新版QHSE所有过程分析图

XXXXXXXXXX工程有限公司过程分析图责任部门：工程管理部、维护事业部产品/过程变更控制配合部门：质安技术部、经营管理部产品/过程变更过程接收变更信息确认变更信息完成变更通知单变更措施的确认变更实施变更记录的保存电话、打印机、施工设备、变更材料变更单的合规完整性100%变更及时性100%施工员、采购员、计划员记录管理程序、文件和资料控制程序、变更管理控制程序变更跟踪单、变更后的产品、变更记录、变更评价报告变更要求、变更对象用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？XXXXXXXXXX工程有限公司过程分析图责任部门：工程管理部表面除锈控制配合部门：质安技术部表面除锈控制流程施工方案报批人员安全培训设备准备、进场除锈施工质量检查;施工资料报验；原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备除锈等级、无环境污染、无安全事故、用户满意施工主管、计划主管、设备管理员、质检员、资料员、防腐作业工生产和服务控制程序、检验与试验控制程序、不合格品控制程序、防腐作业指导书满足要求的除锈质量、施工记录合同订单要求、施工委托单、质量要求、工期用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？喷砂除锈设备、砂轮机、磨料、防护工装XXXXXXXXXX工程有限公司过程分析图责任部门：维护事业部顾客财产管理配合部门：材料设备部顾客财产管理过程接收到顾客财产顾客财产保管顾客财产变更顾客财产回收货架、放置场所、标识牌、记录表格顾客财产完好性、检验结果无差错维护事业部、仓管员、操作员、班长、资料员文件控制程序、不合格品控制程序、压力试验控制程序交付清单、检验报告顾客财产（包括资料、客供材料）、委托合同、财产清单用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？XXXXXXXXXX工程有限公司过程分析图责任部门：经营管理部售后服务过程配合部门：维护事业部、工程管理部售后服务过程接收顾客反馈信息原因分析制定纠正预防措施措施实施效果确认结果反馈电脑、互联网、交通工具、电话、手机、传真机、资金、办公用品等客户信息顾客满意度、顾客投诉处理率经营管理部、施工员、维护人员不合格品控制程序、生产和服务提供控制程序客户意见和投诉处理报告、、客户满意度调查评价报告客户服务要求、顾客抱怨、服务要求、满意度调查要求、法律法规要求用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？XXXXXXXXXX工程有限公司过程分析图责任部门：工程管理部涂料防腐过程配合部门：质安技术部、材料设备部涂料防腐过程施工方案报批人员安全培训涂料检验进场涂刷施工施工质量检查施工资料报验喷涂机、油漆刷、滚筒、涂料、稀释剂工程交付合格率、顾客满意率工程施工员、质检员、安全员、材料员、设备员、资料员生产和服务控制程序、检验与试验控制程序、不合格品控制程序、防腐作业指导书满足要求的防腐涂刷质量、施工记录合同订单要求、施工委托单、质量要求、工期用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？XXXXXXXXXX工程有限公司过程分析图责任部门：工程管理部工程交付/收款过程配合部门：经营管理部、财务部工程交付/收款过程工程完工自检合格资料收集整理交付申请业主验收问题整改办理结算财务收款合格工程、通讯工具、互联网、银行、发票等。准时交付率、结算准确率、货款回笼率工程主管、经营主管、财务主管、资料员相关方管理程序、结算制度、财务管理制度、发票管理制度准时交付符合合同要求的工程、按合同要求收回应得款项、客户回签的对帐单合同订单要求、施工委托单、质量保证要求用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？XXXXXXXXXX工程有限公司过程分析图责任部门：经营管理部合同评审配合部门：经营经理、各部门合同评审过程接受客户订单订单评审客户回签订单正式接受订单组织生产工程合同、评审记录合同评审率、合同合规性计划主管合同管理与评审程序、合同管理制度合同评审报告、正式合同、反馈客户的结果合同、法律法规要求用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？XXXXXXXXXX工程有限公司过程分析图责任部门：综合办公室文件控制管理配合部门：各部门文件控制管理文件的编写与审批文件的接收与发行文件的受控管理文件的变更管理文件的回收管理文件的存档管理电脑、电话、打印机、纸张、文件夹、印章、订书机、文件柜及其它办公用品等文件受控率、作废文件回收率文控员、档案管理员文件控制程序文件和资料管理规定最新版文件、文件发放登记、旧文件回收记录、最新文件清单、外来文件清单、文件更改记录文件保密的要求、文件受控的要求、文件更改申请用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？XXXXXXXXXX工程有限公司过程分析图责任部门：质安技术部记录控制管理配合部门：所有部门记录控制管理记录的产生记录的审批记录的装订记录的保存记录的保管记录的作废电脑、打印机、复印机、打孔机、订书机、装订夹、文件柜质量记80%纳入质量记录控制清单质量记录便于检索质量记录保存100%达到规定期限要求部门管理人员、记录人员记录控制程序、文件和资料管理规定完整的记录表、容易查找的记录、可利用的记录、受控的记录版本、公司统一的记录编号、记录保存期限记录的规范性要求、记录的有效性要求、记录的使用要求、记录的保存要求、记录的保管要求、档案查阅的要求用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？XXXXXXXXXX工程有限公司过程分析图责任部门：材料设备部供应商管理配合部门：所有部门供应商管理过程供应商考察供应商评估询价送样确认样品质量评定供应商录用供应商复评电脑、互联网、电子邮件、电话、传真机供方产品验收合格率、供货及时性各部门主管、采购员、参与供应商评价人员材料采购及供应商管理控制程序、相关方管理程序供应商评估报告、调查表、合格供方名录产品规格及质量的要求、材料的要求、供应商的资质和信誉、供应商认可评估要求用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？XXXXXXXXXX工程有限公司过程分析图责任部门：工程管理部焊接工程师焊接管理配合部门：质安技术部焊接管理过程焊接工艺评定焊接作业指导书焊工、焊接设备确认焊接环境确认焊接检测不合格处理焊接设备、焊材、配电箱外观质量、焊接合格率焊接工程师、焊工、管工、质量员焊接控制程序、无损检测控制程序、压力试验控制程序焊接记录、焊接检测报告焊接工艺评定、焊接作业指导书、焊接规范用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？XXXXXXXXXX工程有限公司过程分析图责任部门：综合办公室人力资源管理配合部门：所有部门人力资源管理程序、招聘管理制度、技能等级标准、资格认定制度、员工能力评价制度、培训管理制、培训计划实施完成率培训考核合格率人力资源管理过程人力需求识别人员招聘培训实施培训效果评价个人绩效考核培训场所、教材、电脑、投影设备综合办公室、培训教师合格的适岗人员、绩效考核报告人力需求识别报告用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？XXXXXXXXXX工程有限公司过程分析图责任部门：材料设备部设备管理配合部门：所有部门生产设备管理过程设备的申购；设备的验收；设备的领用；设备的使用；设备的维护保养；设备的维修；设备的报废处置。设备台帐、易损备件、维修工具、验收设备、保养计划、保养记录、维修记录、关键设备备件、外部维修联络方式等设备完好率、维修计划完成率设备主管、设备使用人、设备使用部门主管、外部维修商基础设施与工作环境管理控制程序、设备保养制度、设备操作指导书、设备说明书、外部维修管理规定设备月报、设备维修记录、备件库存计划正常施工所需的各类设备用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？XXXXXXXXXX工程有限公司过程分析图责任部门：工程管理部热处理控制配合部门：质安技术部、材料设备部热处理控制过程热处理工艺作业指导书；人员、设备确认；硬度检测热处理报告；热处理责任师、热处理作业人员、质检员热处理合格率热处理控制程序，设备管理制度热处理报告、验收记录表热处理工单用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？热处理设备、测试设备XXXXXXXXXX工程有限公司过程分析图责任部门：材料设备部监视与测量装置管理配合部门：质安技术部、工程管理部监视与测量装置管理购置申请定期校验日常定期维护报废处理有校验资质的计量单位、监视和测量装置台账定期校验率设备主管、计量员监视和测量装置控制程序校验报告、报废记录、台账需定期校验的监视和测量装置、购置申请用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？XXXXXXXXXX工程有限公司过程分析图责任部门：工程管理部无损检测控制配合部门：质安技术部无损检测控制过程无损检测单位认定无损检测委托无损检测实施审核检测报告不合格处理有资质的无损检测单位、检测设备焊接无损检测合格率无损检测责任工程师、无损检测作业人员、安全员无损检测控制程序、相关方管理程序无损检测报告、无损检测委托单用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？XXXXXXXXXX工程有限公司过程分析图责任部门：质安技术部不合格品管理配合部门：质安技术部不合格品管理过程标识并区分不合格品反馈信息提出处理意见整改保存记录标签、隔离场所、检验设备与仪器、返工作业工具等不合格品处理速度返修合格率作业人员、质检员、资料员不合格品控制程序、、返检作业指导书、返工返修作业指导书处理结果、返品处理记录检测出的不合格品用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？XXXXXXXXXX工程有限公司过程分析图责任部门：质安技术部理化检验管理配合部门：工程管理部有资质的理化检验单位、检测设备理化检验管理过程理化检验单位认定理化检验委托理化检验实施审核检测报告不合格处理理化检验委托单理化检验合格率理化检验报告理化检验控制程序相关方管理程序输入用何指标衡量？用什么资源（设备、材料等）？输出谁来做？用何程序、方法？理化检验责任工程师、理化作业人员XXXXXXXXXX工程有限公司过程分析图责任部门：质安技术部试验室管理配合部门：材料设备部试验室管理过程接收试验要求与待试验品制订试验计划试验过程监控试验完成后检验出具试验结果试验室的日常管理试验室场地、试验设备、检测仪器、办公用品、试验标准与规范试验操作准确性100%试验员、实验室负责人检验与试验控制程序、监视和测量装置控制程序、不合格品控制程序、试验作业指导书、试验室管理制度试验标识、试验记录、、试验结果、待试验材料或产品、试验要求、试验实施计划用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？XXXXXXXXXX工程有限公司过程分析图责任部门：材料设备部材料进场检验控制配合部门：质安技术部、工程管理部材料进场检验过程进货检验通知按要求检验/判断合格部品入库不合格品处置供应商沟通联络供应商品质管理检测/测量/试验的仪器设备工具、抽样检查方法、检查区、检查台、电脑、电话、传真等办公用品进场材料检验合格率合格的检验员、仓库保管员检验和试验控制程序、材料采购及供应商管理控制程序、抽样规范、材料收发管理规定经检验标识的材料、验收记录、不合格处理联络单材料计划、送货清单、合格标准、抽样方案用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？XXXXXXXXXX工程有限公司过程分析图责任部门：材料设备部采购管理配合部门：经营管理部、工程管