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Q/JTMBZ辽宁******制造有限公司标准Q/JTMBZ-QM-2016质量管理体系手册（A版第0次修订）受控标识受控编制人审核人批准人本册编号持有者2016-11-01发布2016-11-02实施辽宁******制造有限公司一、颁布令为了实现本企业的质量方针和质量目标，满足顾客和适用的法律法规要求，增强顾客满意，依据GB/T19001—2015idtISO9001：2015标准，制定本质量管理体系手册（以下简称《手册》），现由我批准发布实施。从实施之日起，本企业其它的规定和文件凡与《手册》相违背的，都以本《手册》规定为准。《手册》描述了本企业按照标准要求所建立的质量管理体系，它对质量管理体系范围、管理体系及其过程、承诺、方针、目标、组织机构及职责、风险策划与控制、资源管理、运行策划及控制、绩效评价及改进等过程要求做了明确规定，它是企业开展质量管理工作的基本准则和指令性文件，也是第二方或第三方对本企业进行质量管理体系评定的重要依据。我要求全体员工认真学习并贯彻执行《手册》，以确保质量管理体系的有效运行。辽宁******制造有限公司总经理：***2016年11月1日二、任命书任命王刚同志为本企业的质量管理体系管理者代表，其职责是代表总经理：1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。2、向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需要。3、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。4、代表企业就质量管理体系及相关事宜与外部各方进行联络。授权生产运行部为质量管理体系归口管理部门，负责公司质量管理体系的策划、实施、监督检查及改进工作。授权班红、田彧、李际良为公司内审员，负责公司质量管理体系内审工作。授权田启贵、姜永凯为公司产品质量查员，负责公司进货、过程及产成品的质量检验。望全企业所有有关人员服从协调，共同履行质量职能，以确保质量体系有效运行。辽宁******制造有限公司总经理：*****2016年6月1日三、质量方针和质量目标质量方针：质量第一,客户至上,持续稳定地提供优质产品和服务。其内涵是：本企业员工严格遵守质量管理体系的要求、遵守工艺规程,实施过程控制,确保所生产的产品满足顾客和法律法规的要求,以服务社会；以顾客为中心，充分发挥科学管理优势，不断创新，积极改进，求得我企业的不断发展；人是质量管理体系的一个重要因素，整个质量管理过程都需要人来完成，本企业非常注重人才培养，以求用高素质的人才，创造出高质量的产品。质量目标：⑴成品一次检验合格率98％以上；⑵顾客满意率达98％以上。辽宁******制造有限公司总经理：***2016年6月1日目录1范围2规范性引用文件3术语和定义4组织的背景4.1组织及其背景4.2相关方的需求和期望4.3质量管理体系范围的确定4.4质量管理体系5领导力5.1领导力和承诺5.2质量方针5.3组织角色、职责和权限6策划6.1解决风险和机遇的应对措施6.2质量目标及其实施的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息8运行8.1运行的策划和控制8.2产品和服务的要求8.3产品和服务的设计与开发8.4外部供应的过程、产品和服务的控制8.5产品和服务提供8.6产品和服务放行8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.2内审审核9.3管理评审10改进10.1不符合和纠正措施10.2持续改进1、范围本公司建立质量管理体系用于证实本公司具有持续地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品能力；通过质量管理体系的有效应用，改进过程，保证符合顾客和适用法律法规要求，来增强顾客满意。注：本《手册》提到的产品，是预期提供给顾客的产品：专用汽车及半挂车系列产品。旨在满足顾客的要求。2、规范性文件引用ISO9001:2015《质量管理体系要求》ISO9000:2015《质量管理体系基础和术语》3、术语和定义本《手册》中使用的术语和定义引用于ISO9000:2015《质量管理体系基础和术语》，比如：组织的环境、相关方、外包、产品、服务、输出、风险、文件、形成文件的信息、人为因素、审核等共82个术语。4、组织环境4.1、本公司所处的内、外部环境辽宁******制造有限公司是投资建设的专用车生产企业，企业成立于2008年11月。为独立法人企业。公司主要生产专用车及半挂车产品。产品在全国市场有一定竞争优势，销量每年稳定增长。员工相对稳定，基础设施及生产设备为同行业之首，具备较强的研发团队，轻量化产品附加值高符合国家产业政策。并取得3C认证证书。企业要长期稳定的生存与发展，需要考虑市场开发、新产品开发、人员能力提升、基础设施扩容等方面的需求与管理，满足股东、员工、顾客等利益相关方的需求。4.2、相关方的需求和期望本公司主要的相关方是所有者、客户、员工、供应商和监管者，本公司现在经营管理水平基本能满足相关方的需求。随着企业的发展，市场需求逐渐变化、顾客的个性化需求增强、员工更看重个人成长等因素，公司还要重点考虑与相关方共同繁荣、共同发展，制定相应管理与控制措施。4.3本公司质量管理体系范围本公司申请质量管理体系认证覆盖范围：公司注册地址及生产地址均为大石桥市哈大路博洛铺段18号，辽宁******制造有限公司专用汽车及半挂车的生产制造；涉及相关的设计、采购、制造生产、检验、销售等过程和活动及技术部、综合部、采购部、生产部、质量部、销售部等职能部门。4.4质量管理体系及其过程4.4.1质量管理体系的管理过程本公司按着ISO9001：2015《质量管理体系要求》建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过各及其相互作用。本公司所识别的管理过程：顾客导向过程，支持过程，管理过程。顾客导向过程包括子过程：C1市场需求的确定、C2产品和服务开发、C3产品生产和服务提供的控制、C4产品防护、交付后活动。支持过程包括子过程：S1基础设施、S2过程环境、D3监视和测量设备、S4知识、S5能力、S6意识、S7沟通、S8形成文件的信息、S9运行策划过程、S10外部提供过程产品和服务的控制过程、S11标识和可追溯性、S12顾客和外部供方的财产、S13产品的服务和放行、S14不合格产品和服务；管理过程包括子过程：M1风险和机遇的应对措施、M2质量目标及其实施的策划、M3顾客满意、M4数据分析和评价、M5内部审核、M6管理评审、M7不符合和纠正措施、M8改进。本企业应做到：（1）确定质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用，包括合理的删减；（2）确定这些过程的顺序和相互作用；（3）确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效；（4）确保配置必要的资源（人力、设备、场地）和信息，以支持这些过程的运行和监视；（5）采用适宜的监视、测量（适用时）、分析手段，以确保过程的实现；（6）实施必要的纠正、预防、改进等措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程持续改进。子过程之间的关系：项目C1C2C3C4C5市场需求的确定产品和服务开发产品生产和服务提供的控制产品防护交付后活动S1基础设施×S2过程环境×S3监视和测量设备×S4知识S5能力S6意识S7沟通S8形成文件的信息S9运行策划过程××S10外部提供过程产品和服务的控制过程×S11标识和可追溯性××S12顾客和外部供方的财产×S13产品的服务和放行×××S14不合格产品和服务×××管理过程包括子过程：M1风险和机遇的应对措施、M2质量目标及其实施的策划、M3顾客满意、M4数据分析和评价、M5内部审核、M6管理评审、M7不符合和纠正措施、M8改进。与所有子过程相关。质量管理体系过程职能分配表条款标准要求总经理技术部采购部生产部质量部销售部综合部售后部4.1理解组织及其环境▲○○○○○○○4.2理解相关方需求和希望▲○○○○○○○4.3确定质量管理体系的范围▲○○○○○○○4.4质量管理体系及其过程▲○○○○○○○5.1.1领导作用和承诺（总则）▲○○○○○○○5.1.2以顾客为关注焦点▲○○○○○○○5.2.1制定质量方针▲○○○○○○○5.2.2沟通质量方针▲○○○○○○○5.3组织的岗位、职责和权限▲○○○○○○○6.1应对风险和机遇的措施○○○○○○▲○6.2质量目标及其实现的策划○○○○○○▲○6.3变更的策划○○○○○○▲○7.1.1资源（总则）▲○○○○○○○7.1.2人员○○○○○○▲○7.1.3基础设施○○▲○○○▲○7.1.4过程运行环境○○○▲○○▲○7.1.5.1监视和测量资源（总则）○○○○▲○○○7.1.5.2测量溯源○○○○▲○○○7.1.6组织的知识▲○○○○○▲○条款标准要求总经理技术部采购部生产部质量部销售部综合部售后部7.2能力○○○○○○▲○7.3意识○○○○○○▲○7.4沟通○○○○○○▲○7.5.1形成文件的信息（总则）○○○○○○▲○7.5.2创建和更新○○○○○○▲○7.5.3形成文件的信息的控制○○○○○○▲○8.1运行的策划和控制○○○○○○▲○8.2.1顾客沟通○○○○○▲○○8.2.2产品和服务要求的确定○○○○○▲○○8.2.3产品和服务要求的评审○○○○○▲○○8.2.4产品和服务要求的更改○○○○○▲○○8.3产品和服务的设计开发○▲○○○○○○8.4.1外部提供的过程、产品和服务的控制（总则）○○▲○○○○○8.4.2控制类型和程度○○▲○○○○○8.4.3提供给外部供方的信息○○▲○○○○○8.5.1生产和服务提供的控制○○○▲○○○○8.5.2标识和可追溯性○○○○▲○○○8.5.3顾客或外部供方的财产○○○○○▲○○条款标准要求总经理技术部采购部生产部质量部销售部综合部售后部8.5.4防护○○○▲○○○○8.5.5交付后的活动○○○○○▲○○8.5.6更改的控制○○▲○○○○○8.6产品和服务的放行○○○○▲○○○8.7不合格输出的控制○○○○▲○○○9.1.1监视、测量、分析和评价（总则）○○○○▲○○○9.1.2顾客满意○○○○○○▲9.1.3分析与评价○○○○○○▲○9.2内部审核○○○○○○▲○9.3管理评审▲○○○○○○○10.1.改进（总则）○○○○○○▲○10.2不合格和纠正措施○○○○○○▲○10.3持续改进○○○○○○▲○4.4.2本企业的产品实现过程包括：市场需求调查→确定顾客要求→产品设计开发→工艺设计及生产准备→采购→产品实现和服务的运作→监视和测量→交付和交付后服务。本企业的生产工艺流程：见生产工艺流程图关键过程：焊接过程及整车装配过程为关键过程，其中需要进行过程能力确认。以上产品生产过程没有由外部供方提供过程或部分过程的情况。5领导作用5.1公司质量方针本公司领导层负责制定、实施和保持质量方针，确保质量方针适应公司的宗旨和环境并支持其战略方向；为制定质量目标提供框架；包括满足适用要求的承诺；包括持续改进质量管理体系的承诺。确认形成的质量方针以文件的形式保持，在企业内得到宣贯，适宜时，可向有关相关方提供。公司的质量方针：以精准的设计及工艺手段，精心地制造优质产品；持续稳定地提供优质产品和服务。其内涵是：本企业员工严格遵守质量管理体系的要求、精确的设计产品及加工工艺，实施过程控制完成产品制造，确保所生产的产品满足顾客和法律法规的要求，以服务社会；以顾客为中心，充分发挥科学管理优势，不断创新，积极改进，求得我企业的不断发展；人是质量管理体系的一个重要因素，整个质量管理过程都需要人来完成，本企业非常注重人才培养，以求用高素质的人才，创造出高质量的产品。5.2组织的岗位、职责和权限5.2.1总经理的职责a)负责任命管理者代表，对最高管理层的岗位职权、权限进行清晰划分；对建立、实施、保持和持续改进质量管理体系的有效运行负决策责任；b)负责组织最高管理层确定公司内部岗位及岗位职责、权限，并确保职责、权限清晰，进行沟通获得理解；c)负责指定质量管理体系归口部门，明确其职责，授予其权限；d)确保在公司内部推动以顾客为关注焦点；e)确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完事性。f）为质量管理体系的建立、实施和保持配备必要的资源；g）主持就质量方针、