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附件4工程竣工结算审计必备资料清单阶段序号资料名称必备资料其他说明建设前期阶段1项目立项报告、立项批复■可提供复印件，原件备查2项目建议书、可行性研究报告及批复■可提供复印件，原件备查3规划部门的规划测绘批准手续（规划许可）■可提供复印件，原件备查4土地管理部门下达的土地划拨或审批文件■可提供复印件，原件备查5建设用地许可证（用地许可）■可提供复印件，原件备查6工程原始地形地貌和高程的测量图提供纸质件及电子版7地勘报告■8设计概算、概算调整及批复■提供纸质件及电子版；概算批复可提供复印件，原件备查；相对应的概算书。9施工图及审查文件■提供纸质件及电子版；10施工图预算书（限价/标底）■提供纸质件及软件版11工程项目招标投标文件及答疑文件（包括相关的施工组织设计或方案等资料）、非公开招投标项目提供审批文件■12评标过程资料、中标资料、中标通知书■中标资料含技术标（施工方案）、商务标（报价和工程量计价清单）、投标承诺书、投标补充函等；提供纸质件及软件版13监理公司《任命书》14工程施工合同及补充协议■15施工许可证■施工过程阶段1工程开工报告■2经批准的施工组织设计（或施工方案）■3监理日志、监理工作总结■4材料、设备等的认质核价■按相关规定提供认质核价过程资料。5变更依据、变更现场签证■按时间顺序整理装订成册；按相关变更程序规定提供变更会议纪要、专家意见等过程资料6现场签证资料■7隐蔽验收记录■提供影像资料，含照片、摄像、录音等8工程洽商及会议纪要■9工程竣工验收报告■10工程进度款支付资料■须财务部签章确认结算阶段1经双方确认的工程竣工结算书■提供纸质件及软件版2竣工图（含电子版）■提供纸质件及电子版3委托中介初审结算资料及委托咨询合同■如果有委托就提供4与工程相关的影像资料包含影像资料，含照片、摄像、录音等注意：1.标注“■”为必备资料，如无法提供，应在自查报告中说明原因。2.所有施工过程阶段的资料，须签章齐全。