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1枣阳市金联烟叶生产专业合作社GGAAPP质质量量管管理理手手册册编号：JLHZS/GAP-A-2011拟制：审核：批准：发布日期：2011年08月15日生效日期：2011年09月01日受控状态版本A分发号1目目录录章章节节号号标标题题页页码码0.0目录…………………………………………………………………0.1颁布令…………………………………………………………………0.2管理者代表任命书………………………………………………………0.3手册的管理……………………………………………………………0.4质量方针和目标………………………………………………………1行政和机构………………………………………………………1.1合法……………………………………………………………1.2组织结构………………………………………………………………1.3合同……………………………………………………………1.4农业生产经营者注册…………………………………………………2组织和管理………………………………………………………2.1管理机构……………………………………………………………2.2职责和义务……………………………………………………………3人员的能力和培训……………………………………………………4质量手册………………………………………………………………5文件控制………………………………………………………………5.1质量管理体系文件……………………………………………………5.2文件控制要求…………………………………………………………6记录…………………………………………………………………7抱怨的处理……………………………………………………………8内部审核/检查………………………………………………………8.1质量管理体系的审核…………………………………………………8.2农场/农场业主检查…………………………………………………8.3内部检查员要求…………………………………………………8.4不符合和纠正措施…………………………………………………8.5审核记录…………………………………………………29GAP产品的可追溯性……………………………………………10罚则……………………………………………………………………11认证产品的召回………………………………………………………12认证标志的使用…………………………………………………13分包方…………………………………………………………………14引用标准………………………………………………………………15术语和定义……………………………………………………………16修改控制页……………………………………………………………30.1颁布令颁布令本合作社的《良好农业规范体系管理质量手册》是根据CNCA-N-004：2007《良好农业规范认证实施规则（试行）》、GB/T20014良好农业规范系列标准以及其它国内外相关法律法规要求，结合合作社的实际情况而制定的。手册的主要目的是：通过良好农业操作规范,确保农产品质量安全，减少植保产品的使用，降低对环境的负面影响，对合作社成员的健康和安全负责，增强消费者信心，提高农产品安全质量水平，促进农产品出口，增强安全意识与环保意识,保持生态平衡与农业的可持续发展。本手册是合作社开展良好农业操作规范工作的法规和纲领性文件，是向客户证明产品质量以及可追溯能力的法规和准则，合作社各管理部门和全体成员都必须切实严格执行本手册中的各项规定，确保合作社农产品质量方针和目标的实现。现予以批准发布，并定于xxxx年x月x日开始实施。理事长：颁布日期：0.2管理者代表任命书任命书根据XXXX专业合作社GAP体系管理和认证需要，现任命xxx同志为GAP管理体系管理者代表，全面负责本合作社GAP相关事宜，其主要职责和权限如下：1）确保按照良好农业操作规范（GAP）标准的要求建立、实施、保持和更新GAP管理体系；2）直接向组织的理事长报告良好农业操作规范的有效性和适宜性，参与制定质量方针和目标，并具体决定实施方法和进行评审；3）为合作社社员安排相关的培训和教育，理解本组织GAP认证要求，确保在整个组织内提高规范操作意识；4）配合理事长配置、调度资源和人员，掌握各部门职责和重要的接口方式；5）组织实施本组织内部审核/检查；6）对内负责各成员间的协调和监管，对外负责GAP有关事宜的联络。理事长：颁布日期：40.3手册的管理0.3.1《良好农业规范质量管理手册》应在封面加盖“受控”标识，无受控章的文件视为无效文件。0.3.2《良好农业规范质量管理手册》由管理者代表组织起草，各职能部门主管质量的负责人参与编制，理事长批准后发布。0.3.3《良好农业规范质量管理手册》的发放控制：（a）《良好农业规范质量管理手册》的发放对象为：理事长、管理者代表及质量有关的各部门；（b）《良好农业规范质量管理手册》按照管理者代表批准的范围发放，由GAP办公室统一编号，发放时要建档登记。持有者负责接收与保管，不得丢失，出借、转让、复制。0.3.4《良好农业规范质量管理手册》内容的更改应有审批手续，更改采取换页办法，并在修改控制页上登记；0.3.5下列情况之一时，须对良好农业规范质量管理手册换版：（a）编写手册所依据的标准、法规已修改；（b）合作社组织内部机构作出重大调整和质量职能分配变动；（c）一次性更改过多影响使用。0.3.6良好农业规范质量管理手册各章节的更改换页，现行版本号修改码为“A”,以后修改依次为“A01…An，版次顺序为A，B，C…0.4质量方针和目标质量方针：质量目标：1.xxx产品安全卫生合格率达到xx%；2.xxx产品品质合格率要达到xxx%；3.客户满意率要达到xx%以上；51.管理和机构1.1合法合作社依法经营，具有合法地位，对土地使用、种植控制管理应具备法律效力。持有：营业执照、土地承包合同（或土地使用权证）、种植契约（确定双方的合作关系及明确的责任和利益关系）。1.2组织结构合作社GAP组织结构图1.3注册成员与合同每个加入合作社的生产经营者（农户）和合作社之间都必须签署书面的合同，合同包含下列要素（见附录1）：农场/农业生产经营者的名称联系地址农场具体位置遵守良好农业规范规定要求的承诺同意遵守组织的文件化程序、方针、规定和技术性要求罚则1.4农业生产经营者注册合作社体系内所有的成员、所有适用模块的场所必须向合作社注册。注册的内容应包括下列信息：社员及模块场所的名称农场及其场所具体位置生产的品种认证产品面积（数量）内部审核日期良好农业规范运行的现行状态根据以上信息填写注册表（见附录2）。专业合作社生产部技术部GAP办公室销售部基地组长农户62组织和管理2.1管理机构合作社主要GAP管理岗位图2.2职责和义务2.2.1理事长：负责合作社良好农业规范管理体系所需方针目标的制定；负责任命管理者代表，确定组织机构并进行职能分配，为体系运行配备资源；负责批准GAP相关职责，批准质量手册和GAP程序，任命GAP负责人；负责对良好农业规范管理体系的适宜性和有效性主持评价；负责因管理体系运行缺陷所带来后果；主持本社的生产经营工作，组织召开各类会议，负责合作社GAP基地生产经营的全面管理。组织实施年度生产经营计划；合作社财务、技术、生产等各类人员的聘任或解聘。2.2.2管理者代表：按照良好农业操作规范（GAP）标准的要求建立、实施、保持和更新GAP管理体系；负责GAP基地相关体系文件的审核；直接向组织的理事长报告良好农业操作规范的有效性和适宜性，参与制定质量方针和目标，并具体决定实施方法和进行评审；理事长管理者代表生产部内部检查员肥料农药使用技术基地组长生产管理技术农户技术负责人采收管理GAP办7为合作社社员安排相关的培训和教育，理解本组织GAP认证要求，确保在整个组织内提高规范操作意识；配合理事长配置、调度资源和人员，掌握各部门职责和重要的接口方式；组织实施本组织内部审核/检查；对内负责各成员间的协调和监管，对外负责GAP有关事宜的联络。2.2.3GAP办公室负责对注册社员的全面管理。负责组织质量管理体系文件资料的编写和管理，并及时收集和更新外来文件。负责质量记录的监控和管理。内部检查，并组质量管理体系的内部审核。负责员工的健康安全福利计划、安排与管理工作；负责基地培训计划、实施、考评工作；负责基地文件和记录管理工作；负责外来参观及检查人员的接待工作。2.2.4内部检查员职责GAP体系文件的建立和维护，基地和GAP管理手册、程序的审核，GAP支持性文件的批准；组织内部审核，向理事长汇报体系运行的情况和需要改进的方面；组织GAP小组的工作，进行危害分析、控制措施的选择等。负责批准纠正预防措施计划和审批审核报告；负责根据每年对质量环境及基地和GAP管理体系审核情况向最高管理者报告；负责跟踪良好农业规范标准和依据法律法规的更新；2.2.5生产部制定基地的年度生产计划和人员管理措施；编制种植（养殖）、生产各阶段相关计划；做好合作社与片区技术组及片区质控组的联系工作，对上汇报工作，对下指导工作。监督各片区GAP工作落实情况；保证基地的生产不受到外界的影响，协调基地与其他各方面的关系。2.2.6技术负责人职责负责基地生产技术指导和人员培训工作；指导基地生产者安全使用农药；负责基地农药使用种类核定、农药使用的确认、农药使用的控制；负责基地日常生产活动的监督，预防违规操作和违规用药现象的发生。根据合作社的发展规划协助制定基地发展计划；协助负责生产技术规程、管理措施等相关材料的编写；2.2.7基地组长职责负责组织小组社员参加合作社组织的技术培训、会议和教育等活动。负责向小组社员的发放合作社印发的管理文件、技术文件、通知等文件资料。8负责管理和监督本组成员的农事操作，确保按标准生产。关注基地病虫害和自然灾害发生情况，及时汇报GAP办公室汇报，按技术规程要求组织成员进行集中防治；负责小组社员农事、采收记录的回收、上缴工作。2.2.8农户负责按合作社要求组织好农场的种植（养殖）和管理，做好规定的农事活动的记录；认真执行良好农业规范，履行合同的约定条款，确保xx产品质量；主动配合合作社的内部检查，对发现的不符合积极采取纠正措施；对违反相关约束条款的行为负责并承担相应的处罚。3人员的能力和培训3.1合作社所有社员/员工必须接受过相关的、适宜的培训和指导，方可上岗；从事农场管理、操作以及相关专业人员需具备相应的教育、培训、专业知识或工作经历，并胜任所从事的工作。3.2培训管理3.2.1GAP办公室根据岗位能力标准要求，规划培训方案，应每年度制定《年度培训计划》，经批准后，组织实施并记录培训；3.2.2培训方式：内部培训（授课或入户指导）、送外培训；3.2.3应考核评价培训的有效性，定期考核评价员工工作能力和绩效；3.2.4应做好和保持所有培训记录。3.3社员/员工培训要求：3.3.1农作物种植方面：农药和肥料使用、果蔬种植技术。3.3.2卫生标准基本培训：——手的卫生、个人卫生；——皮肤伤口的包扎；——设有吸烟、饮食的区域；——传染病的报告制度；——防护服的使用。应确保员工能概述卫生标准内容。3.3.3事故处理和紧急情况的处理方法培训，所有社员/员工应能明确事故处理和紧急事件的处理方法。3.3.4合作社相关人员急救方面的培训，确保从事采收等农事操作时。3.4合作社从事机械操作、农药使用的社员/员工，以及操作危险或复杂设备的社员/员工，应持有资格证书或其他详细的证明材料，方可上岗操作。对法律法规有要求的，必须经培训合格并持证上岗。3.5制定分包方和参观者安全和卫生方面的须知，并在基地公示。94.质量手册4．1本手册系依据GB/T20014.1-2005——GB/T20014.5-2005农业良好规范标准内容和本合作社的实际相结合编制而成，包括：4.1.1合作社质量管理体系的范围，它包括了GB/T20014.1-2005——GB/T20014.24-2005中相关标准的全部要求；4.1.2质量管理标准和合作社质量管理体系要求的所有程序文件或对其的引用；4.1