联系方式和意外事故处理措施。在养殖场内，存放化学品的设施及使用化学品地点10m区域内设有眼睛清洗设施，有洁净的水源、急救箱以及清晰的事故处理规程，其中包括：应急联系电话，常见事故的基本处理步骤，所有设施和标识长期保持且清晰可见。现场检查，并与相关人员面谈，确认处理程序能够得到实施。全部适用。2级4.4.2.3.6应防止废弃化学品空容器的存放和处置对人体健康造成影响，同时能防止环境污染。现场检查，全部适用。2级4.4.3渔药4.4.3.1采购序号控制点符合性要求等级组织自查符合性4.4.3.1