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自贡市英祥建筑安装工程公司编号：YXJZ/QP01-20修订日期：2010/11/20程序文件版号/修订状态:B/0页次:1/1文件修改记录表文件修改说明修改页数（条款）修改日期批准人自贡市英祥建筑安装工程公司编号：YXJZ/QP01～21修订日期：2017/1/1程序文件版号/修订状态：B/0页次:2/79编号文件名称页次YXJZ/QP01文件控制程序………………………………………..03YXJZ/QP02质量记录控制程序…………………………………..08YXJZ/QP03管理评审控制程序…………………………………..10YXJZ/QP04人力资源控制程序…………………………………….13YXJZ/QP05办公设施和工作环境控制程序……………………..16YXJZ/QP06施工设施和工作环境控制程序……………………..19YXJZ/QP07项目策划控制程序…………………………………..22YXJZ/QP08项目要求控制程序…………………………………..25YXJZ/QP09采购控制程序…………………………………..29YXJZ/QP10施工过程控制程序…………………………………..32YXJZ/QP11标识和可追溯性程序………………………………..40YXJZ/QP12物资搬运、贮存程序………………………………..42YXJZ/QP13工程保护控制程序…………………………………....45YXJZ/QP14检测器具控制程序……………………………………47YXJZ/QP15顾客满意控制程序……………………………………50YXJZ/QP16内部审核控制程序……………………………………52YXJZ/QP17检验和试验程序……………………………………..55YXJZ/QP18不合格控制程序……………………………………..58YXJZ/QP19数据分析控制程序…………………………………..61YXJZ/QP20改进控制程序………………………………………..64YXJZ/QP21质量风险与机遇控制程序…………………………71自贡市英祥建筑安装工程公司编号：YXJZ/QP01～21修订日期：2017/1/1程序文件版号/修订状态：B/0页次:3/7901文件控制程序1目的对公司质量管理体系相关文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2范围适用于与质量管理体系相关的文件控制。3职责3.1总经理负责批准发布质量手册、程序文件和其它管理文件。3.2管理者代表负责审核质量手册、程序文件和其它管理文件。3.3文件编写小组负责质量手册、程序文件和其它管理文件的编制。3.4行政人事部负责组织公司各部门对现有文件的定期评审，并监督、检查各部门文件执行情况。3.5各部门资料员负责本部门与质量体系相关文件的收集、整理和归档。4程序4.1文件分类根据公司具体情况，文件分为内部和外来文件两大类。4.1.1内部文件有：1)质量管理体系文件，即质量手册、程序文件和其它管理文件（部门管理制度、岗位任职要求、部门质量记录等）。2)合同文件。3)施工项目相关文件和资料（如：施工组织设计、施工方案、作业指导书、相关记录等）。4)公司级对外行文。4.1.2外部文件有：1）法规性技术文件（国家或行业颁发的工程施工相关的法律、法规、规范、标准、标准图集等）。2)施工项目中顾客提供或公司收集的外来文件和资料。3）上级相关部门下发的文件。自贡市英祥建筑安装工程公司编号：YXJZ/QP01～21修订日期：2017/1/1程序文件版号/修订状态：B/0页次:4/794）采购的计算机应用软件。4.2内部文件的编制、审核、批准和发放4.2.1质量管理体系文件发布前应得到批准，以确保文件是充分的。1）质量手册、程序文件和公司级管理文件由文件编写小组负责编写，由管理者代表审核，报总经理批准发布。2）以上文件均由行政人事部负责登记、发放。为确保文件使用的各种场所都得到文件的适用版本，受控文件发放前应得到管理者代表审批，并由行政人事部填写“文件发放回收表”，注明分发号。按批准发放范围分发。4.2.2施工项目文件和技术资料的编制、审核、批准、发放，分别按《项目策划控制程序》、《项目要求控制程序》实施和管理。4.3内部文件的受控状态质量管理体系文件分为“受控”和“非受控“两类。凡公司内使用的与质量体系运行密切相关的文件应为受控，由各部门按文件分类建立“受控文件清单”，以识别文件的执行、修订状态和更改情况。如使用的为复印件，须在文件封面加盖“受控”印章，并注明分发号。对于“非受控”文件，其文件的修订、换版，负责进行修订的部门不需通知非受控文件持有者。行政人事部要定期检查各部门“受控文件清单”和相关的受控文件，以确保文件的有效性。4.4内部文件的更改文件使用过程中如需更改，由使用部门提出，具体更改要求如下：4.4.1质量管理体系文件的更改文件使用过程中不能满足质量管理体系变更的需求，应对文件进行重新进行评审和更新，并再次得到批准。由使用部门提出，按以下方法实施：1）质量手册、程序文件和管理文件由行政人事部组织更改，更改提出人应填写“文件更改申请”，按更改文件类别报批。更改后的审核和批准按本程序4.2条款执行。行政人事部应将经审批的“文件更改申请”和文件更改内容归档保留。2）其它技术文件的更改由各部门提出人填写“文件更改申请”，经部门负责人审批后，由编制部门人员进行更改、处理。如指定其它部门审批时，该部门应获得相关背景资料。3）对质量手册、程序文件和管理文件局部更改，由行政人事部文件更改人员在持有人的受控文件相关部分加盖“更改”印章，并将“文件更改申请”中的内容记录在“文件修改记录表”中。自贡市英祥建筑安装工程公司编号：YXJZ/QP01～21修订日期：2017/1/1程序文件版号/修订状态：B/0页次:5/794）对质量手册、程序文件和管理文件的篇幅较大更改，由行政人事部文件更改人自贡市英祥建筑安装工程公司编号：YXJZ/QP01～21修订日期：2017/1/1程序文件版号/修订状态：B/0页次:6/79对相关部分文件重新打印，并在页眉上注明修订状态。修改文件的原件应保存在行政人事部，并按“文件发放回收表”发放复印件，做好发放记录。所有被更改的原件必须由发放部门回收，以确保有效文件的唯一性。4.5内部文件的编号4.5.1公司质量管理体系文件代号规定1)质量手册：公司名称代号/QA—年号，手册中各章以章节号区分。如：YXJZ/QA—2006，表示自贡市英祥建筑安装工程公司质量手册于2006年发布。（QA表示质量手册）2)程序文件：公司名称代号/QPXX。如：YXJZ/QP05，表示自贡市英祥建筑安装工程公司第五个程序文件。（QP表示程序文件）3)质量记录：主要使用部门/质量手册或程序文件代号/序号如：行政人事部/QP03-01，表示行政人事部在第三个程序文件中的第一个质量记录文件；如：行政人事部/QA6-01，表示行政人事部在质量手册第六章中的第一个质量记录。对同一种记录再多次重复使用时，各部门应在上述编号的基础上再加自编号。4)公司级其它管理文件：公司名称代号/GLXX—2006如：YXJZ/GL02—2006，表示自贡市英祥建筑安装工程公司在2006年发放的第二号管理文件。（GL表示管理文件）4.5.2施工项目文件和合同文件的编号，以项目名称按行业要求执行。4.6外来文件的控制4.6.1上级行政来文和相关设计项目的外来文件，分别由行政人事部和总工办负责接收登记、识别和传递，填写“文件发放回收表”，并控制分发以确保其有效性。4.6.2法规性技术文件，工程部、项目部负责收集其最新版本，并根据需要进行配备，供各作业班组领用或借用。工程部和总工办应保存一套完整的法规性技术文件，随时收集最新信息（如：采取网上查询、到质检部门或新华书店问询等），确保文件的有效。并要定期检查各项目部相关法规性技术文件，要求将旧的法规性技术文件作废，并明确标识。执行本程序4.8.2条规定。对法规性技术文件，各项目部、工程部应建立“受控文件清单”确保文件的受控。4.6.3外来文件的编号，由各部门根据其文件管理惯例，自行安排执行。4.7文件的领用和借阅自贡市英祥建筑安装工程公司编号：YXJZ/QP01～21修订日期：2017/1/1程序文件版号/修订状态：B/0页次:7/794.7.1因工作需要临时领用质量管理体系文件时，应经相应行政人事部负责人同意，由行政人事部文件管理人在“文件发放回收表”中登记并记录分发号。4.7.2因破损而重新领用的新文件时，需在行政人事部办理领用，新领用文件分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失文件的分发号失效。4.7.3因工作需要临时借阅质量管理体系文件时，应在行政人事部办理，行政人事部文件管理员应填写“文件/记录借阅表”，记录文件借阅管理情况。4.8文件的保存、作废和销毁4.8.1文件的保存1)与质量管理体系相关文件原件由行政人事部负责保存。2)各部门应保存好本部门的相关文件。行政人事部每年对各部门文件保存情况进行检查。3)对受控文件，各部门应及时填写本部门使用的“受控文件清单”，每年应将清单副本报行政人事部备案，同时报告文件更改情况。4)文件应分类存放在通风、安全的地方。5)任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借、复印，确保文件的清晰，易于识别和检索。4.8.2文件的作废和销毁1)所有失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所收回，并在“受控文件清单”备注栏注明“作废”，防止作废文件的非预期使用。2)对确需保留的任何已作废的文件，应经部门主管同意，并加盖“作废保留”印章。3)对要销毁的作废文件，由有关部门填写“文件/记录销毁申请单”，经部门主管批准后，进行销毁。4)每年在管理评审时，由行政人事部组织各部门结合平时文件使用情况，对现有质量管理体系文件进行定期评审，必要时予以修改，执行本程序4.4条款。4.9对承载媒体不是纸张的文件（如计算机应用软件）的控制，参照以上规定执行。4.10作为质量记录的文件应执行《质量记录控制程序》。5.相关文件《项目策划控制程序》《项目要求控制程序》自贡市英祥建筑安装工程公司编号：YXJZ/QP01～21修订日期：2017/1/1程序文件版号/修订状态：B/0页次:8/79《质量记录控制程序》建设工程文件归档整理规范6.质量记录文件发放回收表行政人事部/QP01-01文件/记录借阅表行政人事部/QP01-02受控文件清单行政人事部/QP01-03文件更改申请行政人事部/QP01-04文件/记录销毁申请行政人事部/QP01-05文件修改记录表行政人事部/QP01-06自贡市英祥建筑安装工程公司编号：YXJZ/QP01～21修订日期：2017/1/1程序文件版号/修订状态：B/0页次:9/7902质量记录控制程序1目的对质量记录实施有效控制，使质量记录规范化，确保质量记录能够证明体系、过程、产品符合要求，为质量管理体系的改进提供信息。2范围适用于公司房屋建筑工程施工过程质量记录，以及质量管理体系有效运行所产生的质量记录的控制。3职责3.1各部门负责本部门相关质量记录的填写、保存、整理。3.2行政人事部负责全公司质量管理体系运行过程中所形成质量记录的检查和控制。3.3项目部对在施工过程中所形成的质量记录按行业要求进行组卷。3.4工程部对工程完工后的质量记录进行归档管理。4程序4.1行政人事部负责整理、收集、组织编制公司质量管理体系运行所需的质量记录空白表格，建立《质量记录汇总表》，将其作为程序文件的附件下发各部门。4.2质量记录的填写要求4.2.1质量记录随产品、过程而产生，各部门根据需要，在行政人事部领取相应表格后，填写人应按公司规定的统一格式、内容、时间要求及时填写。4.2.2质量记录书写必须用钢笔、签字笔，不得采用圆珠笔、铅笔（有特殊规定者除外），做到字迹工整清晰，内容真实准确，无漏项、缺项。4.2.3质量记录不允许涂改，只能杠改，对重要的质量记录应由责任人签署。4.3质量记录的收集4.3.1各部门在行