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质量保证1．1质量控制计划1．1．1总则为保证南京扬-巴碳一联合装置仪表工程项目的安装施工质量，本项目部将采取一系列质量措施，严格执行国家、电气、仪表行业施工及业主的验收规范和质量评定标准，并采用本公司下述质量文件作为施工组织与质量管理的行为准则：►《质量保证手册》QG/SPI03.05（00）-1999►ISO9002质量体系二级程序文件达式QG/SPI03.0.5(4.6)~(4.20)----1999►ISO9002质量体系三级文件►扬子质量监督总站的质量管理条例►除此以外，为了使工程施工过程中进行更有效的质量管理与控制，具体指导施工作业，各专业将详细制定施工方案，进行细致的技术交底、专业质检计划等一系列质量文件，以确保工程施工质量的优良。1．1．2工程质量控制措施为保证施工质量自始至终处于严格控制之中，将建立下述质量保证体系：——项目质量保证体系a)建立质量保证体系组织机构（见附图）b)以项目经理为总负责，项目技术质量副经理负责的质量保证组织保证体系。——质量保证体系人员的主要职责：a)贯彻上级质量方针、政策、法规，主持项目质量方针和目标的制定和实施，对项目质量体系的建立、实施和保持以及工程质量负全面责任。b)组织编制施工组织设计和施工方案。c)组织工程项目所属单位工程、分部工程的划分，并取得建设单位以及质量监督部门的认可。d)配合上级质检部门对工程质量进行的检查验收工作。e)组织监督制订并公布项目总进度计划。f)组织项目的总结和效益清算。——项目质量技术副经理：a)贯彻执行国家和行业施工技术标准、质量法规文件和有关质量管理与检验制度。b)执行工程项目质量方针、目标、监督各项管理制度的落实并以于考核。c)参加图纸会审、设计交底、施工组织设计和施工方案、措施及其它技术质量交底。d)组织编制工程项目质量计划，包括项目质量控制计划和项目质量检验计划，审核单位工程和分部工程质量评定计划。e)监督进入施工现场的设备、原材料、配件、成品、半成品的检验，参加重要设备及成套组件的验收和检验工作。f)按照项目质量检验计划，对工程项目施工过程中工序检验的各个环节进行监督和检查。g)负责对质检员、施工员工作质量的检查与考核。督促各施工班组对质量问题整改的落实。h)制订或审核施工质量通病治理内容及措施，督促实施并检查实施情况。i)组织或参加项目质量大检查和质量抽查，及时掌握工程施工质量状况、分析质量动态，为项目经理、主任工程师提供质量信息。j)参与工程竣工资料的编制，按单位工程评定计划要求，督促分部分项质量综合评定工作，并参与工程交验工作。k)负责工程项目计量器具管理体系的运作，贯彻执行计量管理制度，为工程质量检验和管理提供可靠依据。l)审查工程竣工资料和质量评定。——专职质检员：a)贯彻执行国家和上级颁布的质量方针、政策、法令和标准。b)熟悉设计图纸，参加对施工组的技术交底工作，按照项目质量检验计划对施工过程进行质量检查，并做好质量检查工作记录。c)对本单位工程施工项目在施工过程中形成的成品、半成品和可追溯的标识情况进行检查，发现问题及时提出并限期纠正，并填写《产品标识和可追溯检查记录表》一式三份，及时报质安科。d)按图纸、规范、标准、检验和试验计划中确定的要求检查班组自检记录，对自检结果进行抽样复检，对施工过程质量检测点进行检验或试验，检查盘柜、系统设备的水平度及电缆安装质量，并在以上抽查项目中做好检验记录，并填写《工程质量监督检查月报表》报质安科。e)参加设备的单体试运转和无负荷联动试运转，参加隐蔽工程受电、单体试运转、无负荷联动试运转及试压，仪表的二次调试，并及时在合格的记录上签字认可。f)负责对工程项目一般不合格品进行控制和评审，当检查有一不合格品时，应及时填写《不合格品评审报告》及《整改通知单》，并根据不合格品整改的情况填写《不合格品整改情况汇总表》，及时报项目部和质安科。g)监督确认特殊工种持证上岗资格，监控施工过程中其它人员资格。h)参与质量问题的调查、处理，拥有质量奖惩的否决权。i)对不按图纸、规范、标准等技术文件施工，违反施工工艺纪律以及材料等无合格证、无质量证明书及其它不符合质量要求等情况，有权制止并及时报告有关部门。j)负责审核交工技术文件的符合性、完整性，参与分项工程质量评定，核定分项工程质量评定等级。——各专业工程技术人员a)贯彻执行国家和上级颁布的质量方针、政策、法令、规范和标准。b)负责本专业施工图的会审，在施工过程中办理设计变更和工程签证，对图纸的正确性负责。c)编制施工方案及技术交底卡，以及检验和试验计划，并针对特殊工艺或重要过程，明确工序交接和停点的检查要求，并做好技术交底工作。d)控制实施特殊作业人员持证上岗，核对焊接工艺评定项目的适用性及点有率。e)参加施工过程工序（中间）交接、质量见证点及工程完工验收等进行相互检查确认，督促和检查班组质量自检工作，对主管项目的完整性和质量的可靠性及时检查确认，并负责对班组原始记录的完整性和正确性进行签字确认。f)掌握施工班组施工质量状况，对检查中发现的质量问题分析原因并提出解决方法和预防措施。g)负责施工过程各类标识移植控制，检查施工工艺纪律执行情况。h)编制主管项目竣工资料并对竣工资料的及时性、正确性负责。1．1．3工程质量保证措施►本项目部将全面贯彻执行国家和上级部门颁发的有关质量方针、目标、政策、法令和标准，严格按ISO9002质量管理体系及IMT、CIEC的质量管理进行全过程全方位的质量控制。►坚持“优质服务争信誉，精心施工创一流”的质量方针，确保项目各质保体系正常运行，使质量管理进一步趋向科学化、规范化、标准化和制度化，保证各项管理工作处于受控状态。►做好施工设计图纸审核工作，编制各专业施工技术方案，明确设计要求和技术标准，并要求施工人员熟练掌握这些要求和标准。►确保焊接工艺评定覆盖率100%，特殊工种上岗持证率100%。►从源头抓起，加强设备、原材料、配件进出库的验收发放管理，杜绝无合格证、无制造厂家和无标识的“三无”产品入库，做到无证不验收，无证不流通。►坚持“三检一评”和质量一票否决权制度，强调质量管理人员到岗到位，坚持现场全过程、全方位巡检制度，推行施工工艺检验点、停点申报制度，在业主、监理公司和质量监督部门的监督指导下，确保工程施工质量。►定期执行项目质保体系质量大检查制度，对工程施工质量随查随改，确保工程施工质量得到有效、及时、可靠的控制。►从向管理要效益出发，制定和完善工程项目中各专业队、施工班组和各部门管理制度，并对各级管理层、施工作业层实行经济考核，将提高质量、降低资源消耗、提高工效与各级人员利益相结合，定目标、定措施，实现低成本高产出的良性循环。1．1．4文件和资料控制►范围a)质保手册b)支持质保手册的程序文件c)支持质保手册、程序文件的各项管理制度d)施工图纸和设计文件、设计变更文件、施工规范、标准、标准图施工组织设计、质量计划、施工技术方案、措施等技术质量文件e)各类质量记录f)工程项目中发生的技术质量文件►管理责任a)项目技术质量副经理：负责文件和资料控制系统运作，负责提供工程资料清单，如图纸、标准、程序文件等与质保体系有关的文件和资料。b)项目内各责任人员：负责本专业的资料控制。c)项目内资料人员：负责签收、保管、发放等资料控制。►资料控制a)审批与签收：图纸、标准、设计联系单等文件资料由项目技术质量副经理组织审核。施工组织设计、施工技术方案等文件由项目人员编制，按《文件和资料控制程序》规定经审核批准，装订成册，交项目资料员签收。b)发放控制：项目资料员按《文件和资料控制程序》程序文件规定，所有在项目中发生的文件、资料均应建立档案，予以控制，过期文件应及时废除，确保与质量体系有关的场合均使用有效的版本，发放范围和对象按规定执行。c)修改控制：发生文件资料内容补充或修改时，由相关责任人具体负责，并按原程序审核批准，经修改的文件资料应标注修改标识和日期，并按原发放范围和对象发放。►材料配件资料控制a)范围：由甲方提供的设备、材料及配件等成品、半成品的产品合格证、质量证明书等资料；项目部组织采购的材料合格证、质量证明书等资料。b)控制：由项目部物资（材料）管理人员管理所有的相关资料，按接收、记录、存档和发放等过程进行控制。►材料采购控制a)材料采购组织：采购工作由本公司物资供应公司专门负责，采购人员应由有经验的、能胜任的专职人员组成。b)采购工作程序：采购进程将以工作的特点和进程为基础，主要包括：1）工程前期的准备工作2）编制物资材料采购计划3）对分供方进行评定4）供货合同（供应订单）的签订5）设备材料出厂前的检验6）运输7）货到现场的质量和数量的验收8）技术文件的验收和整理9）多佘物资材料的处理►采购质量控制a)定货：订货时，技术条件、执行标准均必须经材料责任工程师审查和批准，同时要求供货商提供原生产厂的质量证明书。b)材料的验收：由材料保管员进行实物质量和数量的验收，实物表面质量应符合相应标准规定，质量证明书和设备材料标识应符合下列要求：1）质量证明书必须是原生产厂的原件。2）证明书项目填写齐全，符合相应标准规定和合同要求。3）证明书必须有生产单位质检人员和质检部门的签章。4）设备材料均有清晰、牢固的标识，并与其质量证明书一致。5）如有质量验收不合格，保管员或质检员立即将存在的问题通知项目部，及时按《采购程序》QG/SPI03.05(4.6)—1—1999进行处理。►顾客提供产品的控制a)范围：由甲方或其它供货商提供的设备、材料及资料。b)控制：项目部将按设计图纸、国家技术标准及产品合格证、质量证明书等，对顾客提供的产品进行全面细致的检查和验收，内容包括外观质量检查、有关试验、清查配件数量、规格等，经检验合格的设备材料，按本公司仓储管理办法控制，并于合理贮存和维护，对验收存在质量问题的设备材料，项目部将按《采购程序》提出处置程序，及时报告。►产品标识和追溯性控制a)对所领用设备材料及业主提供的产品进行必要的标识，对规定有可追溯性要求的场合，对施工的每一过程进行唯一标识。b)项目部应在工程施工之前，根据项目情况制定标识方法，可采用标签、标牌、铭牌、印章和有关的记录方法进行标识。c)特殊作业人员的标识内容如下：1）质保体系有关责任人员有任命文件，所使用的印章等同在同一项目工程中符合标识唯一性的要求。2）焊接人有与施焊作业相适应的焊工合格证，同一焊工只能有唯一的焊工编号。3）检查试验人员应取得资料证书或有任命文件。甲方或其他顾客进行处理。►施工过程控制项目部将在工程施工过程中，对影响工程质量的各个因素进行控制，并使之在受控状态下进行，以确保工程预制、安装质量满足设计、标准和合同规定的文件。a)施工前准备阶段：施工前准备阶段主要做好项目施工组织设计、施工技术方案、措施、质量计划和设备材料领用计划等工作。主要工作内容如下：1）建立项目组织机构并进行各种资源配置；2）确定工程项目质量方针目标等主要技术经济指标；3）确定质量控制措施和主要施工方案；4）明确过程控制的检验、确认、评定的责任和权限；5）确定施工部署和进度安排；6）制定各类设备材料领用计划并实施；7）制定特殊过程焊接工艺评定及焊工培训计划并实施；8）确定技术进步计划并实施；9）其它培训计划并实施。c)施工技术交底：由项目经理主持，项目主管技术副经理向项目管理人员及主要施工作业人员进行施工组织设计交底；由项目主管技术副经理主持，项目各专业技术人员、质检员向施工作业人员进行技术方案和检验计划交底。d)施工过程监控：专业技术人员、质检人员须深入施工现场，巡回检查作业人员执行工艺文件、技术标准情况，抽查确认达到质量标准情况。e)工序检验与交接：贯彻执行工序交接制度，严格工序检验与交接，明确施工过程各工序管理责任，使质量检验贯穿于整个过程。f)工程交接（工程中间交接）：由项目经理或项目主管技术质量副经理配合业主（甲方）开展“三查四定”活动，分专业安排施工技术人员、质检人员作好施工漏项、质量隐患和施工存在问题的检查工作，并确定整改时间、整改内容、整改措施、整改责任人，以完成各