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提拟：郭智卫核准：文件名文件版本号修订状态采购相关文件表单A设备管理流程部门副总使用部门工程部页次1设备管理程序012010年8月1日1次总经理文件编号设备故障/事故记录单设备点检卡设备完好检查记录定期检查记录表年度设备维修保养计划设备巡检日志设备台帐机器设备卡(机管号）固定资产登记表设备开箱验收移交单采购相关文件表单部门副总使用部门工程部设备请购单总经理阶段流程设备需求申请设备采购设备维护保养计划定期维护保养设备安装验收固定资产登记设备分类/建档/标识设备记录存档维修设备使用及管理核准设备选型/放置地点统计设备需求会审审批201财务部主管岗位相关文件表单B固定资产管理流程提拟：郭智卫核准：设备管理程序2010年8月1日1次文件编号文件名部门工程部文件版本号修订状态执行岗位页次财务部主管岗位相关文件表单部门担当设备主管设备技术员部门工程部执行岗位设备主管设备技术员固定资产登记表设备技术员财务部长设备主管阶段流程领取固定资产登记表资产登记审核纳入设备案核准：C设备故障处理流程工程部相关部门文件编号文件名32010年8月1日1次主管岗位执行岗位相关文件表单提拟：郭智卫部门设备管理程序01页次文件版本号修订状态工程部相关部门使用部门主管使用人员采购部门主管零星采购申请单采购员设备维修部门设备故障/事故处理表使用部门使用人设备维修主管检修员设备维修主管检修员设备主管设备维修主管检修员设备维修主管设备主管设备工程师/机修工检修员使用部门主管使用人员主管岗位执行岗位相关文件表单使用部门主管部门阶段流程报修临时采购采取措施维修统计分析进行设备维修工作跟踪会议决议大修情况设备出现异常报告主管确认故障原因分析备件需求有无库存维修验证正常工作确实无有是否D设备事故处理流程提拟：郭智卫核准：页次设备管理程序2010年8月1日1次工程部4文件编号文件名文件版本号修订状态分管部门主管岗位执行岗位相关文件表单相关部门工程部设备主管相关人员设备主管相关人员设备主管部门担当设备事故/故障处理表部门负责人部门担当部门负责人部门担当分管部门主管岗位执行岗位相关文件表单相关部门阶段流程发生设备事故事故报告事故分析事故处理巩固完善/预防再发生E设备定期保养实施管理流程提拟：郭智卫核准：相关文件表单页次5012010年8月1日1次工程部文件编号文件名文件版本号修订状态部门使用部门主管岗位执行岗位设备管理程序定期检查记录表设备检修主管检修员设备主管设备管理员年度维修保养计划相关文件表单设备检修员设备主管设备检修主管检修员设备检修主管相关人员设备检修主管设备检修员工程部设备主管设备检修员部门使用部门主管岗位执行岗位阶段流程维护保养计划、保养项目通知使用部门达成一致吗按级别进行维护保养准备记录整理分析，改进维护保养实施预定级别的维护记录存档F设备备件管理流程提拟：郭智卫核准：技术部设备主管部门采购部主管岗位执行岗位设备管理程序012010年8月1日1次6文件编号文件名相关文件表单页次文件版本号修订状态技术部设备主管设备主管设备技术员设备主管设备主管设备主管设备技术员设备主管/保管员设备主管设备技术员设备技术员设备主管/保管员设备技术员采购员部门采购部主管岗位执行岗位设备技术员采购部主管相关文件表单备件管理计划设备技术员阶段流程备件管理计划备件采购备件验收整理分析、改进备件计划入库登帐保存发放是否G设备改造管理流程提拟：郭智卫核准：相关文件表单7审批人技术部设备主管分管部门相关部门主管岗位执行岗位设备管理程序012010年8月1日1次文件名文件版本号修订状态页次文件编号相关人员总经理/经理相关文件表单设备主管设备主管相关人员设备主管审批人技术部设备主管设备改造技术员设备改造技术员设备改造技术员设备主管设备改造报告总经理/经理设备主管使用部门负责人部门担当分管部门相关部门主管岗位执行岗位阶段流程改造需求审批制定改造计划/实施方案设备改造效果验证审批记录存档分析总结为改进下个改进作经验