吴桥大鹏程序认证---质量环境手册

受控编号：吴桥大鹏医药化工有限公司质量环境管理手册——QUALITY&ENVIRONMENTALMANAGEMENTMANUAL——（符合GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准）（符合GB/T24001-2004idtISO14001:2004标准）文件编号：DP/QEMS/SC-2007版本：A受控状态：编制：办公室审批：陶彦保2007年6月15日发布2007年6月15日实施地址：河北省沧州市吴桥县宋门工业园区邮编：061800电话：[phone]传真：[phone]网址：修改号修改页次生效日期修改理由修改人审核人：批准人：批准日期：吴桥大鹏医药化工有限公司质量环境管理手册章节号0修改码0标题目录页码1/3章节号目录标题相关标准对照GB/T19001-2000GB/T14001-20040.0颁布令0.1公司概况0.2《质量环境管理手册》的说明0.3引用标准2引用标准2引用标准0.4术语和定义3术语和定义3定义0.5质量环境管理体系方针发布令5.1管理承诺4.2环境方针5.3质量方针0.6任命管理者代表令5.5.2管理者代表4.4.1资源、作用职责和权限1适用范围1范围1范围2组织结构图3管理职能分配表4质量环境管理体系4质量管理体系4环境管理体系4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.4.4文件4.2.2质量环境管理手册4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.2.4记录控制4.5.4记录控制5管理职责5管理职责4.4.1资源、作用职责和权限5.1管理承诺5.1管理承诺4.2环境方针5.2以顾客和相关方为关注焦点5.2以顾客为关注焦点4.3.1环境因素5.2.1以顾客为关注焦点5.2以顾客为关注焦点4.3.2法律与其他要求5.2.2环境因素5.2以顾客为关注焦点4.3.1环境因素5.2.3法律法规及其他要求5.2以顾客为关注焦点4.3.2法律与其他要求5.3质量环境管理体系方针5.3质量方针4.2环境方针5.4策划5.4策划4.3策划5.4.1质量环境管理体系目标和指标5.4.1质量目标4.3.3目标、指标和方案吴桥大鹏医药化工有限公司质量环境管理手册章节号0修改码0标题目录页码2/3章节号目录标题相关标准对照GB/T19001-2000GB/T24001-20045.4.2质量环境管理体系策划5.4.2质量管理体系策划4.3策划5.4.3环境管理方案5.4.2质量管理体系策划4.3.3目标、指标和方案5.5职责、权限和沟通5.5职责权限与沟通4.1总要求5.5.1职责和权限5.5.1职责和权限4.4.1资源、作用、职责和权限5.5.2管理者代表5.5.2管理者代表4.4.1资源、作用、职责和权限5.5.3信息沟通5.5.3内部沟通4.4.3信息交流5.6管理评审5.6管理评审4.6管理评审6资源管理6资源管理4.4.1资源、作用、职责和权限6.1资源提供6.1资源提供4.4.1资源、作用、职责和权限6.2人力资源6.2人力资源4.4.1资源、作用、职责和权限6.2.1总则6.2.1总则4.4.1资源、作用、职责和权限6.2.2能力意识和培训6.2.2能力意识和培训4.4.2能力、培训和意识6.3基础设施6.3基础设施4.4.1、资源、作用、职责和权限6.4工作环境6.4工作环境4.4.1、资源、作用、职责和权限7产品实现及运行控制7产品实现4.4实施与运行4.4.6运行控制7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划4.4.6运行控制7.2与顾客有关的过程7.2与顾客有关的过程4.4.6运行控制7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.1与产品有关的要求的确定4.3.1环境因素4.3.2法律法规与其他要求4.4.6运行控制7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.2与产品有关的要求的评审4.3.1环境因素4.4.6运行控制7.2.3顾客沟通7.2.3顾客沟通4.4.3信息交流7.4采购7.4采购4.4.6运行控制章节号目录标题相关标准对照GB/T19001-2000GB/T24001-20047.5生产和服务提供7.5生产和服务提供4.4.6运行控制7.6监视和测量装置的控制7.6监视和测量装置的控制4.5.1监测和测量8测量、分析和改进8测量、分析和改进4.5检查8.1总则8.1总则4.5.1监测和测量8.2监视和测量8.2监视和测量4.5.2合规性评价8.2.1顾客满意8.2.1顾客满意4.5.1监测和测量8.2.2内部审核8.2.2内部审核4.5..5内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.3过程的监视和测量4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价8.2.4产品的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.3不合格品控制4.4.7应急准备和响应4.5..3不符合纠正与预防措施8.3.1不合格产品的控制8.3不合格品控制4.5..3不符合纠正与预防措施8.3.2应急准备和响应8.3不合格品控制4.4.7应急准备和响应8.4数据分析8.4数据分析4.5.1监测和测量8.5改进8.5改进4.2环境方针8.5.1持续改进8.5.1持续改进4.3..3目标、指标和方案8.5.2纠正措施8.5.2纠正措施4.5..3不符合纠正与预防措施8.5.3预防措施8.5.3预防措施4.5..3不符合纠正与预防措施附录1：《程序文件清单》附录2：《作业文件清单》附录3：《管理记录清单》附录4：《相关法律法规清单》附录5：《生产工艺流程图》吴桥大鹏医药化工有限公司质量环境管理手册章节号0修改码0标题目录页码3/3公司各位员工：依据GB/T19001－2000idtISO9001：2000《质量管理体系要求》GB/T24001-2004idtISO14001：2004《环境管理体系要求》两个标准编制了公司的《质量环境管理手册》。《质量环境管理手册》是规定本公司质量环境管理体系的纲领性文件和活动准则，适用于本公司各部门和车间。A版《质量环境管理手册》自2007年6月15日起实施。要求公司全体员工认真学习本手册，坚决贯彻落实各项规定的要求。努力提高顾客意识和质量、环境意识，严格履行职责，确保本公司的质量环境管理体系持续有效运行，以实现公司的质量、环境方针和目标。总经理（签名）:陶彦保2007年06月15日吴桥大鹏医药化工有限公司质量环境管理手册章节号0.0修改码0标题颁布令页码1/1吴桥大鹏医药化工有限公司质量环境管理手册章节号0.1修改码0标题公司概况页码1/10.1公司概况吴桥大鹏医药化工有限公司成立于2004年5月，前身为浙江一铭医药化工有限公司,公司位于吴桥县宋门工业区，距离北京300公里,天津港180公里,是新组建成立的集科研、开发、生产、经营于一体的新型医药化工企业。公司占地面积108亩，建筑面积20000多平方米。第一期总投入2500多万元，拥有各类专业技术人员10多人，职工总人数44人，年生产混合二甲基苯胺，2,4—二甲基苯胺，2,6—二甲基苯胺等系列产品3000多吨。其中70%出口到西欧北美及南亚。我们将坚持：“以人为本，科技创新、谋求发展”的企业发展方略，建立一支奋发向上，紧密合作，团结一致，高效运转的企业团队，营造企业文化氛围，优质服务满足客户，真诚奉献回报社会，全力打造良好的企业形象。地址：河北省沧州市吴桥县宋门工业园区邮编：061800电话：[phone]传真：[phone]网址：标题《质量环境管理手册》说明页码1/10.2《质量环境管理手册》说明0.2.1本《质量环境管理手册》依据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004两个标准的要求并结合本公司的实际情况于2007年6月编写而成。《质量环境管理手册》阐述了本公司质量、环境方针目标，覆盖了本公司现有产品及所控制的质量环境管理体系要求，并就与质量、环境有关的职责、权限及其相互关系和需要开展的质量、环境活动做出明确规定。0.2.2《质量环境管理手册》的编写和批准（1）《质量环境管理手册》的编写由公司管理者代表主持，报总经理批准后发布实施。（2）本《质量环境管理手册》编写的目的是，对外介绍本公司质量环境管理体系，证明符合GB/T19001-2000、GB/T24001-2004两个标准的要求，对内作为控制各项应该控制的质量、环境活动的依据，以向各类型、各层次顾客提供达到预期服务水平的产品和服务。0.2.3《质量环境管理手册》的管理（1）《质量环境管理手册》的解释权归管理者代表或其委托的办公室。（2）公司办公室负责本《质量环境管理手册》的编写、更改、标识、发放和处置，执行《文件控制程序》有关规定。（3）《质量环境管理手册》的发放范围由公司办公室提出，经管理者代表批准后实施。（4）《质量环境管理手册》封面必须带有“受控”或“非受控”标识。“受控”版本的《质量环境管理手册》为本公司内部使用的有效版本，并向第三方认证机构报送，“非受控”版本的《质量环境管理手册》经管理者代表批准，可用于投标和报送认证咨询机构。“受控”版本的《质量环境管理手册》更改时，由公司办公室组织统一更改（划改、换页或换版）；“非受控”版本的《质量环境管理手册》不再跟踪更改。（5）《质量环境管理手册》每年评审一次，在管理评审时进行。（6）任何员工调离本公司（或内部调岗）时，应将持有的《质量环境管理手册》交回办公室，执行《文件控制程序》有关规定。吴桥大鹏医药化工有限公司质量环境管理手册章节号0.3修改码0标题引用标准页码1/10.3引用标准0.3.1GB/T19000-2000idtISO9000:2000《质量管理体系基础和术语》0.3.2GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》0.3.3GB/T24001-2004idtISO14001:2004《环境管理体系要求及指南》0.3.4产品标准《企业标准》吴桥大鹏医药化工有限公司质量环境管理手册章节号0.4修改码0标题术语和定义页码1/10.4术语和定义0.4.1本《质量环境管理手册》采用GB/T19000-2000idtISO9000:2000《质量管理体系基础和术语》、GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004idtISO14001:2004《环境管理体系要求及指南》中的术语和定义。0.4.2本《质量环境管理手册》采用的供应链是：供方－公司－顾客0.4.3《质量环境管理手册》－本公司的质量环境管理手册0.4.4质量环境管理体系－本公司的质量环境整合型管理体系0.4.5质量环境管理体系方针－质量方针、环境方针0.4.6QMS-质量管理体系0.4.7EMS－环境管理体系0.4.8QEMS－质量环境管理体系0.4.9EMS目标、指标、环境和方案0.4.10环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。0.4.11重要环境因素：对环境可能具有或能够产生重大影响的环境因素.0.4.12环境方针：最高管理者就组织的环境绩效正式表述的总体意图和方向。环境方针为采取措施以及建立环境目标和指标提供了一个框架。0.4.13环境目标:组织依据其环境方针规定的自己所要实现的总体环境目的。0.4.14环境指标：由环境目标产生，为实现环境目标所须规定满足的具体的绩效要求，它们可适用于整个组织或其局部.0.4.15环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害有益的变化。吴桥大鹏医药化工有限公司质量环境管理手册章节号0.5修改码0标题方针发布令页码1/10.5质量环境管理体系方针发布令全体员工：为建立、实施、保持和改进公司的质量环境管理体系，制定了公司的质量环境管理体系方针，现发布如下：质量方针建立品牌：以