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xx鞋业有限公司编号xx/QM—01页码第1页共83页主题目录版序A修改状态00.1发布令与任命书--------------------------2第7.2/7.2.2章与顾客有关的产品0.2引言-----------------------------------------3要求的确定和评审控制程序-------------430.3公司简介-----------------------------------4第7.2.3章顾客沟通控制程序-------------460.4公司组织机构-----------------------------5第7.3章设计和开发控制程序------------480.5质量管理体系职能分配表-------------6第7.4章采购控制程序---------------------500.6质量方针-----------------------------------7第7.5/7.5.1章生产和服务提供控制程序--530.7质量目标-----------------------------------8第7.5章生产工作环境控制程序----------57第一章范围------------------------------------9第7.5.3章标识和可追溯性控制程序--59第二章引用标准、法律法规---------------10第7.5.4章顾客财产-----------------------62第三章术语和定义---------------------------11第7.5.5章产品防护控制程序----------------63第4/4.1章质量管理体系/总要求----------12第7.6章监视和测量装置控制程序--------65第4.2/4.2.1章文件要求/总则--------------13第8/8.1章测量、分析和改进----------------67第4.4.2章质量手册--------------------------14第8.2/8.2.1章监视和测量/顾客满意度第4.2.3章文件控制程序--------------------15监视和测量控制程序-----------------------68第4.2.4章质量记录控制程序--------------18第8.2.2章内部质量管理体系审核第5/5.1章管理职责/管理承诺-------------20控制程序---------------------------------------70第5.2章以顾客为中心----------------------21第8.2.3章过程的监视和测量-----------------73第5.3章质量方针----------------------------22第8.2.4章产品监视和测量控制程序--------74第5.4/5.4.1章策划/质量目标--------------23第8.3章不合格品控制程序-------------------76第5.4.2章质量管理体系策划-------------24第8.4章数据分析控制程序-------------------79第5.5/5.5.1章职责、权限和第8.5/8.5.1章改进/持续改进-----------------80沟通/职责和权限---------------------------26第8.5.2章纠正和预防措施控制程序-------81第5.5.2章管理者代表----------------------29附录程序文件目录-----------------------------83第5.5.3章内部沟通-------------------------30第5.6章管理评审控制程序---------------31第6/6.1章资源管理/资源的提供---------34第6.2章人力资源控制程序---------------35第6.3章基础设施---------------------------37第6.3.1章设备控制程序-------------------38第6.4章工作环境---------------------------40第7/7.1章产品实现的策划----------------41编制审核批准日期日期日期xx鞋业有限公司编号xx/QM—01页码第2页共83页主题发布令与任命书版序A修改状态0规范公司管理，保证产品质量，确保公司信誉，创造经济效益是公司发展的宗旨。为适应市场经济及世界贸易发展，公司依据GB/19001-2000idtISO9001：2000质量管理体系——要求标准，结合公司实际，建立起完整的公司质量管理体系，形成XX鞋业有限公司的《质量手册》，于2000年12月18日发布，12月18日实施。《质量手册》明确阐述了公司的质量方针和质量目标，是公司质量形成全过程中过程控制的工作准则和纲领性文件。在公司最高管理者——总经理领导下，本公司与质量相关的所有员工，应严格遵守执行《质量手册》，并持续、有效实施。以取得更好的经济效益和社会效益，为面对我国加入WTO后的市场机遇和挑战，提高公司实力与竞争力。经研究，由担任管理者代表，除原有工作职责外，还负责：1.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施、保持；2.向总经理汇报质量管理体系的运行情况和任何改进的需求；3.确保提高本公司员工满足顾客要求的意识；4.就本公司质量管理体系的有关事宜外部各方的联络工作；总经理：日期：编制审核批准日期日期日期xx鞋业有限公司编号xx/QM—01页码第3页共83页主题引言版序A修改状态01．本手册依据为GB/19001-2000idtISO9001：2000质量管理体系——要求标准。制定本手册是为贯彻执行ISO9001质量管理体系标准，确定公司质量方针、质量目标、职责权限，建立符合本公司的质量管理体系并确保有效运行。2．本手册有关质量方面的术语引自GB/T19000-2000idtISO9000：2000。3．本手册适用于旅游鞋系列产品的设计开发、生产、销售和服务全过程。4．本手册是阐明本公司的质量方针，描述质量管理体系的文件。其作用为对外向顾客提供质量保证的证据，对内提供质量管理活动的依据。5．本手册引用标准：GB/T19001-2000idtISO9001：2000质量管理体系—要求GB/T19000-2000idtISO9000：2000质量管理管理—基础和术语编制审核批准日期日期日期xx鞋业有限公司编号xx/QM—01页码第4页共83页主题公司简介版序A修改状态0编制审核批准日期日期日期xx鞋业有限公司编号xx/QM—01页码第5页共83页主题公司组织机构版序A修改状态0编制审核批准日期日期日期xx鞋业有限公司编号xx/QM—01页码第6页共83页主题质量管理体系职能分配表版序A修改状态0条款号名称4.2.2质量手册■○○○○○○●○○○○○4.2.3文件控制○○○○○○○●○○○○○4.2.4质量记录控制○○○○○○○●○○○○○5.1管理承诺●5.2以顾客中心●○○○○○○○○○○○○5.3质量方针●○○○○○○○○○○○5.4.1质量目标●○○○○○○○○○○○○5.4.2质量策划●○5.5.1职责和权限●○○○○○○○○○○○○5.5.2管理者代表●○5.5.3内部沟通●○○○○○○○○○○○○5.6管理评审●○○○○○○○○○○○○6.2人力资源○○○○○○○●○○○○○6.3设施●○○○○○○○○○○○○6.4工作环境●○○○○○○○○○○○○7.2.1顾客要求的识别■○●○○7.2.2产品要求的评审■○●○○7.2.3顾客沟通■○○●○7.3设计和开发■●○7.4采购■●7.5.生产和服务提供○○○●○7.5.3标识和可追溯性○●○○7.5.4顾客财产○○○○7.5.5产品防护●○○7.6监视和测量装置的控制●○8.2.1顾客满意■■○○●○○8.2.2内部审核○○○●○○○○○○○○○8.2.3过程的监视和测量○○○●○○○○○○○○○8.2.4产品的监视和测量●○○○8.3不合格控制■●○○○○○8.4数据分析○●○○○○○○8.5.2纠正措施○○○■○●○○○○○○○8.5.3预防措施○○○■○●○○○○○○○设备课生管课各仓库生产部各生产车间行政部质量管理体系要求总经理副总经理总经理助理管理者代表品管部开发部业务部注：“●”表示责任部门/负责人；“○”表示协助部门/协助人；“■”表示分管领导。编制审核批准日期日期日期XX鞋业有限公司编号XX/QM—01页码第7页共83页主题质量方针版序A修改状态0质量方针以顾客为中心，全员共同追求持续改进1．以顾客为中心：1）公司承诺一切活动的出发点均为充分理解和符合顾客的需求和期望；一切活动的结果必须满足或超越顾客的需求和期望，增强顾客满意程度。2）对顾客的任何不满意必须采取有效措施加以改进。3）在质量形成过程中，下一过程是上过程的顾客，上过程的工作应以下一过程工作的需求为中心。2．全员共同追求持续改进。1）持续稳定质量以满足顾客需求。2）不断改进质量以超越顾客期望。3）持续改进质量管理体系，以提高管理的有效性和效率。编制审核批准日期日期日期XX鞋业有限公司编号XX/QM—01页码第1页共1页主题质量目标版序A修改状态0质量目标根据公司质量方针，本公司的质量总目标。1．建立、实施并保持质量管理体系；2．产品出厂交货率100%。3．成品一次交检合格率98%，4．出厂产品检验合格率100%。5．顾客对合同履行的满意度90%。全体员工务必正确理解、贯彻、实施本公司的质量方针、质量目标。质量目标计算公式产品出厂交货率=月出厂交货实际总数/月出厂应交总数成品一次交检合格率=（月最终检验一次合格数+月顾客验货一次合格数）/（月最终检验次数+月顾客验货次数）出厂产品检验合格率=月检验合格出厂数/月出厂数顾客对合同履行的满意度=每季经调查满意的顾客数/每季经调查的顾客总数编制审核批准日期日期日期XX鞋业有限公司编号XX/QM—01页码第1页共1页主题第一章范围版序A修改状态01．范围：1．1总则：本公司按ISO9001：2000标准要求建立并保持质量管理体系。质量管理体系覆盖本公司产品旅游鞋等系列产品的设计开发、生产、销售和服务全过程的控制。使用质量管理体系，既用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品；又用于通过持续的改进以增强顾客满意。1．2应用：本公司产品的特点和经营方式的性质，在建立质量管理体系时，不需对标准的任何条款删减，以建立满足标准要求和符合企业实际情况的质量管理体系。编制审核批准日期日期日期XX鞋业有限公司编号XX/QM—01页码第1页共1页主题第二章引用标准、法律法规版序A修改状态02．引用标准、法律法规2.1ISO9000：2000标准2.2ISO9001：2000标准2.3产品质量法2.4计量法2.5合同法2.6编制审核批准日期日期日期XX鞋业有限公司编号XX/QM—01页码第1页共1页主题第三章术语和定义版序A修改状态03．术语和定义本手册采用GB/T19001-2000给出的术语和定义，本手册的供应链如下：供方——公司——顾客本手册中采用ISO9000：2000术语，如有专用术语则在相应的程序文件中体现。编制审核批准日期日期日期XX鞋业有限公司编号XX/QM—01页码第1页共1页主题第4/4.1章质量管理体系/总要求版序A修改状态04．质量管理体系4．1总要求1．公司按GB/T19001：2000idtISO9001：2000质量管理体系——要求建立质量管理体系，对本公司的设计、生产、销售各过程进行了识别，对这些过程的顺序和相互作用都进行了确定，并对每个过程都按标准的要求进行了适合本企业质量管理的规定。2．为了确保企业质量管理体系及应用过程的有效运作和得到控制，本公司编写了相应的程序文件，并有相关的作业指导书、规范等作为支持性文件。3．为了支持这些过