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德州市堃泰木业有限公司自检自控计划一、目的：保障出口胶合板及建筑模板从原料、加工、储存、运输环节符合检验检疫及产品质量要求。二、原辅材料的自检计划1、质量自检自控计划原料名称检验依据或项目检验频率或时间检验单位及方式备注木皮1）厚度须均匀（偏差允许0.2mm）；2）单板不允许不齐边,菱形,端头无勒刀及马蹄形；3）表面不允许钝刀痕，撕裂（沟痕），腐朽及刀痕等缺陷；4）单板表面分松面和紧面（靠旋刀的为紧面，反之为松面）。入厂时检验；批批检验企业自检；以目测为主，同时使用电子卡尺、钢板尺、钢卷尺等量具测量。胶粘剂1）GB/T14732-2006《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》2）GB/T18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》室内用，每年一次；室外用不作要求。室外用供方检验，并提供产品合格证明；室内用送CNAS认证的实验室检验，每年一次。面粉GB1355《小麦粉》三级面粉标准每季度一次供方提供检验报告2、防疫管理自检自控计划原料名称检验依据或项目检验频率或时间检验单位及方式备注木皮面粉1）依据：《进出境藤柳草制品检疫规程》SN/T1078-20102）企业标准：杜绝不允许出现霉变等细菌性生物；不允许夹带虫卵、害虫、活体生物、生物尸体及粪便等。入厂时检验；批批检验企业自检；以目测为主，同时使用手持放大镜、毛刷、镊子、样品袋、手电筒、照相机等。发现重大疫情时，立即报告检验检疫机构三、生产过程自检自控计划1、质量自检自控计划工序名称检验依据或项目检验频率或时间检验单位及方式备注铺装工序1）组坯时要做到一边一头齐，每摊位板坯上下，左右要对齐。排芯时涂胶芯板及中板上附有的垃圾等杂物要清理干净2）严格掌握板坯的陈化时间，一般情况不许超过30分钟。3）禁止不同树种、厚度的芯板混排在同一层；板坯对称层树种、厚度要一致。4）生产过程中挑出的不合格芯板、单板要放在指定地点，不得乱放。5）认真填写移送单和交接记录，发现问题及时反馈。日检至少一次企业自检生产部负责板坯预压工序1）板坯要及时送入预压机，压力13～15MPa,预压时间根据板坯的预压效果而定，一般控制在60～180分钟。2）预压时板坯不允许有卷边、卷角现象，预压时板坯的各部位要均匀受压，预压效果要保证板坯粘接成一体。3）认真填写移送单，做好交接记录，发现问题及时反馈日检至少一次企业自检生产部负责板坯修整1）板坯上的孔洞要用与本板树种一致的补片补好。2）板坯上的重叠要用修补刀割除，但不能修成离缝。3）板坯上的宽大于2mm，长大于100mm的离缝要用补条补好。4）板坯上的长度不足1250mm的芯板要用相同厚度的单板补好。5）修补时挑出的不合格板坯要放到指定地点，并在缺陷处作上标记。日检至少一次企业自检生产部负责热压1）温度：110～140℃；2）压力：160～180MPa；3）时间：35～45Mpa日检至少一次企业自检生产部负责锯切工序1）按成品入库尺寸规格调整锯片之间的距离，批量锯边前应先锯两张，检查合格后方可批量生产。测量长与宽，误差在±2.5mm。2）锯边必须合理排除合板边部缺陷，锯好的板应四角方正，板边平直，不得有打边和毛刺现象，锯片变钝应及时更换。3）锯好的合板应按生产批次号及规格整齐堆放。日检至少一次企业自检生产部负责成品《混凝土模板用胶合板》GB/T17656-2008批检；型式检验每年至少2次物理学性能由贺友集团检验；其他数据自检。质检部负责2、防疫管理自检自控计划区域名称检验依据或项目检验频率或时间检验单位及方式备注生产加工区1）不允许出现霉变等细菌性生物；2）不允许出现虫卵、害虫、活体生物、生物尸体及粪便等；3）门口放置挡鼠板、室内放置粘鼠板、喷洒灭蚊灭蝇药物；4）纱窗、墙洞、通风处不允许进入活体生物。5）卫生清理挡鼠板每月更换一次；每半月检查一次；防蚊、蝇生产出口产品时每天一次，冬季视情况而定；纱窗、通风处每年修补一次。企业自检；以目测为主，同时使用手持放大镜、毛刷、镊子、样品袋、手电筒、照相机、挡鼠板、粘鼠板、灭杀药剂、纱窗等。发现重大疫情时，立即报告检验检疫机构四、原材料及产品存放区1、产品质量自检自控计划原料名称检验依据或项目检验频率或时间检验单位及方式备注木皮胶粘剂面粉1、相对独立存放2、木皮按照“先进先出”的原则使用；并且粘贴原料采购信息按采购及生产批次验证；木皮按不同供应商分别张贴采购信息（详见：原材料验证证明及堆垛标识牌）仓库管理员，按照生产批次管理登记。仓库管理员2、防疫管理自检自控计划区域名称检验依据或项目检验频率或时间检验单位及方式备注木皮胶粘剂面粉1）不允许在包装箱内外及仓库出现霉变等细菌性生物；2）不允许在包装箱内外及仓库出现虫卵、害虫、活体生物、生物尸体及粪便等；3）门口放置挡鼠板、室内放置粘鼠板、喷洒灭蚊灭蝇药物；4）纱窗、墙洞、通风处不允许进入活体生物。5）卫生清理；挡鼠板每月更换一次；每半月检查一次；防蚊、蝇生产出口产品时每天一次，冬季视情况而定；纱窗、通风处每年修补一次。企业自检；以目测为主，同时使用手持放大镜、毛刷、镊子、样品袋、手电筒、照相机、挡鼠板、粘鼠板、灭杀药剂、纱窗等。发现重大疫情时，立即报告检验检疫机构四、销售及装运环节自检自控计划1、产品质量自检自控计划原料名称检验依据或项目检验频率或时间检验单位及方式备注销售环节了解中国及入境地产品质量相关标准；如需检验，送经CNAS认定的检验机构检验。视客户及检验检疫要求而定视客户及检验检疫要求而定装运环节按照生产批次装货发运；如出口产品，及时办理报检、报关等相关出口手续。装运时，禁止野蛮装卸。登记物流车辆信息。按照国家相关规定按照国家相关规定2、防疫管理自检自控计划区域名称检验依据或项目检验频率或时间检验单位及方式备注销售环节了解中国及入境地产品检验检疫相关标准；如需检疫，及时联系检验检疫机构做熏蒸出处理，并申请出具检验检疫证书。视客户及检验检疫要求而定视客户及检验检疫要求而定装运环节检验集装箱箱体内是否有杂物、有害活体生物及生物尸体；是否有新鲜土壤及霉变物品。批次检验，每箱必查自检四、厂区及办公区域防疫自检自控计划区域名称检验依据或项目检验频率或时间检验单位及方式备注厂区卫生状况,包括杂草、生活垃圾、废旧物品每月一次自检办公区域卫生状况，包括废旧办公用品、生活垃圾每月一次自检批准人：实施日期：2015年6月1日德州市堃泰木业有限公司2015年5月20日