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1抚顺新钢铁有限责任公司制度编号：W2194制度页数：共10页危险源点管理办法（暂行)编制人：郭凯审核人：李杰批准人：万如铁主办单位：安全环保处发布日期：2010年11月26日生效日期：2010年11月26日第一章总则第一条为加强危险源点的控制和管理，根据系统安全理论，对危险源点进行辨识、划分及管理，特制定本办法。第二条危险源是指导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。危险源点是指在企业里的设备、作业场所和岗位潜在着可能导致人员伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏这情况的危险因素的部位。这些设备、场所和岗位一旦发生事故会导致人身伤亡、建筑物破坏，是安全工作重点控制和管理部位。第三条本办法适用于抚顺新钢铁有限责任公司所属各生产单位及相关处室。第二章职责第四条安全环保处是危险源辨识，风险评价和风险控制策划的主要管理部门，负责危险源辨识，风险评价和风险控制策划的组织与协调，确认各部门的危险源辨识结果和风险评价结果，确定公司的危险源和重大危险源，并对其进行更新，对风险控制进行策划。第五条技术处负责对生产工艺环节识别出的危险源点、危险因素及风险控制措施进行确认。第六条设备处负责对识别出关于设备使用和安装过程中的危险源点、危险因素及风险控制措施进行确认，并对外来协力单位完成公司设备维修或改造过程中的危险源点、危险因素及风险控制措施进行确认。第七条保卫处负责对生产作业环境、办公场所火灾危险源点及厂内道路交通危险源点危险因素及风险控制措施进行确认。第八条工程管理处负责对工程施工作业过程中危险源点、危险因素及风险控制措施进2行确认。第九条各外协单位归口管理部门负责协助外协单位完成其岗位员工作业过程及作业环境所涉及的危险源点、危险因素及风险控制措施的确认。第十条各部门负责组织本部门的危险源点辨识，分析评价，风险控制策划的实施并做到及时更新完善。第三章危险源点的辨识第十一条危险源点辨识依据1、有发生爆炸危险的作业场所。2、提升系统有危险的作业场所。3、有被车辆伤害可能性的场所。4、有高空坠落危险的作业场所。5、有触电伤害危险的作业场所。6、有烧伤、烫伤危险的作业场所。7、有腐蚀、放射、辐射、中毒和窒息危险的作业场所。8、有落物、飞溅、滑坡、坍塌、压埋、淹溺等危险的作业场所。9、有被辗、绞、挂、夹、刺和撞击等危险的作业场所。10、其它容易致人伤害的作业场所。第十二条危险源点的辨识危险源点存在于生产过程中，包括人员作业，设备使用、更换，环境变化，工程建筑老化等。其辨识工作必须在单位专业技术部门的指导下，发动全体员工参加，依据国家安全生产方针政策、法律、规章制度，结合生产工艺流程、设备性能等特点，分析查找生产系统的危险因素，进行定量的分析、定性评估，确认危险源点的危险程度及特点。具体分四个步骤进行。1、根据生产工艺实际情况由班组每个成员依据生产实践及和以往事故多发地点，确认本岗位、本区域内涉及安全生产的危险源点。对确认的危险源点进行系统描述（包括地点、危险源点内容、伤害类型等）并根据生产实际制定切实可行的风险控制措施。32、由岗位员工识别出的危险源点上报作业区，作业区专业管理人员审核通过后上报厂综合管理室，由厂级专业工程师进行审核确认并通过本部门一级主管审核完成危险源点识别的厂级确认。3、危险源点识别通过厂级确认后由公司安全、设备、技术等部门，根据厂级确认后的危险源点，结合工艺设备进行审核、确认，分析生产区域、工作场所是否存在物质的固有危险源因素或作业过程中的动态危险因素，对已识别的危险源点的描述准确性，风险控制措施制定的可行性进行定性分析，补充完善。4、安全、设备、技术等部门要结合本部门专业管控的区域，科学地从物质、能量、环境三方面对公司各生产单位主要危险源进行危险源辨识，查找危化品、机械、电气、特种设备(起重机械、运输设备、锅炉、压力容器)、冶炼、金属压力加工、建筑、制造、安装等项目，在生产工艺、设备设施、能源介质的运输、贮存、使用等方面是否存在重大危险因素或事故多发现象。对于生产环境复杂和潜在危险性较大的部位．按物质(介质)的容量、温度、体积、压力、安全系数值、火灾爆炸危险当量指数等物理特性及化学特性，结合生产实际进行定量、定性的分析，确定危险源的风险等级及风险控制措施。第四章危险源点的评价和划分第十三条以设备设施、能量释放与转换、物质浓度、环境等指标衡量设定危险参考因素分别使用是非判断法及L、E、C值风险评价法（附件一），对危险源点进行综合定量、定性分析评价。1、是非判断法有下列情况或发生下列情况者，应列为重大危险源：（1）违反法规和标准的危险源；（2）曾发生死亡事故的危险源；（3）发生过二次以上重伤或频繁发生轻伤的危险源；（4）发生过严重的职业中毒的危险源点；（5）发生过财产损失，价值在5万元以上的危险源；（6）危险因素大，措施制定不完善或缺少规程的危险源。42、运用LEC危险性公式进行评价。（L、E、C取值表见附件一）危险性：D=L×E×C式中D——危险性；L——事故或危险事件发生可能性；E——暴露于危险环境频率；C——危险严重度。第十四条依据危险性D值将危险源点的划分为四级1、一级危险源点由公司相关部门对危险源点进行讨论、审核并确认，制定切实可行的危险源点控制措施，公司一级危险源点由安全环保处和危险源点所在单位分别建立台帐。2、二级危险源点由其所在单位组织对危险源点讨论、审核确认，经确认后上报安全环保处，安全环保处负责组织专业管理人员对公司二级危险源点进审核确认。最终由危险源点所在单位对二级危险源点建档、建帐。3、三级危险源点由其所在单位专业部门组织作业区相关管理人员、技术人员组织讨论、审核、确认，制定危险源管控的风险控制措施。三级危险源点由其所在单位及作业区分别建立台帐。4、四级危险源点由其所在单位专业部门组织作业区及班组有关管理、技术及操作人员进行讨论、审核，作业区确认，所在单位备案，作业区或者班组建帐。第五章危险源点的管理第十五条各单位危险源点清单由公司统一进行编号，各单位危险源点序号根据实际情况自行编制。各单位作业区级以上危险源点设立“危险源点标志牌”，危险源点标志牌按指定格式填写，填写后上报安全环保处进行审核确认并由公司统一制作，危险源点标志牌要悬挂在危险源点附近醒目的地方（危险源点标志牌样式见附件二）。第十六条根据安全生产责任制“谁主管、谁负责”的原则，对危险源点进行控制管理。各级危险源点按隶属关系，均由其主管单位逐级严格控制和负责日常安全管理工作，专业职能部门负责监督、检查，确保各级危险源点得到有效管控。1、一级危险源点在各单位严格控制和管理的基础上，由公司组织安全环保处、保卫处、5技术处、设备处、工程管理处等职能处室派专业管理人员定期进行检查、鉴定和评价。确保一级危险源点的受控状态及稳定性。2、二级以上危险源点由生产单位综合管理室组织工艺、设备、安全等专业管理人员及区域负责主管领导，定期对本单位厂区内负责的一级、二级危险源点进行定期检查，并填写检查记录，发现异常情况立即上报安全环保处。3、三级以上危险源点由作业区组织专业人员定期进行检查，由厂级管理人员进行监督，建立检查台帐定期由本单位驻厂安全管理师审核检查情况。4、四级以上危险源点由本班（组）长负责定期检查，由作业区指定人员按编制的危险源点检查表，定期对所负责区域内的危险源点进行检查确认，完成危险源点检查表（附件三）的填写。第十七条由危险源点所在单位对各级危险源点建立台帐，根据工艺设备的变化，时刻对所管理的危险源点进行更新并上报安全环保处。对各级危险源点制定可靠有效的安全风险控制措施，监督措施的执行情况并逐步提高措施的控制程度，切实有效的控制危险源点，使其危险等级下降并处于受控状态。第六章危险源点的检查与考核第十八条危险源点实行逐级控制与检查，危险源点的管理纳入公司安全管理体系评估当中，安全管理体系评估要对各级危险源点的管控情况进行检查，检查结果与评估奖惩相挂钩。第十九条各班组本组辖区的危险源点，要分工明确，责任到人，按时检查，记录清楚，并作为班组安全管理工作的开展与考核评比的重要内容之一。第二十条公司每月对一级危险源点检查一次；危险源点所在单位对一、二级危险源点每周检查一次；作业区组织对本区域内的各级危险源点按危险源点检查表每日检查一次；班组长及岗位人员对本区域及本岗位的各级危险源点每班至少检查一次。时刻关注危险源点的管控，发现异常状况立即向上级部门汇报确保，公司及各生产单位对危险源点的管控及时有效。第二十一条各作业区要对危险源点管控反映出的问题及时整改并建立整改记录。对确6属本作业区、班组不能解决的问题要及时逐级上报。第七章危险源点的调整第二十二条危险源点潜在危险性增加或减少时，应按照“危险源点等级划分和确认”程序更换相应的等级，危险源点所在单位应更新危险源点统计台帐并建立新的危险源点风险控制措施，确保危险源点在有效的控制范围内。第二十三条由于工艺改变，新增作业设备的岗位或设备腐蚀、磨损、环境变迁而产生新的危险源点或消除时，均应按照“危险源点的辨识和等级划分与确认”程序进行增加或减少，并更新台帐。保持生产单位的危险源点识别清单与公司总清单相一致。第八章附则第二十四条本办法从下发之日起执行。原2006年3月21日发布的《危险源点管理制度》（编号为150W8013Y01）同时废止。第二十五条本办法经总经理核定后发布，修订时亦同。7附件一:LEC风险评价法定量计算每一种风险源所带来的风险：D=LEC式中D——风险值。L——发生事故的可能大小。事故发生的可能性大小，当用概率来表示时，绝对不可能发生的事故概率为0；而必然发生的事故概率为1。将发生事故可能性极小的分数定为0.1，而必然要发生的事故的分数为10。介于这两种情况指定为若干中间值。数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能E——暴露于危险环境的频繁程度。人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大，规定连续出现在危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。分数值频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露C——发生事故产生的后果。事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，所以规定分数值为1～100，把需要救护的轻微伤害或较小财产损失的分数规定为1，把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数定为100，其他情况的数值均为1与100之间。分数值后果100大灾难，许多人死亡840灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，不利于基本的健康安全要求风险值D求出之后，关键是如何确定风险级别的界限值，而这个界限值并不是长期固定不变，在不同时期，组织应根据其具体情况来确定风险级别的界限值，以符合持续改进的原则。A级（1级）高度危险，应立即整改LEC分值D≥160B级（2级）中度危险，要采取措施LEC分值D≥70C级（3级）一般危险，需要注意LEC分值D≥20D级（4级）稍有危险，可以容许LEC分值D＜20其中A、B级危险源将要评为重大危险源。9附件二：危险源点标志牌危险源（点）编号负责人地区名称主要危险因素10附件三：危险源点检查表岗位危险源项目危险源内容检查标准危险等级检查日期(年月)固有危险源设备电气环境动态危险源检查问题及整改情况检查人注:一、危险源的分类方法很多，主要可分为二大类型：1.是相对比较稳定的物的不安全状态（包括设备、环境、区域）统称为固有危险源；2.是瞬态的人的不安全行为（统称为动态危险源）。二、经检查危险源管控符合标准的打√，不符合标准的打×并在检查问题与整改情况中填写危险源管控实际与标准的差异与整改情况。三、危险等级：●曾发生过轻伤的事故；■曾发生过重伤的事故；▲曾发生过工亡事故。