船舶台帐汇总及记录说明

1船舶台帐汇总各轮：7月13日2.1版体系生效，各种年度计划是旧表不必重新做计划，可以沿用。船舶仅发一份邮件给船长，请轮机长、大副拷贝一份。新版体系船舶3本是一样的。一、程序台帐职务船员《个人工作记录簿》-------------------需建立记录簿，每天记录。------------个人存SQPR0201-1FJ《风险评估记录表》---------识别到存在风险时填写上报----船长存SQPR0601-6FJ《船舶操作培训年度计划》---每年底12月25日前两部门做计划，每月落实情况需记录航海/轮机日志及本表。---部门长存SQPR0601-3FJ《船舶年度培训计划》-------（针对文件）每年12月25日前由船长做计划，每月落实情况需记录航海/轮机日志及SQPR0601-4FJ《学习SQMS文件记录》。--------船长存SQPR0601-4FJ《学习SQMS文件记录》------分为集体和自学两种，注意新上船的个人自学要与SQPR0602-15FJ《船员上岗前职责熟悉情况表》以及SQPR0602-19FJ《新上岗船员培训情况检查表》的内容一致。---------集体学习统一由部门长保存，自学个人自存。SQPR0602-2FJ《船长交接检查表》-----------由交班船长监交，船长存SQPR0602-3FJ《船舶政工人员交接检查表》---由船长监交，船长存SQPR0602-4FJ《轮机长交接检查表》---------由船长监交，船长存SQPR0602-5FJ《船舶电子员交接检查表》-----由船长监交，船长存SQPR0602-6FJ《大副交接报告表》-----------由船长监交，船长存SQPR0602-7FJ《二副交接报告表》-----------由船长监交，船长存SQPR0602-8FJ《三副交接报告表》----------由船长监交，船长存SQPR0602-9FJ《大管轮交接班报告》------------由轮机长监交，船长存SQPR0602-10FJ《二管轮交接班报告》------------由轮机长监交，船长存2SQPR0602-11FJ《三管轮交接班报告》------------由轮机长监交，船长存SQPR0602-12FJ《电机员交接班报告》------------由轮机长监交，船长存SQPR0602-13FJ《普通船员交接检查表》---------分别由大副、大管轮监交；船长存SQPR0602-18FJ《驾驶台设备熟悉表》-----------交接时填写，填好应置于驾驶台。SQPR0602-19FJ《机舱设备熟悉表》--------------交接时填写，填好置于机舱控制室。SQPR0602-20FJ《船员上岗前职责熟悉情况表》--------所有上船船员。填好部门保存一份，船长一份；船长的船长一份、总船长一份。SQPR0602-24FJ《新上岗船员培训情况检查表》--------三副负责A部分需有授课材料备查。船长存SQPR0605-1FJ《信息收集、识别记录表》-----------收集到信息传递给公司填写此表，船长存SQPR0605-2FJ《有效信息接收、落实情况反馈表》----接收到公司来的信息填此表，船长存邮件收发登记本----------------------------------建立记录簿，每天清理邮箱并记录。船长存《安全质量信息汇编》---------------------------建立文件夹，统一存放各种信息，船长存SQP0701FJ5.5.3船长每年在船舶内审前组织对SQI0790FJ《船舶操作手册》进行评审，并保存SQPR1101-4FJ《体系文件评审报告》记录和记录航海日志。结果在船长复查报告总说明。SQPR0901-1FJ《缺陷纠正报告》--------------航次报。报内部检查发现缺陷时填写，需岸基支持的要与航修单一致。部门长存SQPR0901-2FJ《一般不符合项处理单》----航次报。缺陷经分析是由于管理的原因(见SQP0901FJ5.3.3)造成的，就升级为不符合，包括所有PSC/FSC的缺陷.需岸基支持的要与航修单一致。部门长存不符合（包括重大不符合、不合格服务）的避免重复-----每月安全日重新学习本月所有不符合，下季度需对责任人进行检查并记录SQPR1502-1FJ《安全质量活动实施情况检查记录表》SQPR0901-3FJ《重大不符合、险情、事故报告、分析、纠正措施处理表》----临时报表，一式四份，船长存。SQPR0901-5FJ《顾客投诉记录》--------临时报表，接到投诉时，船长填报给航运部（不必留底）。3SQPR0901-6FJ《海上交通事故报告书》------------临时报告，船长留底。SQPR0901-7FJ《船舶污染事故报告书》------------临时报告，船长留底。SQPR0901-8FJ《船舶机械损坏事故报告书》------------临时报告，船长留底。SQPR0901-9FJ《通导设备机损事故报告表》------------临时报告，船长留底。SQPR0901-10FJ《预防措施报告》---------------------临时报表，注意存在无法整改的缺陷时必需填写该表。船长存SQPR0903-1FJ《关于***轮在***国***港被滞留的情况报告表》---------船长填写初报，24小时内。SQPR0903-2FJ《港口国监督检查项目自查表》-------------每季度及每次抵达可能接受PSC的港口前5天。船长存SQPR0903-3FJ《港口国控制（PSC）检查情况调查表》-----每次接受PSC后报（不必留底）PSC检查报告--------------------------------24小时内传回安监部，船长存《船舶安检簿》上的FSC检查报告------------------24小时内传回安监部，船长存申请开航前检查-------必须提交最近一次PSC和FSC检查报告，以及SQPR0903-2FJ自查结果报告（发现的缺陷已整改完毕）,提前3天、靠港不足3天尽早，通过代理或三副签证时提交。复查------------滞留必须复查，由船长或通过代理申请本港复查；代码15需在下港申请复查。SQPR1001-1J《年度维护保养计划表》-------每年底11月15日需填写分工/周期表的编号，船长存SQPR1001-2J《月度维护保养计划及完成情况表》-----每月底填完成情况和下月计划；需根据年度计划和船舶实际编制。部门长存SQPR1001-3FJ《轮机部主要设备工况月度报告》---月度报表，轮机长存；出现异常数据需说明。SQPR1001-4FJ《绝缘测试记录》------------------季度报表，轮机长存；出现异常数据需说明。SQPR1001-5FJ《船舶柴油机主要部件工作时间统计表》-月度报表，轮机长存；出现异常数据需说明。SQPR1002-1FJ《通信导航设备年度预防检修计划表》----每年底11月15日需填写分工/周期表的编编码:SQPR1001-3FJ编码:SQPR1001-4FJ4号，二副、船长存SQPR1002-2FJ《通导设备修理记录》-----------------每月底填完成情况和下月计划；需根据年度计划和船舶实际编制。二副存SQPR1002-3FJ《船舶通信导航设备每季度安全检查核定表》-----季度报表，二副存雷达记录簿--------------------------------二副需建立记录簿，保养和修理时记录。SQPR1004-3FJ《燃润油/物料/配件质量反馈表》----发现质量问题时，部门长填，船长存SQPR1005-1FJ《船舶修理单》-----------------厂修前45天，部门长填，船长存SQPR1005-2FJ《航修单》-----------------注意与缺陷、不符合需岸基支持的项目一致船舶部门修船总结-----------------------结束后10天部门长写。SQPR1006-1FJ《检测器具记录表》------------部门长填，部门长存。注意相关操作需编入《船舶部门操作培训计划》并实施；仪表使用前需校验是否准确、可用。SQPR1101-1FJ《SQMS文件更改通知单》--------留第2联，反馈第3联；需完成撤销和更新。文件持有人存SQPR1101-2FJ《SQMS文件修改记录》------------每次收到修改文件及时填写。文件持有人存SQPR1101-3FJ《新编/修改SQMS文件申请、审批页》-----提出需要改文件时填，船长存SQPR1101-4FJ《体系文件评审报告》---------------------------船舶操作手册评审记录，内审前体系文件持有人应妥善保管文件，每年内审前按发放清单进行一次核对，保证文件的完整和整洁，严禁随意涂改或污损SQPR1102-1FJ《安全质量记录统计清单》---每年一月份对上年度所有台帐进行整理归档，船长存SQPR1202-3FJ《船长复查报告》----内审前和离任前，同一人间隔小于3个月可只做一次。注意需对文件本身进行评价，提出的问题需闭环。船长存5内审材料包括--SQPR1201-1FJ《年度审核计划表》SQPR1201-2FJ《内部审核安排方案》SQPR1201-3FJ《内审检查表》SQPR1201-4FJ《内审不符合报告》以及整改材料复印件，整改需记录航海日志SQPR1201-5FJ《内审不符合项汇总表》有效性评价文件-----------------相关决议必须落实，并有落实材料支持船舶外审材料------------------整理归档，包括以及整改材料复印件，整改需记录航海日志SQPR1203-1FJ《签收、回执单》--------------签收证书时填-一份留船、一份回执，船长存SQPR1403-1FJ《航行指令》--------------需签阅，落实由材料支持代管协议-------------------------------妥善保管SQPR1501-1FJ《顾客满意度调查表》---------大副协助发放，收集，不必留底SQPR1502-1FJ《安全质量活动实施情况检查记录表》----按照《船舶检查项目表》（电子版）项目，每月至少一次，任期内至少覆盖各岗位所有项目一遍。SQPR1502-2FJ《整改通知书》--------------岸基检查是开出的缺陷，可用缺陷报告或不符合报告闭环。整改材料记录清楚。SQPR0801-1FJ《年度演习授课计划表》--------每年底，船长存，每月落实并留下记录证据；要求有授课材料和相关签到、评价等记录。二、须知台帐航海日志轮机日志电台日志副机日志（停泊日志）锅炉日志VHF工作日志车种记录簿SQIR0606-1FJ《管理级操作级船员考核表》----------------不必留底6SQIR0606-2FJ《支持级船员考核表》-------------------------不必留底各种电报、邮件留底造册-----------------------------------------船长存SQIR0702-1FJ《电台文件、资料检查表》--------------------季度报，二副填写并保存SQIR0707-1FJ《船上工作时间安排表》----------------------粘贴，部门长编制、船长保存SQIR0707-2FJ《船员工作时间记录表》-----------------------部门长记录，部门长存驾驶台常规命令-------------------------------------------船长发布，驾驶员签阅，粘贴SQIR0714-1FJ《船舶消防管理检查表》-------------------每月底，三副完成并填报，船长存存船舶的《训练手册》和《消防安全操作手册》-------------需把不适用本船的部分划掉；本船特有的复印后增加进去。SQ