1*******分公司201*年度综合检查情况通报各**:为全面、客观地总结和评价201*年度各**各项工作制度落实情况,分公司组织**办、**科于201*年1月21日至22日,对各**各项工作开展情况进行了综合检查。现将检查情况通报如下:一、检查内容(一)**基础工作完成情况:为了加强会计基础工作,建立规范的会计秩序、不断提高会计工作水平,保证财务工作质量,公司**科将依据国家会计法、会计制度及集团公司的有关规定,对所属库站财务基础工作(会计账簿设置,会计核算,帐证、帐帐、账实相符,及时结账,其他与财务有关的资料核算报送)等情况进行检查。1、**粮站:原始凭证内容有后补现象;原始凭证单位名称、内容填写不完整、不规范,固定资产8月份没有按时记账;调拨商品存在调拨单不全现象,调拨商品报表报送不及时。实得分95.5分。2、**粮站:原始凭证内容有后补现象;原始凭证单位名称、内容填写不完整、不规范,包装物、多种经营账存在账帐不符,报账有时不及时。实得分95.5分。3、**粮站:原始凭证内容有后补现象;原始凭证单位名称、内容填写不完整、不规范,存在调拨单不全现象,调出商品上报不及时。实得分96.5分。4、**粮站:原始凭证内容有后补现象;原始凭证单位名称、内容填写不完整、不规范,存在凭证附件不齐全现象,手工帐没有及时结账。实得分96.5分。5、三台仓库:原始凭证内容有后补现象;原始凭证单位名称、内容填写不完整、不规范,有时存在没有按时上报商品销售情况。2实得分97.5分。6、**仓库:原始凭证内容有后补现象;原始凭证单位名称、内容填写不完整、不规范,存在没有及时督促还款现象。实得分97.5分。(二)、安全生产情况检查组对现场、设备运行、重大危险源、剧毒品、防汛物资、消防器材配备等进行全面检查评分,评分结果如下:**粮站99.1分;**粮站98.9分;**仓库98.8分;**仓库98.6分;**粮站97.8分;**粮站96.2分。(三)、仓储规范化管理工作落实情况1、存在的主要问题:○1个别库站对仓储企业规范化管理工作的认识不到位且重视不够,在规范化管理方面还基本处于应付状态,缺乏工作主动性。○2个别库站货位帐表卡等建卡不及时,填写不规范,缺少必要的工作流程,仓房、保管员队伍的整体业务水平有待进一步提高。○3个别库站安全生产意识不强,管理措施不到位。2、评分结果:**仓库99.16分;**仓库99.1分;**粮站99.08分;**粮站98.6分;**粮站98.46分;**粮站97分。(四)党建与制度落实情况1、工作亮点:各库站(政治学习、宣传报道、组织生活、5S管理、考勤、绩效管理)等制度落实都有所加强,党建工作逐步规范;特别是三台仓库5S管理落实到位、环境卫生干净整洁;**仓库职工精神面貌较好,维稳措施落实到位;**粮站的整体工作较以往有了很大改观,基础工作趋于完善。2、存在的问题:**仓库第二季度**上报数量没有完成;**仓库办公室窗户夹层有灰尘;**粮站办公室过道墙角、职工食堂墙角灰尘打扫不彻底;**粮站第二季度**上报数量没有完成、厕所卫生存在死角;**粮站职工食堂卫生打扫不彻底;**粮站一月份共工资没有按时发放、厕所存在卫生死角。3、综合年度工作评分结果:**仓库98.5分;**仓库99分;**粮站98分;**粮站97分;**粮站98.5分;**粮站97分。3通过此次年终检查,充分体现出大部分库站在各项制度落实、仓储规范化管理、财务管理等工作中好的工作经验和管理模式,并取得了较好的成绩。同时,也反映出个别库站长的执行力不高、缺乏魄力,以及在管理工作中存在的其他问题与不足。为加强企业管理,促进企业可持续发展,希望取得成绩的库站再接再厉,继续发扬成绩,确保2015年各项工作再上一个新台阶。同时也希望管理工作中存在问题与不足的库站,在今后的工作中加强制度落实,规范管理模式,认真分析原因,克服不足,为促进分公司经济可持续发展做出积极的贡献。*******分公司**年*月**日