建设工程监理质量管理体系

建设工程监理质量管理体系技术和档案管理制度河南至正工程技术咨询有限公司二〇一一年一月十一日目录Ⅰ质量管理体系…………………………………………………11、质量管理方针……………………………………………………12、质量目标…………………………………………………………23、公司组织结构图…………………………………………………34、公司质量管理体系结构图………………………………………45、质量记录控制程序………………………………………………5Ⅱ、监理人员岗位责任制…………………………………………91、总则………………………………………………………………92、总监理工程师岗位责任制度……………………………………103、总监理师代表岗位责任制度……………………………………114、副监理师代表岗位责任制度……………………………………125、专业监理工程师岗位责任制度…………………………………126、监理部办公室人员岗位责任制…………………………………147、监理人员工作守则………………………………………………15Ⅲ技术管理制度……………………………………………………171、监理工作制度……………………………………………………17（1）施工图会审及设计交底制度…………………………………17（2）施工组织设计审核制度………………………………………18（3）工程开工申请批准制度………………………………………18（4）工程材料、构配件和设备质量检验制度……………………19（5）隐蔽工程质量验收制度………………………………………19（6）设计变更处理制度……………………………………………20（7）工程质量检验制度………………………………………………21（8）工程质量事故处理制度…………………………………………21（9）施工进行监督及报告制度………………………………………22（10）工程竣工验收制度………………………………………………23（11）监理工作会议制度………………………………………………24（12）监理工作日志……………………………………………………24（13）监理月报制度……………………………………………………25（14）对外行文审批制度………………………………………………262、现场安全监理管理制度……………………………………………26（1）现场安全管理依据………………………………………………26（2）现场安全管理概述………………………………………………27（3）现场安全操作流程………………………………………………293、现场质量监理工作管理制度………………………………………32（1）、现场质量管理依据………………………………………………32（2）、现场质量监理工作制度概述……………………………………32（3）、现场质量监理工作管理制度……………………………………334、技术管理措施………………………………………………………37（1）工程施工监理配合要求…………………………………………37（2）图纸会审工作……………………………………………………39（3）施工组织设计审查………………………………………………39（4）施工安全技术方案审查…………………………………………42（5）工程物料检查……………………………………………………44（6）工序检查…………………………………………………………45（7）事故缺陷处理工作………………………………………………47（8）施工安全监督检查………………………………………………48（9）监理工作汇报……………………………………………………50（10）项目监理例会…………………………………………………51（11）工程暂停令发出………………………………………………52（12）监理工作大检查………………………………………………53（13）工程竣工前检查…………………………………………………54（14）工程竣工结算…………………………………………………55（15）监理总结编制…………………………………………………56Ⅳ、监理文件资料和档案管理制度…………………………………581、监理文件管理………………………………………………………582、五级管理制…………………………………………………………593、监理作业中形成监理文件的分类…………………………………604、收到监理文件管理…………………………………………………605、监理文件发送………………………………………………………616、监理作业表示及审批………………………………………………637、文件编号……………………………………………………………648、监理统计用表及监理台账…………………………………………649、监理资料移交和归档………………………………………………6510、《河南建设工程施工阶段监理现场用表》具体使用要求………6711、竣工预验收质量评估报告…………………………………………80以上资料均以电子文档的方式保存在电脑中。需要时即可调用。Ⅰ质量管理体系1、质量方针（1）为实现满意顾客要求为目标，确保满足顾客不断发展的需求和期望，适应市场的变化，并转化为公司的产品服务要求，特确定本公司的质量方针为：“科学公正、守约诚信、持续改进、顾客满意”本公司追求高质量和高效率，视信誉为生命，持续改进锐意进取，保持企业的生命力，以顾客为关注重点，实现我们对顾客的承诺。（2）本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。（3）本方针为制定和评审质量目标提供了框架，公司于质量有关的各部门应在此基础上制定质量目标，执行《管理策划控制程序》。（4）各级领导要将质量方针传达到各管理及作业等层次，使全体员工正确并坚决执行。（5）公司应不断地对质量方针进行持续适宜方面的评审，必要时可对其进行修订以适应公司内外条件和环境的变化，执行《管理评审控制程序》。（6）对质量方针的制订、批准、发布、评审、修订（或该进）都应实行控制，执行《文件控制程序》。2、质量目标为实现公司的质量方针，公司总的质量目标为：①监理合同履约率100％完全履约数履约率=───────────×100％监理合同签约总份数说明：完全履约数指本公司完全履约的合同份数。②监理服务准确率98％监理服务准确次数服务准确率=───────────×100％提供监理服务的总次数说明：监理服务次数指形成文字记录的次数，视中服务由于难以统计，不计在内，保证逐年提升。、③监理人员到位率98％实际出勤率监理人员到位率=─────────×100％监理人员应出勤率说明：出勤统计方法以考勤表和旁站记录为基础。④顾客基本满意率100％实际分值顾客基本满意率=─────────×100％调查表中的总分数⑤招标文件（包括招标公告、招标书、资格预审文件、招标报告）准确率99％。3、公司组织结构图副总经理总工副总经理总经理办公室综合部财务部工程项目管理部造价部总经理4、公司质量管理体系结构图项目监理机构总经理管代总工副总经理副总经理总经理办公室综合部项目监理机构业务部工程项目管理部造价部5、质量管理体系要求1、总要求公司被GB/T19001-2000《质量管理体系---要求》（idtISO9001;2000）的要求建立质量管理体系，并结合本公司的实际情况形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进，通过满足顾客要求和使用法律、法规要求，达到增强顾客满意的目的。①本公司识别质量管理体系所的过程及其在公司的应用，确定这些过程的顺序及相互关系和相互作用。②本手册及其它质量体系文件中，明确规定这些过程的有效运行的控制的准则和方法，确保过程的有效运行。③规定了获得充分和必要的资源和信息，并通过对信息判定，实现对过程的监控。④通过对上述信息的测量、监控和分析，采取必要的措施以实现质量策划的结果和持续的改进。采用PDCA的方法改进，使每一个过程都可以通过策划、实施、检查和处置达到持续改进有效性的目的。2、文件要求①总则本公司质量管理体系文件包括：a）质量手册《质量方针和质量目标》。b）GB/T19001-2000标准明示要求编制的程序文件。c）为确保质量管理体系所需过程的有效策划、运行和控制，本公司制订了有关的程序文件、监理规划及技术标准等文件。d）证实质量管理体系有效运行及监理服务符合性的有关记录。②质量手册本公司编制《质量手册》规定了本公司的质量方针和质量目标，描述了本公司的质量管理体系，是本公司纲领性呵呵法规性文件。a)本手册所描述的质量管理体系范围：覆盖产品范围包括监理服务及工程造价咨询服务，质量管理体系覆盖的部门见质量管理体系结构图。b)本手册包括了为控制质量管理体系过程而编制的程序文件，引用了相关文件。c)本手册对实施质量管理体系管理所需的过程顺序和相互作用作了表述。6、质量记录控制程序6.1、目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。6.2、范围适用于为证明产品过程符合要求和质量管理体系有效运行的记录。6.3、职责a)综合部负责监督、管理各部门的质量记录。b)各部门负责收集、整理、保管本部门的质量记录。c)各部门负责人负责批准本部门编制的质量记录格式。6.4、程序a)各部门负责收集、整理、保存本部门的质量记录。b)质量记录的标识标号质量记录的标识编号按《文件控制程序》执行。6.5、质量记录填写a)质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，易于识别和检索，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项目单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。b)如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。6.6、质量记录的保存、保护a)各部门必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于避风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录。b)综合部编制《质量记录清单》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本，各部门应将本部门使用的质量记录清单作为部门工作手册的附录，并汇总本部门的质量记录原始样本。c)综合部每三个月要检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。6.7、质量记录发放、借阅和复制a)各部门填写《文件发放记录》，向综合部领用所需记录空白表；b)各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准，并填写《文件借阅登记表》和《文件复制申请单》，由记录管理人登记备案。6.8、质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由各部门填写《文件销毁申请》交综合部审核，报管理者代表批准，由综合部执行销毁。6.9、记录格式a)各部门的质量记录格式，由各部门主任负责组织编制，部门主任审批，交综合部备案。b)各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。6.10、各部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。6.11、相关文件《文件控制程序》6.12、质量记录a)《记录清单》b)《文件发放记录》c)《文件借阅登记表》d)《文件复制申请表》e）《文件销毁申请》。Ⅱ监理人员岗位责任制1、总则1.1为了认真履行监理合同，有效的组织监理工程师完成监理任务，结合工程监理工作的特点，特制定本岗位责任制。1.2按照工程监理部组织机构和责任范围的规定，工程监理部可设总监理师、总监理师代表、副总监理师，下设各监理组、办公室及各监理工程师若干名。1.3在现场遇到的问题，原则上在现场处理，如属监理上的重大问题，由专业监理组提出，经工程监理部总监理师或总监理师代表同意，报公司，由公司会同有关单位或上级主管部门研究确定后实施。1.4各专业监理工程师按照各个监理组划分的监理范围，完成好各自的监理职能。信息管理职能由办公室统一汇总。各个监理组以及各专业监理工程师应相互配合，协调统一。2、总