承包项目部QHSE标准化建设工作实施意见

中国寰球工程公司总承包项目部QHSE标准化建设工作实施意见”12015年5月19日中寰质安〔2015〕94号2为深入实施质量安全环保基础性工程，深化QHSE管理体系建设，坚持重心下移，切实将QHSE管理的先进理念和各项制度要求融入业务流程，消除基层QHSE工作与日常生产作业活动相脱节现象，根治现场“低老坏”问题和习惯性违章，结合国家和集团公司质量提升和安全生产标准化工作要求及公司基层工作实际，决定从2015年起，全面开展总承包项目部QHSE标准化建设工作。3一总体思路立足总承包项目部，以强化风险管控、质量提升为核心，以提升执行力为重点，以标准规范为依据，以达标考核为手段，总部推动引导，各单位组织实施，总承包项目部对标建设，员工积极参与，建立实施总承包项目部QHSE标准化建设达标工作机制，推进基层质量安全环保工作持续改进。4二工作目标2015年，100%总承包项目部启动QHSE标准化建设工作。2017年，50%总承包项目部实现QHSE标准化建设达标。2020年，90%以上总承包项目部实现QHSE标准化建设达标。整体上实现基层QHSE管理科学规范，现场设备设施完整可靠，岗位员工规范操作，生产作业活动风险得到全面识别和有效控制。5三遵循原则（一）继承融合，优化提升。总承包项目部QHSE标准化建设是对现有基层QHSE工作的再总结、再完善、再提升，应与公司QHSE体系建设、质量安全生产标准化专业达标和岗位达标等工作相融合，避免工作重复、内容矛盾。（二）突出重点，简便易行。立足基层现场，紧密围绕工程质量控制与检验、作业活动风险管控与应急处置工作主线，确定重点内容，突出专业要求，明确建设标准，严格达标考核，做到标准简洁明了，操作简便易行。6（三）激励引导，持续改进。强化正向激励和示范引领，加大资源投入，加强工作指导，营造浓厚氛围，鼓励员工积极参与，推动基层对标建设，持续改进提升。7四基本内容（一）管理合规。总承包项目部突出风险管控，运用质量安全检查表、质量检验点、工作前安全分析、安全经验分享等方法，识别风险，检查落实质量安全措施，排查消除隐患，做到风险隐患有数、事件上报分享、防范措施完善；落实“一岗双责”，明晰质量安全环保目标责任，强化激励约束，加强属地管理，做到领导率先示范、员工积极参与、QHSE月报信息准确及时；8强化岗位培训，完善培训矩阵，开展能力评估，积极沟通交流，规范班组活动，做到员工能岗匹配、合格上岗；严格承包商监管，开展安全交底和质量检验，提升承包商质量安全自控能力，强化现场监管，禁止违章违规作业；依法合规管理，依据制度标准，结合基层实际，优化工作流程，严格规范执行。9（二）作业规程。总承包项目部完善常规作业规程，明确设计、采购、施工作业标准和质量控制标准，强化专业技能培训，严格作业规程纪律检查考核，做到执行规范无误、质量安全受控、污染排放达标、记录准确完整；严格非常规作业方案审批制度，制定质量保证措施，高风险作业实施许可管理，规范办理作业票证，完善能量隔离措施，作业风险防控可靠；10协调承包商交差作业安全监管，加强隐蔽工程质量监督，完善高风险作业、质量关键控制点及敏感时间值班值守制度，建立现场巡检、日检、周检制度，及时发现整改隐患，杜绝违章行为和质量通病；项目工艺设计、采购、施工等文件记录齐全完整可追朔，各类变更履行审批程序，变更风险受控；各类突发事件应急预案和处置程序完善，应急物资完备，定期培训演练，员工熟练使用应急设施，熟知应急程序。11（三）现场设备完好。总承包项目部按要求配备齐全各类生产、生活设备设施和质量健康安全环保监测设备，做到质量合格、规程完善、资料完整；加强承包商设备设施质量安全监管工作，对承包商设备设施实施报验管理，严格装置和设备投用前安全检查确认，做到检查标准完善、检查程序明确、检查合格投用；12采购设备按要求实施质量监造或检查，加强到货设备材料质量检验管理，现场设备材料保管规范完好，成品防护措施到位有效；开展承包商设备润滑、防腐保养和状态监测，强化项目现场特种设备和职业卫生防护、安全防护、安全检测、消防应急、污染物监测和处理等设施管理，落实现场作业计划，消除设备故障隐患，做到维护到位、检修及时、运行完好；落实设备变更审批制度，及时停用和淘汰报废设备，设备变更风险得到有效管控。13（四）场地整洁。总承包项目部生产作业场地和装置区域布局合理，办公操作区域、生产作业区域、仓库、预制厂地及生活后勤区域的方向位置、区域布局、安全间距符合标准要求；装置和场地内设备设施、工艺管线和作业区域的目视化标识齐全醒目；设备材料摆放整齐且标识齐全，阀门管件整洁，现场人员劳保着装规范，内外部人员区别标识；现场风险警示告知，作业场地通风、照明满足要求，作业环境满足质量控制要求；固体废弃物分类存放，标识清晰，危险废弃物合法处置；作业场地环境整洁卫生，各类工器具和物品定置定位，分类存放，标识清晰。14五标准建设公司制定《总承包项目部QHSE标准化建设通用规范》（见附件），明确内容框架和基本要求。各总承包项目部依据通用规范框架要求，要结合项目特点，针对上述基本内容，依据相关法规标准和制度规程，突出风险管控和质量提升的核心，编写形成本项目部QHSE标准化建设标准。要围绕管理、操作、设备、环境等方面内容，将QHSE管理的共性要求与项目风险管控的特性要求相结合，听取员工意见，结合基层实际，编写完善建设标准，做到内容明确，重点突出，操作可行。15各单位要依据总部标准规范，根据实际需要，可进一步细化完善总承包项目部QHSE标准化建设标准。六建公司可依据《中国石油天然气集团公司基层站队HSE标准化建设工作实施意见》和寰球公司标准化达标要求，细化本单位基层站队的QHSE达标要求，并组织实施。16六达标考核（一）基层申报。各总承包项目部依据总承包项目部QHSE标准化建设标准，开展达标建设，自评达到标准后，向主管部门提出达标考核申请。凡是有关事故或事件指标超过上级下达控制指标的总承包项目部，不具备达标申报资格。（二）公司考评。公司制定考评标准，组织设计、采购、施工、项目管控、质量安全环保等方面人员，组成专家考评组，采取量化打分方式，对提出申报的总承包项目部QHSE标准化建设情况进行考核评审，根据考评结果确定是否达标。17（三）达标管理。通过公司考评的总承包项目部，由公司公告和授牌，给予适当奖励。对于特别优秀的总承包项目部，由公司向集团公司提出考评申请。凡事故或事件超过控制指标的总承包项目部，取消QHSE标准化建设达标称号。18七保障措施（一）健全工作机制。公司安全环保与技术质量部牵头组织，总部相关部门和各单位根据各自职责，分工负责，抓好总承包项目部QHSE标准化建设标准制定和督查指导工作。各单位要在本单位安全生产委员会的统一领导下，完善组织体系，建立党政统一领导、部门分工负责的工作机制，自上而下形成工作合力，切实加强总承包项目部QHSE标准化建设工作组织领导和督查考核。19（二）落实目标责任。各单位是总承包项目部QHSE标准化建设工作的责任主体，要将该项工作纳入单位年度工作安排，制定计划方案，明确目标措施和责任分工，有计划、有重点、分步骤开展工作。要加强工作的组织实施，强化目标责任考核，定期考评，动态管理，形成制度，使总承包项目部QHSE标准化建设工作实现常态化、持续化。总承包项目部要对照QHSE标准化建设标准，找准差距，强化管理，消除短板，建设达标，持续改进。公司将总承包项目部QHSE标准化建设工作纳入质量安全环保先进单位评选和各单位绩效考核，严格奖惩兑现。20（三）加大资源投入。各单位要将总承包项目部QHSE标准化建设工作的宣传培训、激励考核等费用纳入财务预算，落实经费保障。要加大对基层安全环保隐患的治理投入，对于工作积极、管理规范、初具条件的总承包项目部要加强工作指导，加快培育先进，树立示范样板。要加强现场管理，从制度建设、资源投入、教育培训、检查考核等方面举一反三，标本兼治，根治现场“低老坏”问题，切实做到资源投入到位，工作指导到位，现场加快达标建设，提升质量安全环保管控能力。21（四）加强宣传总结。要加大对总承包项目部QHSE标准化建设工作的宣传力度，鼓励员工积极参与到标准化建设工作中来。要坚持在继承中发展、在创新中提高，将长期形成的项目现场工作经验与尊重员工创新精神相结合，重视发现新典型，总结新经验，推广新成果，推进总承包项目部QHSE标准化建设工作持续深入发展。要及时根据形势、任务变化，不断探索总承包项目部QHSE标准化建设工作的新思路、新方法，使标准化建设工作成为强化企业基层基础工作的一个重要抓手，常抓常新，长抓不懈。寰球公司总承包项目部QHSE标准化建设通用规范”2223一总承包项目部QHSE标准化建设标准基本框架总承包项目部QHSE标准化建设标准包含管理要求和设备设施两部分内容。管理要求方面明确了16个主题事项，设备设施方面明确了4个方面内容。（一）管理要求风险管理；责任落实；目标指标；能力培训；沟通协商；设备设施管理；生产运行；承包方管理；作业许可；职业健康；环保管理；质量管理；变更管理；应急管理；事故事件；检查改进。24（二）设备设施健康安全环保设施；生产作业设备设施；生产作业场地环境；设备材料保管及成品防护。25二总承包项目部HSE标准化建设标准内容要求（一）管理要求1.风险管理（1）风险辨识：项目启动前，要对项目整体HSE风险进行识别和评估；项目现场工作启动前，要对项目现场作业HSE风险进行识别和评估；现场作业活动前，要进行工作前安全分析，能够有效应用相关的风险管理工具，风险辨识评价全面准确，控制措施有效可行，要对HSE风险实施动态管理。26（2）重大危险源、重大危害因素管理：重大危险源得到辨识，控制措施有效可行；识别评估确定项目重大危害因素，制定有效控制措施及相关应急处置措施，并适时监控。（3）隐患管理：落实隐患排查制度，实施隐患治理，及时消除除现场事故隐患，隐患实行动态管理，隐患治理实行闭环管理，能够让隐患及时得到发现、报告并整改。（4）员工参与：员工参与岗位及作业活动风险识别，并清楚本岗位及作业活动的风险和控制措施。272.责任落实（1）岗位职责：按照“一岗双责”和风险管控的要求，所有岗位QHSE职责清晰明确。（2）有感领导：项目部领导认真落实本岗位QHSE职责，制定并有效实施个人安全行动计划。（3）直线责任：项目部管理人员及专业工程师按照“管工作管质量安全”的原则，认真履行岗位QHSE职责。（4）属地管理：属地划分清晰，责权明确，岗位员工能够严格落实属地责任。283.目标指标（1）制定分解：细化分解公司的QHSE目标，项目部及各部门和各岗位都有明确的QHSE目标指标，包括过程性指标和结果性指标。（2）实施方案：对项目实施过程中的关键性QHSE目标指标制定方案并实施，方案明确完成目标指标所需要的资源、方法、时间及责任等。（3）跟踪考核：定期检查QHSE目标指标的完成情况，依据考核细则进行严格考核，鼓励正向激励。294.能力培训（1）上岗条件：明确各岗位上岗条件和能力要求，培训合格，能岗匹配，并持证上岗。（2）培训实施：培训矩阵得到运用，根据不同岗位人员能力需求制定有针对性的培训计划并得到有效实施。（3）能力评价：根据日常工作表现和岗位QHSE目标指标完成情况，定期对岗位员工的QHSE意识、知识和技能等进行评价。305.沟通协商（1）质量安全活动：项目部每月组织一次质量专题例会和安全专题例会，项目部各部门每周至少组织一次质量安全活动，传达上级QHSE要求和文件精神，分析质量安全生产情况，提出质量安全要求。（2）监督承包商班组质量安全活动：每周监督承包商班组质量安全活动开展情况，分享质量安全经验和有关事故事件教训，项目部领导不定期参加监督抽查。31（3）岗位员工参与：员工积极参与各种质量安全活动，质量安全经验分享、安全观察与沟通得到广泛应用，合理化建议得到及时反馈和处理，质量问题和不安全行为得到及时发现和纠正。（4）相关方沟通：与承包商、项目驻地及社区等相关方保持沟通联络，运用HSE信息系统，使用和上报HS