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许昌恒瑞建材股份有限公司安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行和适用情况2016年度检查评估报告编写人：宋玉多审核人：朱德山批准人：李永涛批准日期：2017-1-15一、检查和评估目的为了公司一年来安全法律、法规和规程的执行情况和适用性，不断改进管理方式，完善管理制度，做到持续改进，实现源头防范的目的。二、检查评估依据1、企业安全生产标准化评定标准。2、适用的安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程等。三、评价范围1、报告涉及的主要法律法规、标准规范、规章制度、操作规程标准。2、报告涉及的场所：体系内各单位产生设施、设备。3、报告涉及安全的法律、法规要求：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》等。4、公司安全法律制度执行和适用情况检查评估领导小组组长：李永涛副组长：朱德山成员：张宝印、肖根生、宋玉多、张珍珍四、法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行及适用情况调查1、法律法规、标准规范、规章制度、操作规程获取情况通过政府职能部门、网络、书店等获取收集涉及相关的法律法规，目前执行的安全管理制度、生产责任制、操作规程。2、法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行情况调查①法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行情况调查，公司对安全法律法规和安全制度规程的执行情况良好，主要体现在：建立健全了安全管理机构和管理网络，设立专（兼）职安全管理人员。健全了各项规章制度和操作规程。制定了安全生产责任制、岗位安全操作规程等。制定了各种事故应急救援措施，各种应急物资配备充足到位，定期开展应急培训和演练。对新经常开展各种形式的安全活动。特种作业人员经过培训并取得特种作业证，持证上岗率100％，并按时进行复审。②通过查阅各种资料、记录和现场查看，公司存在以下问题：消防意识不到位。偶尔安全生产防护服装穿戴不足。标志、标识缺少。五、法律法规、标准规范、规章制度、操作规程规程适用情况调查1、法律法规、标准规范、规章制度、操作规程充分性检查目前公司的各种安全管理文件，基本覆盖安全生产管理各个方面，但按企业安全生产标准化评定标准》的要求，部分管理制度如设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、施工和维修安全管理、安全标志、劳动防护用品（具）和管理等制度需要补充修订。2、法律法规、标准规范、规章制度、操作规程适用性检查检查组对属于公司的安全管理和安全规程内容进行了全面检查，基本上内容符合实际情况，可继续使用，但也存在一些问题：需要修订。六、检查评估结论：公司对各种安全法律法规制度规程遵守情况良好，各种安全管理制度基本适用，但部分安全生产制度、职责、规程需要修订。