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中国石化ERP系统建设项目XX石化物资供应业务流程图（供应处一级采购模式）第2页创建人:YangziERPMROTeam审核人:总部物资装备部日期:2020/3/18物资供应业务流程目录清单MRO-P01维护采购主数据S01-E01维护物资主数据流程–创建物资S01-E02维护物资主数据流程–修改物资S02-E01维护供应商主数据流程–创建供应商S02-E02维护供应商主数据流程–修改供应商S03-E01维护采购信息记录流程S04-E01维护货源清单流程MRO-P02需求到请购S01-E01需求到请购流程–创建计划S01-E02需求到请购流程–修改计划S02-E01手工驱动综合平衡（MRP）流程S03-E01需求计划核销流程MRO-P03请购到付款S01-E01请购到付款流程S02-E01框架协议采购流程S03-E01计划协议采购流程S04-E01代储代销采购流程S05-E01询比价采购流程S06-E01招议标采购流程S07-E01委托加工流程S08-E01代储代销结算流程MRO-P04库存管理S01-E01收货流程S02-E01发料流程/代贮代销S03-E01移库流程–库位移转S04-E01退库流程–内部领用S05-E01供应商退货流程S06-E01仓库盘点流程S07-E01库存物资报废流程S08-E01代贮代销发料流程MRO-P05供应商评估S01-E01供应商评估流程MRO-P06维护销售主数据S01-E01客户主数据维护流程MRO-P07关联交易和对外销售合同处理S01-E01销售合同处理流程S02-E01销售退货流程MRO-P08关联交易和对外销售发货S01-E01销售合同MRO-P09关联交易和对外销售发票处理S01-E01开立发票流程第3页创建人:YangziERPMROTeam审核人:总部物资装备部日期:2020/3/18岗位MRO-P01-S01-E01维护物资主数据流程-创建物资使用单位物资主数据维护员新物资需求向相关单位搜集新物资所需资料填写新物资申请表是否具有中石化物资代码?中石化物资主数据维护员编制中石化集团物资代码结束是否相关资料单据归档并通知申请人开始使用创建物资主数据(MM01)自行编制？否是查询既有物资状况(MM03)既有物资？通知申请人是否物资申请表包括一般、采购、库存、销售及财务等相关信息，需相关领导签字确认业务科室专业采购员第4页创建人:YangziERPMROTeam审核人:总部物资装备部日期:2020/3/18岗位MRO-P01-S01-E02维护物资主数据流程-修改物资使用单位物资主数据维护员修改物资需求填写物资修改申请表结束相关资料单据归档并通知申请人开始使用修改物资主数据(MM02)查询既有物资状况(MM03)是否允许修改？通知申请人是否是否增加视图？是创建物资主数据(MM01)否物资申请表第5页创建人:YangziERPMROTeam审核人:总部物资装备部日期:2020/3/18岗位MRO-P01-S02-E01维护供应商主数据流程-创建供应商业务科室采购员供应商主数据维护员流程开始新供应商申请需求查询既有供应商状况(XK03)既有供应商？填写新供应商申请表创建供应商主据(XK01)通知申请人结束是否包括一般、财务及采购等相关信息，相关领导签字确认相关资料单据归档并通知申请人开始使用供应商申请表第6页创建人:YangziERPMROTeam审核人:总部物资装备部日期:2020/3/18岗位MRO-P01-S02-E02维护供应商主数据流程-修改供应商业务科室专业计划员供应商主数据维护员修改供应商需求填写供应商修改申请表结束相关资料单据归档并通知申请人开始使用修改供应商主档(XK02)查询供应商状况(XK03)是否允许修改？通知申请人是否是否增加视图？是创建供应商主档(XK01)否申请表中包括各级相关领导签字确认供应商申请表第7页创建人:YangziERPMROTeam审核人:总部物资装备部日期:2020/3/18MRO-P01-S03-E01维护采购信息记录流程岗位业务科室专业采购员、主数据维护员创建寄售类采购信息记录(ME11)代储代销采购流程需开立代储代销采购合同供应商、商品、采购组织及工厂间有特殊相关性资料需要在系统中进行维护修改寄售类采购信息记录(ME12)代储代销价格调整结束第8页创建人:YangziERPMROTeam审核人:总部物资装备部日期:2020/3/18MRO-P01-S04-E01维护货源清单流程岗位业务科室专业计划员流程开始业务科室计划岗领导供应处长审核核准？维护货源清单信息(ME01)否是审批核准？显示打印货源清单(ME0M)结束是否对物资维护货源清单来指定供应商选择范围第9页创建人:YangziERPMROTeam审核人:总部物资装备部日期:2020/3/18以Excel表格提报项目需求计划需用单位（项目类）岗位流程开始新物资编号？维护项目编号资料新项目编号？维护物资主数据流程否否是是计划科综合计划员物资主数据维护员提报项目需求计划MRO-P02-S01-E01需求到请购流程-创建计划录入项目需求计划到A第10页创建人:YangziERPMROTeam审核人:总部物资装备部日期:2020/3/18需用单位(紧急采购、低值易耗或其它非系统集成的采购需求)岗位紧急采购需求生产主料需求手工提报需求计划创建采购请求(ME51N)MRO-P02-S01-E01需求到请购流程-创建计划（续）计划科综合计划员低值易耗需求修改采购计划是否需要进行一对一项目追踪系统根据需求计划生成采购计划系统根据需求计划生成预留是否系统根据需求计划生成预留从A到B业务科室专业计划员第11页创建人:YangziERPMROTeam审核人:总部物资装备部日期:2020/3/18业务科室专业计划员岗位是否需要手工分检？执行综合平衡(MD01)系统自动生成采购计划系统自动生成采购计划是否可用库存是否低于重订购点结束是否依需求平衡可用库存、期货、代储及需求量物资主数据的综合平衡（MRP）类型可区分为：需求驱动型(PD)及消耗性补货(VB)查看综合平衡平衡结果(MD06)MRO-P02-S01-E01需求到请购流程-创建计划（续）存续公司等外部需求：结合SD模块消耗性补货需求驱动型请购到付款流程修改采购计划(ME52N)检视中央库存供需状况(MD04)销售合同处理流程根据维修工单系统自动生成系统预留检维修需求：来自PM模块生产辅料需求：来自PP模块根据生产工单系统自动生成系统预留从B根据不同的工单类型系统分别生成采购计划，在系统中综合平衡后生成最终采购计划第12页创建人:YangziERPMROTeam审核人:总部物资装备部日期:2020/3/18需用单位MRO-P02-S01-E02需求到请购流程-修改计划岗位否计划科综合计划员提报需求计划更改通知流程开始修改采购计划(ME52N)通知需用单位是否修改需求计划？通知采购员修改采购合同是是否需修改采购合同？是否原合同采购的物资进入库存修改销售合同(VA02)修改预留(MB22)手工驱动综合平衡流程项目类需求非项目类需求存续公司需求修改预留(MB22)生产、检维修需求是否已录入需求计划？修改需求计划是生产或检维修工单调整确认(CO02/IW32)采购计划调整确认(ME52N)结束是否有生产或检维修工单？否业务科室专业计划员是否检维修/生产计划人员第13页创建人:YangziERPMROTeam审核人:总部物资装备部日期:2020/3/18MRO-P02-S02-E01手工驱动综合平衡（MRP）流程岗位查看综合平衡平衡结果(MD05)查看待处理的平衡结果(MD06)针对厂内单一物资？流程开始手工触发单笔物资的综合平衡(MD03)修正采购计划(ME52N)手工触发全部物资的综合平衡(MD01)结束是否业务科室专业计划员MD01由系统定期自动运行第14页创建人:YangziERPMROTeam审核人:总部物资装备部日期:2020/3/18岗位MRO-P02-S03-E01需求计划核销流程项目核销下载需求计划作审核结束核销需求计划需求计划表项目核销表按项目、需求计划单号定期进行需求计划核销生产物资维修配件需求计划执行情况表结束计划科综合计划员第15页创建人:YangziERPMROTeam审核人:总部物资装备部日期:2020/3/18MRO-P03-S01-E01请购到付款流程岗位总部直接采购计划总部组织采购计划采购计划调整确认(ME52N)A需求到请购流程提出供应商选择范围企业自采计划二级资源市场是否核准采购计划？是否采购计划审批流程(ME55)A进口采购？核准？是否进口物资采购审批流程到F是否总部直接采购计划总部组织采购计划企业自采计划一级资源市场到B到C到D企业自采计划一级资源市场企业自采计划二级资源市场到E业务科室专业计划员第16页创建人:YangziERPMROTeam审核人:总部物资装备部日期:2020/3/18MRO-P03-S01-E01请购到付款流程岗位总部直接集中采购电子商务流程总部销售合同资料从B（总部直接采购）创建对总部的采购合同核准？到G总部组织集中采购电子商务流程电子商务购进合同资料从C（总部组织采购）创建对供应商的采购合同核准？到G是是否否修改采购合同(ME22N)修改采购合同(ME22N)采购合同审批流程(ME28)采购合同审批流程(ME28)总部批复自采资料到F上报电子商务采购计划上报电子商务采购计划业务科室专业计划员业务科室专业采购员业务科室专业计划员业务科室专业采购员第17页创建人:YangziERPMROTeam审核人:总部物资装备部日期:2020/3/18MRO-P03-S01-E01请购到付款流程岗位框架协议采购流程询比价/招议标采购流程代储代销采购流程委外加工采购流程到G框架协议？代储代销？询比价/招议标？委外加工？是是是是否否否否核准?是否创建采购合同(ME21N)修改采购合同(ME22N)进入采购合同审批流程企业自行采购电子商务流程从E（自采二级资源市场）从F（进口自采购）从D（自采一级资源市场）业务科室专业采购员第18页创建人:YangziERPMROTeam审核人:总部物资装备部日期:2020/3/18MRO-P03-S01-E01请购到付款流程岗位从G预付款流程收货流程发票验证流程采购订单打印交供应商签字盖章(ME9F)合格？质量检验供应商送货申请预付款？付款流程质检员仓库保管员财务人员是是否否催交催运退回供应商业务科室专业采购员第19页创建人:YangziERPMROTeam审核人:总部物资装备部日期:2020/3/18MRO-P03-S02-E01框架协议采购流程岗位选择适用的框架协议创建采购合同(ME21N)创建框架协议(ME31)是否已有适用协议？询比价采购流程框架协议是否招议标采购流程流程开始结束采购方式？业务科室专业采购员第20页创建人:YangziERPMROTeam审核人:总部物资装备部日期:2020/3/18业务科室专业计划员MRO-P03-S04-E01代储代销采购流程岗位维护代储代销协议价格(ME11)创建代储代销采购合同(ME21N)寻找供应商谈代储代销计划结束流程开始主数据维护员专业采购员第21页创建人:YangziERPMROTeam审核人:总部物资装备部日期:2020/3/18MRO-P03-S05-E01询比价采购流程岗位供应商建立询价单(ME41)收到供应商报价询价单报价单打印询价单(ME9A)传送询价单收到询价单并报价比价表报价单资料输入(ME47)产生比价表(ME49)框架协议采购流程创建框架协议？选择合适供应商创建采购合同(ME21N)是否供应商历史信息采购计划列表(MELB)领导审批决定供应商范围结束业务科室专业采购员第22页创建人:YangziERPMROTeam审核人:总部物资装备部日期:2020/3/18MRO-P03-S06-E01招议标采购流程岗位供应商建立询价单记录招标信息(ME41)收到供应商报价招标用的询价单报价单打印招标