质量保证要求分级管理程序

目录1、目的2、适用范围3、依据文件4、责任5、程序6、附录秦山核电工程项目经理部[2006]FNZB034质量保证要求分级管理程序版本：1页码：1/41.目的根据物项和服务对核安全和电厂可利用率的重要性，确定恰当的质量保证要求，选择和实施恰当的质量保证活动，既能为物项和服务符合规定的质量要求提供足够的置信度，又能合理控制质量成本，使物项和服务实施质保要求的程度与核安全的重要性相称，旨在提出质量保证分级控制的原则。2．适用范围本程序适用于秦山核电二期扩建工程施工过程中所有与物项和过程有关的施工和采购活动，包括安全壳钢衬里施工。3．依据文件3.1[2005]CNFN001《秦山核电二期扩建工程建筑施工质量保证大纲》3.2IAEA50-C-Q（96）《核电厂和其它核设施安全的质量保证》3.3QM/01/20《物项和服务的质量保证分级要求》3.40401XQE-ZHS01《安全有关设备、厂房和构筑物分级要求》3.50401XNIZHS04《核电厂安全功能和设备分级》4．责任4.1本程序由质保部负责编制、修订和解释，经项目总经理批准后实施。4.2各部门根据本程序规定的原则，在相关的管理程序中制定具体的分级管理措施和方法，并体现出公认的差别。4.3质保部负责对分级管理措施和方法进行审查，以保证措施和方法是适当的，不会危及质量达到规定的要求，并对分级管理措施和方法的实施进行监督。5．程序5.1质量保证分级要求原则质量保证要求以业主《物项和服务的质量保证分级要求》对供方提出的各级别质量保证要求为基本原则，依照设计技术规格书规定的物项和服务的质量保证级别，并综合考虑如下因素提出质量保证要求：——物项对核电厂安全和运行重要性；——各项工作的经验和成熟程度，通过施工的经验、人员的资格和现行工艺的成熟性来判断；秦山核电工程项目经理部[2006]FNZB034质量保证要求分级管理程序版本：1页码：2/4——各项工作的复杂程度，通过部件的数量和精度、所需工艺的种类和数量、维修的可达性以及单位间接口的复杂性来判断；——物项的质量史、标准化程度、经济性等因素。物项或过程的分级质量管理主要在以下方面体现出差别：——施工过程的QC检查人力安排；——从事施工活动的人员资格；——工作程序、细则的数量，以及对其审查和批准的程度；——检查和试验计划（质量计划）的必要性和详细程度；——过程控制的程度，W点、H点、R点设置的频度；——材料的采购、存放的规定；——材料的标识和可追溯性的要求；——对完成工作需要进行试验或探伤的抽查比例；——质保监督检查的介入程度；——要形成并保留的记录（包括在施工完工报告中的记录）。5.2土建构筑物安全分级需确保安全功能的厂房和构筑物为安全有关（以LS标示）。它们分别是：·包容和支承主回路或任何安全级的机构或电气设备的土建构筑物；·在出现事故或外部事件时，参与限制放射性产物的土建构筑物；前一条适用于那些保护安全有关设备不受外部事件影响的土建构筑物。后一条则包括那些确保防护地下水位的构筑物。安全有关的厂房和构筑物列举如下：·反应堆厂房；·核辅助厂房；·电气厂房；·燃料厂房和换料水贮存箱间；·辅助给水贮存箱间；·连接厂房；·安全厂用水进水廊道；·柴油发电机厂房；秦山核电工程项目经理部[2006]FNZB034质量保证要求分级管理程序版本：1页码：3/4·废液贮存箱间；·废液排放廊道（在核辅助厂房和贮存箱之间）。反应堆安全壳由于在事故时有承受压力的功能，故列为安全2级。然而为了简单起见，安全壳材料和部件均包括在“安全有关的厂房和土建构筑物”中。注：摘自技术规格书0401XNIZHS04《核电厂安全功能和设备分级》。5.3质量保证级别的划分质量保证等级的划分以设计规定的《安全有关设备、厂房和构筑物分级要求》为基础。根据业主程序和技术规格书的规定，质量保证分级分为三级，即Q1、Q2、Q3，除此之外的物项均为QNC，即非质保级。在质保级中，Q1要求最高，Q2、Q3要求则依次降低。QNC虽是非质保级，但也有相应的质量要求，应与通常的施工管理的最高要求相当。服务的质量保证级别原则上应与该服务中相关物项的质保等级相当，并取其中物项的最高质保等级为该服务的质保等级，对某些服务也可根据具体情况进行适当调整。物项和服务的质量保证分级具体体现在技术规格书中或设计图纸中，主要土建构筑物分级表详见附录1，若技术规格书或设计图纸中所规定的质量保证等级与该表不一致，以质保等级高者为准。5.4业主提出的质保要求Q1级：——质量管理体系应经过ISO9001体系认证且在有效期内，并按HAF003适用的全部要求编制质保大纲及相关管理程序；——对主要分供方的选择须联营公司同意；——编制质量计划并提交联营公司进行审查、选点、批准；——按质量计划进行过程控制；——编制完工报告。注：质量计划审查、选点、批准，联营公司已授权四达监理公司实施，下同。Q2级：——质量管理体系应经过ISO9001体系认证且在有效期内，并按HAF003适用的大部分要求编制质保大纲及相关管理程序；——编制质量计划并按要求报联营公司；——按质量计划进行过程控制；秦山核电工程项目经理部[2006]FNZB034质量保证要求分级管理程序版本：1页码：4/4——编制完工报告。Q3级：——质量管理体系应经过ISO9001体系认证且在有效期内，并按HAF003适用的部分要求编制质保大纲及相关管理程序；——编制质量计划；——按质量计划进行过程控制；——编制完工报告。QNC：——质量管理体系应经过ISO9001体系认证且在有效期内；——过程中规定少量监控点；——编制简单完工报告。注：摘自联营公司管理程序QM/01/20《物项和服务的质量保证分级要求》。5.5各质量保证等级的要求各级别质量保证要求除遵循合同、业主质保大纲和管理程序规定的要求外，项目部还根据上述“5.1质量保证分级要求原则”，提出具体的质量保证分级管理和控制措施，并体现在相关的管理程序和工作程序中，具体实施核安全法规HAF003的程度遵循以下原则：——Q1级：遵照核安全法规、导则中适用的全部要求，制定和实施质量保证大纲，并满足业主合同中质量保证要求。——Q2级：遵照核安全法规和相应导则中适用的绝大部分要求，制定和实施质量保证大纲，并满足业主合同中质量保证要求。——Q3级：遵照核安全法规和相应导则中适用的部分要求，制定和实施质量保证大纲，并满足业主合同中质量保证要求。——QNC：按公认和通常的施工管理方法和优良的工程实践进行，本程序不做具体规定。6.附录附录1：土建构筑物分级表附录1:土建构筑物分级表（部分）土建构筑物分级表名称安全等级规范级别抗震类别质保等级备注一、核岛反应堆安全壳——筏基·钢筋混凝土2EJ/T926-95IQ1·钢覆面（安全壳底部）2EJ/T926-95/RCC-MIQ1·混凝土垫层LSNAIQ1·EAS和RIS套管2RCC-MIQ1·防水层LSNAIQ1·其他构筑物和部件NCNANOQ3/QNC——安全壳筒壁和穹顶·混凝土2EJ/T926-95IQ1·钢筋2EJ/T926-95IQ1·预应力2EJ/T926-95IQ1·钢覆面、套管、气闸门、设备闸门2EJ/T926-95/RCC-MIQ1·支撑板2EJ/T926-95/RCC-MIQ1·环吊牛腿2EJ/T926-95/RCC-MIQ1·EPP系统LSEJ/T926-95NOQ3·其他构筑物和部件NCNANOQ3/QNC——反应堆内部结构·钢筋混凝土LSEJ/T925-95IQ1·堆坑LSEJ/T925-95/RCC-MIQ1·核安全级设备的支撑板1/2/3/LSEJ/T925-95IQ1·其他构筑物和部件NCNANOQ3/QNC——燃料厂房和PTR箱·钢筋混凝土LSEJ/T925-95IQ1·乏燃料池LSRCC-MIQ1土建构筑物分级表名称安全等级规范级别抗震类别质保等级备注·吸震材料LSNANOQ1·核安全级设备支撑板2/3/LSEJ/T925-95/RCC-MIQ1·其他构筑物和部件NCNANOQ3/QNC——核辅助厂房·钢筋混凝土LSEJ/T925-95IQ1·不锈钢地坑NCNANOQ3·核安全级部件支撑板2/3/LSEJ/T925-95/RCC-MIQ1·其他构筑物和部件核岛其他厂房（电气厂房、连接厂房、辅助给水箱、柴油发电机厂房）NCNANOQNC·钢筋混凝土LSEJ/T925-95IQ1·核安全级部件支撑板2/3/LSEJ/T925-95/RCC-MIQ1·其他构筑物和部件NCNANOQNC——龙门吊架·钢筋混凝土NCEJ/T925-95NO*Q1·主要钢结构NCEJ/T1062-98NO*Q1·其他构筑物和部件NCNANO*Q3/QNC——一次钢结构·燃料厂房屋盖LSEJ/T1062-98IQ1·燃料厂房吊车梁LSEJ/T1062-98IQ1·堆坑底部构架LSEJ/T1062-98IQ1·废物贮罐厂房（QA）屋盖LSNANO*Q1——二次钢结构·核岛内的特殊情况LSEJ/T1062-98IQ1·核岛内的一般情况NCEJ/T1062-98NOQ3土建构筑物分级表名称安全等级规范级别抗震类别质保等级备注——安全厂用水泵站·钢筋混凝土LSEJ/T926-95IQ1——废液收集槽的滞留池LSNAIQ1——废液排放管廊（核辅助厂房与收集槽之间）LSNAIIQ1——核辅助厂房烟囱LSNAIQ1——安全厂用水进水渠道·进水渠道防护结构LSNAIQ3/QNC二、常规岛（待续）注：*要验证在地震情况下不会对核安全级部件或构筑物构成危害。