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天津瑞爱恩科技有限公司QC080000管理手册文件编号QM-2014版本/修改码A/0页次1/45目录章节号名称程序文件0.1发布令0.2任命书0.3手册说明0.4公司概况0.5管理方针和管理目标0.6公司组织机构图0.7质量管理体系/有害物质过程管理职责分配表1.0范围2.0引用标准3.0术语和定义4.0质量管理体系/有害物质过程管理4.1总要求4.2文件要求文件控制程序、记录控制程序5.0管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3管理方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审管理评审控制程序6.0资源管理6.1资源提供6.2人力资源人力资源控制程序6.3基础设施设施与工作环境控制程序6.4工作环境天津瑞爱恩科技有限公司QC080000管理手册文件编号QM-2014版本/修改码A/0页次2/457.0产品实现7.1产品实现的策划NPI导入程序7.2与顾客有关的过程与顾客有关过程控制程序7.3设计和开发（删减）7.4采购采购及供应商控制程序7.5生产和服务提供生产运作控制程序、NPI导入程序、物料&产品储存管理程序7.6监视和测量装置的控制监测和测量装置控制程序8.0测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量顾客满意度调查控制程序、内部审核控制程序8.3不合格品的控制不合格品控制程序8.4数据分析8.5改进纠正和预防措施控制程序附录1各部门职责权限附录2手册更改记录附录3程序文件清单天津瑞爱恩科技有限公司QC080000管理手册文件编号QM-2014版本/修改码A/0页次3/450.1发布令为建立符合GB/T19001-2008/QC080000标准要求的质量管理体系/有害物质过程管理，向顾客和第三方认证机构阐明我公司的管理方针、质量职责和质量管理体系/有害物质过程管理运行的总体规划，并使全体员工的工作能符合GB/T19001-2008/QC080000标准的要求，同时依据中国国家信息产业部《电子信息产品污染控制管理办法》、客户HSF采购的要求（SS-00259），结合本公司之实际情况修改此管理手册。本公司于2014年4月1日发布实施B版管理手册。本手册是指导公司建立并实施质量管理体系/有害物质过程管理的纲领性和法规性文件，是公司开展各项质量活动的基本法规，也是公司全体员工必须严格遵守的行为准则。本手册自颁布之日起正式生效，公司全体员工必须遵照执行。总经理：日期：2014年4月1日天津瑞爱恩科技有限公司QC080000管理手册文件编号QM-2014版本/修改码A/0页次4/450.2管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2008/QC080000标准要求，加强对本公司质量管理体系/有害物质过程管理运作的领导，特任命本公司李雁滨为管理者代表，承担本公司质量管理体系/有害物质过程管理的管理职责。管理者代表的职责是：1.确保质量管理体系/有害物质过程管理所需的过程得到建立、实施和保持；2.向最高管理者报告质量管理体系/有害物质过程管理的业绩，包括改进的需求；3.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4.代表公司就质量管理体系/有害物质过程管理的有关事宜与外部各方进行联络；5.确保在整个组织内QC080000有害物质过程管理意识的提升；6.致力于满足顾客和HSF法规而努力；7.确保公司在有害物质的限制和有害物质的管理要求，包括合规性评价、技术文件的准备、自我声明的准备、标记的使用、变更控制、产品召回、以及Reach要求的供应链内的沟通方面的管理顺畅；8.公司各级人员应服从管理者代表的指挥与协调，履行各自的质量职责，确保公司质量管理体系/有害物质过程管理的有效运行。总经理：日期：2014年4月1日天津瑞爱恩科技有限公司QC080000管理手册文件编号QM-2014版本/修改码A/0页次5/450.3手册说明与管理1.0手册说明本手册依据GB/T19001-2008/QC080000标准要求和公司管理特点，遵照“科学﹑严谨实用”的原则编制而成。本手册对内用于内部质量管理体系/有害物质过程管理的过程控制与管理，对外用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。本手册由管理者代表组织审核，经总经理批准颁布实施。2.0手册的管理：2.1本手册由品控部负责归档管理，统一修改，经总经理批准后发布实施。2.2本手册的持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。2.3本手册分为“受控”和“非受控”两种：a）“受控”文件发给公司各部门相关人员，以及质量体系认证机构。文件发放时，由品控部统一编号，登记造册，签字领取，在修改时予以追溯，确保使用有效版本。b）“非受控”文件需要时发给上级机关或顾客，文件只在发放时一次性登记，文件更改时不再追溯通知。2.4手册在使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到品控部，品控部负责定期对手册的适用性、有效性组织评审，必要时对手册予以修改，执行《文件控制程序》中的有关规定。天津瑞爱恩科技有限公司QC080000管理手册文件编号QM-2014版本/修改码A/0页次6/450.4公司概况天津瑞爱恩科技有限公司为专业提供热熔胶及相关产品的高新技术型企业。公司自成立以来，始终以优秀的设计；高性价比的产品闻名于业内，已经为众多客户提供了高质量的增值服务。志存高远，锐意进取。天津市瑞爱恩科技有限公司以良好的信誉，求实与创新的精神，不断开拓的理念，完善的现代企业经营制度为基础，吸引了众多优秀的技术与管理人才，我们始终在进步...地址：天津市华苑邮编：300384电话：传真：天津瑞爱恩科技有限公司QC080000管理手册文件编号QM-2014版本/修改码A/0页次7/450.5管理方针和目标1.0管理方针:绿色设计，环保采购；节约资源，绿色产出；管理增效，谋求发展；科技领先，顾客满意；2.0管理目标:成品一次交验合格率达到98％以上，每年递增0.5%；顾客满意率达到95％以上，每年递增0.5%。环境有害物质超标投诉0次过程有害物质交叉污染0次镉(Cd)；铅(Pb)；汞(Hg)；六价铬(Cr6+)；PBBs；PBDEs含量符合客户标准公司全体员工应认真学习理解管理方针的内涵，并以实际行动认真贯彻执行，努力为实现公司的管理目标做出贡献。天津瑞爱恩科技有限公司QC080000管理手册文件编号QM-2014版本/修改码A/0页次8/450.6组织结构图总经理管理者代表研发部人力资源部生产部商务部品控部天津瑞爱恩科技有限公司QC080000管理手册文件编号QM-2014版本/修改码A/0页次9/450.7职责分配表●主管部门○相关部门职能部门体系要求总经理管理者代表生产部研发部品控部人力资源部商务部4.1管理体系总要求○●○○○○○4.2.1文件要求总则○●○○○○○4.2.2管理手册○●○○○○○4.2.3文件控制○○○○●○○4.2.4记录的控制○○○○●○○5.1管理承诺●○○○○○○5.2以顾客为关注焦点●○○○○○○5.3管理方针●○○○○○○5.4.策划●○○○○○○5.5职责、权限和沟通●○○○○○○5.6管理评审●○○○○○○6.1资源的提供●○○○○○○6.2人力资源○○○○○●○6.3基础设施○○●○○○○6.4工作环境○○●○○○○7.1产品实现的策划○○●○○○7.2.与顾客有关的过程○○○○○○●7.3设计开发删减7.4.采购过程○○○○○○●7.5.1生产和服务提供的控制○○●○○○○7.5.2生产和服务提供过程的确认删减7.5.3标识和可追溯性○○●○○○○7.5.4顾客财产○○○○○○●7.5.5产品防护○○●○○○○7.6监视和测量装置的控制○○○○●○○8.1总则●○○○○○○8.2.1顾客满意○○○○○○●8.2.2内部审核○●○○●○○8.2.3过程的监视和测量●○○○○○○8.2.4产品的监视和测量○○○○●○○8.3不合格品控制○○○○●○○8.4数据分析●○○○●○○8.5改进●○○○●○○天津瑞爱恩科技有限公司QC080000管理手册文件编号QM-2014版本/修改码A/0页次10/451.0范围1.1目的确定公司的管理方针﹑管理目标﹑组织机构﹑管理职责以及质量体系要求，规范质量管理活动,证明公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。通过质量管理体系/有害物质过程管理的实施和持续改进,达到增强顾客满意的目的。1.2适用范围本手册描述的质量管理体系/有害物质过程管理要求适用于公司热熔胶制品的生产和服务的全过程，适用于涉及本公司质量管理体系/有害物质过程管理的所有职能部门和活动场所，适用于合同环境下向顾客和认证机构提供本公司质量管理的能力和达到顾客满意能力的证实。1.3删减说明1.3.1因本公司生产的产品均依照客户要求（在订单中描述加工要求）加工生产，不涉及新产品的设计和开发活动，故将标准中7.3设计和开发条款要求予以删减。1.3.2因本公司的产品均可由后续的监视和测量过程加以验证，故将标准7.5.2中生产和服务提供过程的确认的条款要求予以删减。1.3.3公司承诺：以上删减不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任。天津瑞爱恩科技有限公司QC080000管理手册文件编号QM-2014版本/修改码A/0页次11/452.0引用标准2.1GB/T19000-2008idtISO9000:2005《质量管理体系基础和术语》2.2GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系要求》2.3IECQQC080000:2012HSPM欧盟RoHS/WEEE指令2.4中国国家信息产业部《电子信息产品污染控制管理办法》天津瑞爱恩科技有限公司QC080000管理手册文件编号QM-2014版本/修改码A/0页次12/453.0术语和定义3.1本管理手册采用GB/T19000-2008《质量管理体系/有害物质过程管理基础和术语》中的术语定义和概念。3.2产品的描述：手册中所描述的“产品”包括：原材料、过程产品及本公司为客户加工生产的产品等。环境物质管理：指原材料及制程设备包含的、或是生产制程上使用的、会给地球环境带来严重影响的物质；以及其他由本公司指定的物质。禁用物质：在环境物质管理中，禁用物质必须遵守法律法规规定或客户要求，不得在原材料及设备中故意使用的物质。环保材料：不使用影响环境相关物质的材料。环保产品：不使用影响环境相关物质的产品。变更：批量生产开始时为起点，变更产品的生产地点、生产公司、检查方法、交易单位、生产方法、生产设备、管理代表、零部件、材料等有关内容的所有变更。异常：是指进料、制程、成品及出货品中限制使用有害物质的含量超出欧盟RoHS指令要求及国家规定、客户要求。有害物质不合格品：产品中限制使用有害物质的含量超过法律法规规定、客户要求，或限制使用有害物质含量不明确（未提供不使用RoHS有害物质保证书或材料中RoHS有害物质检测报告不达标）之不合格品。RoHS指令：RestrictiononHazardousSubstances的英文简称，中译名为：关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令。WEEE指令：WastefromElectricalandElectronicEquipment的英文简称，中译名为：废电子电气设备指令。3.1.10有害物质（HS）：HazardousSubstance指任何适用法规或顾客要求禁用、限用、减少使用或通报其存在情况的物质，这些物质本身会对人类健康或环境安全带来危害。3.1.11有害物质消减（HSF）：HazardousSubstanceFree天津瑞爱恩科技有限公司QC080000管理手册文件编号QM-2014版本/修改码A/0页次13/45是指任何有害物质的减少或者消除。3.1.12产品的有害物质特性（Hazardouscharacteristicofproduct）:是产品的一个质量属性，用于描述产品中的有害物质及其含量。3.1.13信息服务提供商（Informationservicesprovider）：指分析、监视或提供信息的实体