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理光集团环境绿色采购标准环境管理体系理光集团环境绿色采购标准环境管理体系理光集团环境绿色采购标准环境管理体系理光集团环境绿色采购标准环境管理体系 审查基准书审查基准书审查基准书审查基准书 审查确认表审查确认表审查确认表审查确认表 （中国版）（中国版）（中国版）（中国版） 2002002002001111年年年年12121212月月月月1111日日日日株式会社株式会社株式会社株式会社理光理光理光理光理光集团理光集团理光集团理光集团１ 此手册是由理光集团绿色采购标准审查标准书和环境体系审查表构成。 Ⅰ．理光集团绿色采购标准环境管理体系审查基准书（以下称《理光集Ⅰ．理光集团绿色采购标准环境管理体系审查基准书（以下称《理光集Ⅰ．理光集团绿色采购标准环境管理体系审查基准书（以下称《理光集Ⅰ．理光集团绿色采购标准环境管理体系审查基准书（以下称《理光集 团审查基准书》）的说明团审查基准书》）的说明团审查基准书》）的说明团审查基准书》）的说明 1．本《理光集团审查基准书》是指理光集团的采购标准注册审查及定期审查（每1年）、换证审查（每3年）时，所执行的审查标准。 2．本文左栏中的“GB/T24001(ISO14001)要求事项”，就是GB/T24001：1996的要求事项原文转载。 3．本文左起第2栏的“确认事项”是理光集团的要求事项，是审查员在审查时需要向供应商确认的具体事项。 部分不是理光标准的审查项目，而是ISO14001认证时的必要审查项目。 4．本文左起第3栏的“解说（具体的确认方法等）”为上述“确认事项”的具体确认方法。 5．本文右栏的“参照理光标准 中国版”是当时作成审查确认资料时，参照“理光集团绿色采购标准 中国版”（以下称“理光标准 中国版”）的索引编号，便于参考用。 （例）4.2对于决定环境方针项目可参照Ⅲ.5 环境方针的决定方法 Ⅱ．理光集团绿色采购标准Ⅱ．理光集团绿色采购标准Ⅱ．理光集团绿色采购标准Ⅱ．理光集团绿色采购标准 环境管理体系审查确认表（以下简称“理光集团审环境管理体系审查确认表（以下简称“理光集团审环境管理体系审查确认表（以下简称“理光集团审环境管理体系审查确认表（以下简称“理光集团审查确认表）。查确认表）。查确认表）。查确认表）。 在理光集团审查前，供应商可使用“理光集团审查确认表”进行自行审查（内部审查）。 2 理光集团绿色采购标准理光集团绿色采购标准理光集团绿色采购标准理光集团绿色采购标准 为理光集团审查标准对象外项目为理光集团审查标准对象外项目为理光集团审查标准对象外项目为理光集团审查标准对象外项目 环境管理体系审环境管理体系审环境管理体系审环境管理体系审查基准书查基准书查基准书查基准书 （ 取得ISO认证所必须的事项 ） 1 / 7 GB/T24001（ISO14001）要求事项 确 认 事 项 （理光集团要求事项） 解说（具体的确认方法等） 参照理光标准中国版 4.1 总要求 组织应建立并维护环境管理体系。本章描述了对环境管理体系的要求。 1.企业（或公司）是否建立并维护环境管理体系。 用4.2以下的项目确认。 1.环境方针是否由最高管理者制定。 2.环境方针是否适合企业的性质、规模以及活动对环境所产生的影响。 3.环境方针是否包含以下承诺。 a） 持续改善 b）预防污染 c）遵守有关环境法规 d） 遵守公司及企业所规定的要求事项 4.环境方针是否已成为指导环境目标与指标，及修改目标时的指针。 5.环境方针是否已文件化、执行、加以维护管理，并使全体员工周知。 以采访的形式来确认最高管理者制定或承认的环境方针在公司内是否予以公布及员工掌握的程度。 确认环境方针中是否包含以下内容： a） 持续改善 b）预防污染 c）遵守有关环境法规 d）遵守公司及企业所规定的要求事项 4.2 环境方针 最高管理者应制定本组织的环境方针并确保它: a) 适合于组织活动、产品或服务的性质、规模以及对环境的影响； b) 包括对持续改善和预防污染的承诺； c) 包括对遵守有关环境法律、法规和组织应遵守的其它要求的承诺； d) 提供制定和修改环境目标、指标的框架； e) 形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到全体员工； f) 可为公众所获取。 6.环境方针是否一般人就可掌握。 是取得ISO认证时的必须事项。 Ⅲ．5 “环境方针…” 1．有无实施以下事项的程序，是否有保持表示其结果的一览表等。 1） 明确企业是否能够控制及预测对环境产生影响的活动、产品或服务的环境因素。 ·明确了的环保问题，是否还有遗漏。 用工厂的布局图（有设备、排水等）进行现场巡视，确认本社制定的环境影响评价项目表中是否遗漏了某些必要事项。 以环境影响评价项目表为基础，根据本社制定的环境影响评价标准，确认是否确定了对环境产生显著影响的对策方法。 4.3规划（策划）4.3.1环境因素组织应建立并保持一个或多个程序，用来确定其活动、产品或服务中它能够控制，或可望对其施加影响的环境因素，从中判定那些对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的因素。组织应确保在建立环境目标时，对与这些重大影响有关的因素加以考虑。组织应及时更新这方面的信息。 2） 是否确定了对环境产生显著影响或有产生影响可能的对策方法。 ·评价程序是否客观。有没有评价记录。 ·明确了重要环境因素，是否还有遗漏。 ·是否考虑到重要环境因素是否有稳定时/（非稳定时）/紧急之分。 2．环境方面的情报是否经常更新。 确认是否根据新设备、最新的法律制度等有关情报及时更新了环境影响评价表。 Ⅲ．2 “现状调查…” Ⅲ．3 “显著…” 注）GB/T24001：1996环境管理体系 本审查标准书的制定日期：1999年7月23日 修订日期：2001年12月1日 3 2/7 GB/T24001（ISO14001）要求事项 确 认 事 项 （理光集团要求事项） 解说（具体的确认方法等） 参照理光标准中国版 1. 是否有相应的程序用以明确直接适用于企业活动、产品及服务中环境因素的要求事项。是否保留了记录其结果的一览表。 1）为明确法律要求事项的程序 2）为明确规定的其它要求事项的程序 4.3.2法律与其他要求组织应建立并保持程序，用来确定适用于其活动、产品或服务中环境因素的法律，以及其它应遵守的要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。 3）明确了的法律要求事项及其它要求事项的参照程序 1）确认是怎样获取法规情报的。 2）确认是否将适用于本公司的相关环境法规罗列成了清单。 3）确认上述清单中是否包括了理光集团有关环境方面的要求事项。 Ⅲ．4 “相关环境法规…” 1.各有关职能及层次的环境目标、指标是否制定已成文件，并加以维护管理。 2.在制定及修改环境目标时是否考虑了以下事项: a）法规及其它要求事项 b） 明显的环境因素 c） 技术上、财政上、运营上及经营上的要求事项 d） 相关方的观点 4.3.3目标和指标组织应针对其内部每一有关职能和层次，建立并保持环境目标和指标。环境目标和指标应形成文件。组织在建立与评审环境目标时，应考虑法律与其他要求、它自身的重要环境因素、可选技术方案、财务、运行和经营要求、以及各相关方的观点。目标和指标应符合环境方针，并包括对预防污染的承诺。 3．环境目标、指标与环境方针是否一致，其中所包含的预防污染的承诺是否合适。 确认环境目标、指标的制定是否是以环境方针以及重要的环境因素为基础而设定的。 Ⅲ．6 “目标与指标…” 1.是否为达到环境目标与指标而制定了环境管理程序，并加以维护管理。 2.环境管理程序中是否包含以下事项: a）为达到环境目标与指标是否分别对各有关职能及层次任命了责任人。 b）达到环境目标与指标的方案和日程表 4.3.4环境管理方案组织应制定并保持一个或多个旨在实现环境目标和指标的环境管理方案，其中应包括：a)规定组织的每一有关职能和层次实现环境目标和指标的职责,b)实现目标和指标的方法和时间表。如果一个项目涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务，就应对有关方案进行修订，以确保环境管理与该项目相适应。 3.与新开发的事业、新建、变更的活动、产品、服务等相关程序有直接关系，是否对环境管理程序进行了相应的修改。 确认为达成目标与指标，向相关岗位以及担当者分派的实施事项、 其目标、活动日程、达标日期等都要记载成文（环境管理程序）。 Ⅲ．7 “环境管理程序…“ 43/ 7 GB/T24001（ISO14001）要求事项 确 认 事 项 （理光集团要求事项） 解说（具体的确认方法等） 参照理光标准中国版 1.是否规定了担任环境管理的人员、岗位、层次的任务、责任、权限。 2.规定是否形成了文件，并传达到了相关部门。 确认明确的环境任务、责任、权限的组织机能图，和其它文件。 3.最高管理者是否为环境管理体系的实施与控制提供了经营资源（经营资源中是否包括人材、专项技能、技术、财力资源）。 是ISO认证的要求事项 。 4.最高管理者是否任命了专门的环境管理者代表。 确认在公司内是如何将最高管理者任命的环境管理者代表传达给员工知晓的（确认经承认的组织图是否众所周知）。 5.环境管理者代表的任务、责任、权限的范围中是否包括以下事项： a）环境管理体系的要求事项是否符合此标准，并实施、维护管理。 是ISO认证的要求事项 。 4.4实施与运行4.4.1组织机构和职责为便于环境管理工作的有效开展，应当对作用、职责和权限作出明确规定、形成文件，并予以传达。管理者应为环