南海艺华不锈钢铝业有限公司质量体系程序文件

艺华质量体系程序文件第1页一、目的1.确保组织机构适宜于公司质量体系正常有效的运行。2.确保从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员均有明确、合理的职责、权限。3.确保组织机构职责、权限的运行和更改均在受控状态下进行。二、适用范围本程序适用于公司组织机构、职责、权限的确定、实施保持和更改。三、职责1.人力资源部负责组织确定，更改组织机构及各人员的职责、权限，各职能部门协助人力资源部进行。2.总经理负责审批本公司组织机构及从事与质量有关的管理、执行和验证工作人员的职责、权限。四、程序内容1.组织机构、职责、权限的确定。a.人力资源部组织，各职能部门协助，确定出本公司适宜之组织机构，编制《行政组织机构图》、《质量保证组织机构图》，南海艺华不锈钢铝业有限公司组织机构职责权限控制程序文件编号版本号/修改号页次QP/NWⅡ—01－001A/01/3艺华质量体系程序文件第2页经总经理审批后，方可有效，并发布实施。b.人力资源部组织，各职能部门协助，依据确定之组织机构，编制《部门职责汇编》，经总经理审批后方可有效并发布实施。2.组织机构的更改若核查组织机构不适应相关内部环境而需更改时，则应提交管理评审，依据《管理评审程序》实施控制，管理评审后，确需更改组织机构，则依据《文件和资料控制程序》对《行政组织机构图》、《质量保证组织机构图》实施更改。3.职责、权限的变更人力资源部在如下时机，可组织更改职责、权限；a.组织机构的调整；b.相关部门人员提出合理之职责、权限的变更；c.总经理认为需要更改时。人力资源部依据《文件和资料控制程序》和《部门职责汇编》实施更改。4.组织机构职责、权限的实施保持：公司质量体系文件必须与现行版本之《行政组织机构行政南海艺华不锈钢铝业有限公司组织机构职责权限控制程序文件编号版本号/修改号页次QP/NWⅡ—01－001A/02/3艺华质量体系程序文件第3页图》、《质量保证组织机构图》、《部门职责汇编》协调一致。南海艺华不锈钢铝业有限公司组织机构职责权限控制程序文件编号版本号/修改号页次QP/NWⅡ—01－001A/03/35.质量记录的管理质量记录的管理依据《质量记录控制程序》执行。五、相关文件1.行政组织机构图2.质量保证组织机构图3.部门职责汇编4.管理评审程序5.文件和资料控制程序6.质量记录控制程序艺华质量体系程序文件第4页南海艺华不锈钢铝业有限公司管理评审控制程序文件编号版本号/修改号页次QP/NWⅡ—01－002C/01/5一、目的1.确保质量体系持续有效地满足ISO9000的要求。2.确保质量体系适宜于现实公司的质量方针和质量目标的要求。二、适用范围本程序适宜于公司最高管理者对公司质量体系之现状、适宜性和有效性进行评审。三、职责1.管理者代表负责管理评审活动。2.质管部负责向企业最高管理者报告质量体系运行情况；负责收集和提供管理评审所需材料。四、程序内容（1）管理评审的频度：出现下列情况时，总经理可提前或增加管理评审：a.一般情况下，每年进行一次管理评审；b.质量方针、目标之修改。c.组织机构变动引起职责接口工作的变动；艺华质量体系程序文件第5页d.顾客要求变动或出现重大质量事故对质量体系的适宜南海艺华不锈钢铝业有限公司管理评审控制程序文件编号版本号/修改号页次QP/NWⅡ—01－002C/02/5性及有效性需要重新评估时；e.质量体系文件引用的标准已修改；f.质量体系文件需要进行重要修改或补充时；g.公司经营战略，市场环境发生重大变化；h.客户投拆退货，影响重大；i.质量事故之重大发生；j.其他特殊情况。（2）管理评审人员：总经理、质管部、各部门经理、主管及总经理认为需参加人员。（3）管理评审计划编制及准备：质管部负责人或其授权人员负责编制一份详细的《管理评审计划》呈总经理审批，《管理评审计划》可包括：a.管理评审的目的、时间、评审人员名单；b.评审内容，准备工作要求等。（4）管理评审资料的准备：总经理牵头，质管部组织，相关职能部门协助，依据《管艺华质量体系程序文件第6页理评审计划》中准备工作要求，调查有关问题和实际情况，收集南海艺华不锈钢铝业有限公司管理评审控制程序文件编号版本号/修改号页次QP/NWⅡ—01－002C/03/5并提交有关文件和资料，文件和资料可包括：a.内部质量审核报告b.质量目标达标指数分析c.质量方针适宜性分析d.纠正和预防措施实施结果e.产品质量分析f.销售合同执行情况g.服务质量分析（5）管理评审1.总经理依据《管理评审计划》主持管理评审会议参加评审人员依据准备资料对相关议题进行评审。a.对质量体系的持续适宜性进行评审。对内部质量体系审核结果，纠正和预防措施实施结果等方面进行综合分析，以评审质量体系是否满足ISO9001标准要求。b.对产品体系的持续有效性进行评审对产品质量、质量方针、质量目标、达标指数、销售合同执行情艺华质量体系程序文件第7页况、客户投诉待方面进行分析，以评审质量体系的持续有效性。c.质量体系是否适应现质量方针和质量目标。南海艺华不锈钢铝业有限公司管理评审控制程序文件编号版本号/修改号页次QP/NWⅡ—01－002C/04/5对公司内外部情况、质量方针、质量目标达标指数进行综合分析，以评审质量方针和质量目标是否适宜及质量体系是否适宜实现质量方针和质量目标。2.质管部负责记录并整理填制《管理评审会议记录》（6）管理评审报告质管部组织编制《管理评审报告》呈总经理审批并依据分发范围分发至相关人员，管理评审报告内容可包括：a.管理评审的目的、依据b.管理评审的时间、评审人员c.管理评审综述d.管理评审纠正和预防措施（7）纠正和预防措施的实施：1.质管部依据《管理评审报告》对有关纠正和预防措施填制《纠正和预防措施活动表》相关责任部门负责采取纠正和预防措施。2.质管部依据《纠正和预防控制程序》对纠正和预防措施艺华质量体系程序文件第8页实施结果进行验证，并在相应《纠正预防措施活动表上》记录。(8)质量记录的依据：南海艺华不锈钢铝业有限公司管理评审控制程序文件编号版本号/修改号页次QP/NWⅡ—01－002C/05/5质量记录的管理依据《质量记录控制程序》执行。五、相关文件和记录a.内部质量审核和控制程序b.管理评审报告c.管理评审报告d.文件和资料控制程序e.管理评审会议记录f.纠正和预防措施活动表g.质量记录控制程序h.纠正和预防措施控制程序艺华质量体系程序文件第9页南海艺华不锈钢铝业有限公司质量策划控制程序文件编号版本号/修改号页次QP/NWⅡ—02－001C/01/3一、目的针对特定的产品、项目或合同，规定专门的质量措施，配备必要的控制手段、资源和文件，以确保满足规定的要求。二、适用范围本程序适用于特定的产品，项目或合同质量策划的实施和控制。三、职责1.质管部负责编制质量计划，并针对合同的特殊要求进行质量策划，确定质量目标，制定措施并监督检查计划实施情况；2.生产部门按质量计划编制生产计划,并指导各车间按质量计划确定特定的工艺条件和修改作业指导书；3.采购部负责物资供应,质管部负责质量目标的落实、监督和检查；4.各职能部门负责质量策划的实施。四、程序内容1.质量策划的实施时机：a.公司接到对产品有特要求的合同时b.产品发生重大的变化c.有特殊相同要求时d.生产部认为需要时艺华质量体系程序文件第10页2.质量策划的编制和批准：a.质管部根据已评审的合同的特殊要求来编制质量计划，南海艺华不锈钢铝业有限公司质量策划控制程序文件编号版本号/修改号页次QP/NWⅡ—02－001C/02/3包括特殊的品种、特殊的技术要求需采用的特别检验方法等；b.对来图、来样加工的产品：质管部、生产部对来图、来样进行技术鉴定，确定特定的工艺、检验方法，制定质量计划；c.质量计划由总经理审核批准后实施。3.质量策划的内容a.根据合同特殊要求确定质量目标；b.采用质量手册中适用部份要索和程序或修改原制定的程序；c.修订工艺规程和作业指导书；d.修订、确定过程及产品的检验和试验；e.准备质量记录；f.必须采用的其它质量措施；4.质量计划的实施a.生产部按质量计划、报告所需原材料、模具交有关部门、车间并排产生产任务单；b.质管部按质量计划制定由采购至半成品、成品的质量标准、技术要求和检验方法并通知有关人员及质检员对产品形成过程进行全面质量把关；c.质管部长跟踪协调实施质量计划中的情况及进度。5.质量计划的相关事项艺华质量体系程序文件第11页a.质量计划在实施过程中有不适宜或因其它变化需修订时，要按照编制质量计划的程序进行修订、审核及批准。南海艺华不锈钢铝业有限公司质量策划控制程序文件编号版本号/修改号页次QP/NWⅡ—02－001C/03/3b.内部质量审核要审核质量计划执行情况，内审发现的缺陷项如果与质量计划有关，则按纠正措施来修订以保持其适宜性。c.质量计划按文件和资料控制程序，规定编号、登记、发放。d.合同履行完毕即质量计划执行完毕应予以作废并标识。要书面总结质量计划执行情况并归档保管。6.质量记录的管理质量记录的管理依据《质量记录控制程序》执行。五、相关文件和记录1.文件和资料控制程序2.质量计划3.排产任务单4.质量计划执行情况报告艺华质量体系程序文件第12页南海艺华不锈钢铝业有限公司合同评审控制程序文件编号版本号/修改号页次QP/NWⅡ—03－001C/01/5一、目的1.确定供需双方对合同规定的内容理解一致；2.确保合同规定的内容明确且形成文件；3.确保本公司有能力履行合同规定的内容。二、适应范围本程序适用于公司所有销售合同，定单的评审。三、职责1.经营部负责组织合同评审和协调合同评审，负责保存合同评审记录和相关资料；2.各相关部门参与合同评审，并负责对各自主管范围提出评审意见。3.经营部负责合同更改事宜与内外部的联络协调工作。四、程序内容（1）一般合同的评审一般合同指本厂已有产品图样、无特殊要求的常规产品的合艺华质量体系程序文件第13页同或订单。1.口头或电话订单必须是已定型的常规产品才可采用，销售员要作文字记录，在征得顾客对具体内容的确定后，按一般合南海艺华不锈钢铝业有限公司合同评审控制程序文件编号版本号/修改号页次QP/NWⅡ—03－001C/02/5同的程序评审。2.销售员接到合同或订单后应检查内容是否清楚、明确、齐全。确认后签上名字交电脑员统一编号。3.电脑员将已编号的合同送交生产部，生产部根据库存情况及生产能力就品种和数量进行评审，如无异议，此合同正式生效。如有异议，交回经营部经理处理。4.如有其它特别要求时，需经经营部经理在其它要求栏签字。5.氧化或喷涂车间、经营部、成品仓、生产部各执一份已生效的合同。（2）特殊合同的评审特殊合同指未有产品图样的新产品或金额高、批量大或有特殊要求的合同。1.特殊合同由经营部召集生产部、质管部、技术设备部及挤压、模具及有关部门人员进行会议评审。2.评审内容艺华质量体系程序文件第14页a.交货要求（时间、方式、地点）b.特殊质量要求（形状、性能、包装）c.财务方面问题（价格、付款、方式）南海艺华不锈钢铝业有限公司合同评审控制程序文件编号版本号/修改号页次QP/NWⅡ—03－001C/03/5d.满足合同要求应采取的措施。3.特殊合同评审后参加评审会议的人员要在合同评审报告上签名并交总经理审批，此合同才正式生效。4.电脑员将正式生效的特殊合同编号后交生产部、成品仓并存底。（3）合同评审。1.任何与投标不一致的合同或订单的要求已经得到解决，本厂有满足合同或订单要求的能力。2.符合经济合同法及有关经济法规（4）合同的实施合同签定后由生产部负责安排实施，保证按时完成合同要求。（5）合同的修订和解除1.遇到下列情况可与顾客协商修订或撤消合同：a.环境改变引起价格的变更b.交货期、交货地点的更改艺华质量体系程序文件第15页c.技术上不能达到要求d.其它不可预计的因素2.合同的修改或撤消，由经营部负责征得顾客同意后才南海艺华不锈钢铝业有限公司合同评审控制程序文件编号版本号/修改号页次QP/NWⅡ—03－001C/04/5可进行，但要注意如下