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5危险源辩识评价控制程序1.目的为了对公司施工现场相关人员的常规和非常规的活动、人员、设施、材料、工艺进行危险源辨识与风险评价，并进行风险确认，确定不可接受风险并及时更新，以便采取必要控制措施，降低风险。2.适用范围本程序适用于公司施工管理、施工活动、服务过程中的危险源辨识与风险评价活动。3.职责3.1公司总工负责公司危险源辨识与风险评价的领导工作，并负责审批公司不可接受风险清单。3.2工程质量/安全管理部是本程序的主控部门，负责识别公司的危险源并进行风险评价工作，填写《危险源辨识及风险评价清单》，并负责《不可接受风险清单》的建立和控制。3.3各项目部负责组织有关人员对本项目的危险源进行辨识、评价汇总、统计，确定不可接受风险，填写《不可接受风险清单》，并报公司工程质量/安全管理部。4.工作程序4.1选择活动、产品或服务根据本公司施工特点，危险源辨识和风险评价应考虑以下十个方面：—常规和非常规活动；—所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；—人的行为、能力和其他人为因素；—已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；—在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；—由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；—组织及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更。—职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；—所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；—对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。组织用于危险源辨识和风险评价的方法应：—在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的；—提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用。4.2识别活动、产品或服务中的危险源。公司依据活动或服务的范围、性质和时间安排对危险源进行辨识，通过评价，确定不可接受风险，建立《危险源辨识与风险评价清单》和《不可接受风险清单》。4.2.1进行危险源辨识时，可以用询问与交流、现场观察、查阅有关记录等方法。风险因素的考虑还应包括三种时态（过去、现在、将来），三种状态（正常、异常、紧急）和七个方面（机械性能、电能、势能、化学能、放射能、生物因素和人机工程因素）。4.3风险评价的方法本公司采取作业条件危险性评价法进行风险评价，即：以危险性有关的三种因素、指标之积来评价危险因素的大小，其表述方式为：D=LxExc备注：D——风险值：L——事故发生的可能性；E——人体暴露于危险环境的频繁程度；C——事故发生后的后果及严重程度。为了简化评价过程，给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以其乘积来评价危险性的大小。a)事故发生的可能性(L)事故发生的可能性(L)分值完全可能发生，可以预料10可能发生6可能，但不经常3可能性很小，完全意外1基本不可能，可以改变0.5极为不可能0.2实际不可能0.1b)人体暴露于危险环境的频繁程度(E)人体暴露于危险环境的频繁程度(E)分值连续暴露10每天工作时间内暴露6每周一次，或偶然暴露3每月一次暴露2每年几次暴露1非常罕见的暴露0.5C)事赦发生后的后果及严重程度(C)事赦发生后的后果及严重程度(C)分值大灾难，可能造成10人及以上死亡l00灾难，可能造成3-9人死亡40非常严重，可能造成1-2人死亡15可能造威严重伤害，如：截肢，严重骨扼中毒，复合伤害，职业癌、急性不治之症7可能造成—般伤害，如：划伤，烧伤，脑震荡，严重扭伤，轻微骨折，耳聋，皮炎，哮喘，与工作相关的上肢损伤，导致永久性轻微功能丧失的疾病3可能造成轻微伤害，如：表面损伤，轻微的割伤和擦伤，粉尘对眼睛的刺激，烦燥和刺激(如头疼)，导致暂时性不适的疾病ld)风险值风险值D=L×B×C危险等级危险程度和对应措施3205极其危险，不能继续作业。作为重点的控制对象，制订专项方案并实施控制160-3204高度危险，需要立即整改。直至风险降低后，才能开始工作。为降低风险，有时必须配以大量的资源。当风险涉及正在进行中的工作时，就应采取应急描施，应在方案和规章制度中制定控制办法，并对其实监控。70一1593显著危险，需要整改。应努力降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，在公司的规章制度内应进行规定，并在实施前进行预防和控制。20-692—般危险，需要注意.可不需要特别的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监测、检查来确保控制措施得以维持。201稍微有危险，可以接受。不必须特别采取措施，不必保留文件记录。5.4.3重大危险因素的确定准则：a)对违反相关法律、法规和其他要求的，直接判定为重大危险因素；b)曾经发生过事故、事件，且未采取有效防范措施的直接判定为重大危险因素；C)相关方合理的抱怨、投诉或要求，直接判定为重大危险因素；d)职业健康安全检查时，直接观察到的危险因素，判定为重大危险因素；e)风险评价时，确定为4、5级危险等级的危险因素，判定为重大危险因素。5.5重大危险因素的确定5.5.1由工程质量/安全管理部组织各职能部门、员工代表对公司机关的危险因素进行会议或会签评审，形成危险因素评价记录和确定重大危险因素清单。5.5.2由各项目部组织本项目部的管理人员、员工代表对本项目部的危险因素进行会议或会签评审，形成危险因素评价记录和确定重大危险因素清单。5.5.3各部门、各项目部对危险因素进行辨识、评价，确定重大危险因素形成的危险源调查表、危险因素评价记录和重大危险因素清单应及时报公司工程质量/安全管理部。5.5.4工程质量/安全管理部根据危险源调查表、危险因素评价记录和重大危险因素清单，编制公司总的重大危险因素清单，并经管理者代表审批后，发放给各有关部门、各项目部。5.5.5当危险源更新、补充时，应及时评价、更新、补充重大危险因素。5.5.6工程质量/安全管理部每年组织对重大危险因素进行评审、修订，以不断改进职业健康安全业绩，提高职业健康安全管理水平。5.6风险控制的策划5.6.1风险控制的原则：a)首先考虑消除危险(如果可行的话)；b)然后考虑降低风险(减低伤害或损坏发生的概率或潜在的严重程度)；c)最后考虑采取个体、局部的防护措施。5.6.2工程质量/安全管理部组织各项目部编制不可接受风险控制计划，适用时，不可接受风险控制计划包括以下方法和措施：a)制定目标与指标，制定职业健康安全管理方案；b)制定管理程序、控制办法或描施；c)实施培训与教育、技术交底；d)制定应急方案、进行应急演习；e)采取专项技能和技术；f)加强现场监督与检查；g)保持明有的措施。6相关文件6.1《文件控制程序》；6.2《记录控制程序》。7相关记录a)危险源识别调查表；b)危险因素评价记录；c)不可接受风险清单；危险源辨识调查表表号：J-4.3.1-04编号：序号作业活动危险因素时态/状态可能导致的事故涉及相关方现有措施被调查部门：审核：调查制表人：调查时间：危险源评价记录表号：J-4.3.1-05编号：单位或部门名称：序号作业活动危险因素可能导致的事故评分法危险等级是否确定为重大安全风险事故发生的可能性（L）（分值）暴露的频繁程度（E）（分值）后果及严重程度（C）（分值）D（L×E×C）106310.50.20.1106310.51004015731记录人：审核人：批准人：日期：日期：日期：不可接受风险清单表号：J-4.3.1-06编号：单位或部门名称：序号作业活动危险因素可能导致的事故记录人：审核人：批准人：日期：日期：日期：