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危险源辨识与评价芜湖港华风险部编制一、危险源定义•危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。•危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。二、目的控制风险，保护员工安全健康，促进生产经营的可持续发展。•1、物理性危险•2、化学性危险•3、生物性危险•4、生理、心理性危险•5、行为性危险•6、作业环境不良•7、其它危险三、危险源分类物理性危害、危险因素•设备、设施缺陷•防护缺陷•电危害•噪声危害•振动危害•电磁辐射•运动物危害•明火•能造成灼伤的高温物质•能造成冻伤的低温物质•粉尘与气溶胶•作业环境不良•信号缺陷•标志缺陷•其他物理性危险和危害因素三、危险源分类化学性危害、危险因素•易燃易爆性物质•自燃性物质•有毒物质•腐蚀性物质•其他化学性危害、危险因素生物性危害、危险因素•致病微生物•传染病媒介物•致害动物•致害植物•其他生物性危害、危险因素三、危险源分类心理、生理性危害、危险因素•负荷超限•健康状况异常•从事禁忌作业•心理异常•辨识功能缺陷•其他心理、生理性危害危险因素•指挥错误•操作失误•监护失误•其他错误•其他行为性危害和危险因素行为性危害、危险因素其他危害、危险因素三、危险源分类包括日常及非日常活動及操作、适用于公司正常生产作业及临时加班作业、进入公司作业现场和办公场所的所有人员、公司生产经营的各类设备、设施。四、适用范围五、程序1、各部门（组别）组成危险源调查小组2、工作安全分析制定安全检查表对作业场所、设备设施进行危害识别，以确认所有范围的全部危险源；对日常工作活动、工艺操作等采用工作安全分析，确认及分析可能产生的潜在危险。3、进行风险评价确定危险源级别，编制出危害清单，并做好危害/风险记录。4、确定重大危险源风险管理部根据各部门（组别）评估的危险源权衡汇总列出重大危险源(含不可允许危险源)。重大危险源清单，需报管理者代表审批五、程序五、程序5、风险控制的策划和实施（1）被确定的高度风险源，风险管理部门负责列入目标控制或组织编写程序文件控制及应急预案等,相关责任部门负责具体控制和实施。（2）中度风险源按评价规定必须采取措施，由发生部门(组别)负责控制，编写中度危险源管理方案，由部门领导批准、执行，报风险管理部门备案。（3）低度危险源可允许和可忽略危险源由部门(组别)根据情况尽可能建立健全操作规程和相关规定。6、选择风险控制措施时应遵循如下优先顺序消除危险源用风险小的作业取代现有风险较大的作业工程控制设置标志、警告，采取相应的管理控制措实施应急预案使用个人防护用品五、程序7、危险源辨识、评价和更新正常情况下每年初，公司各部门(组别)应按本程序重新识别、评价危险源发生下列情况时，各相关单位应随时更新危险源清单：•发生重大工艺改变时，或相关方有抱怨要求改进时•企业进行新建、改建、扩建项目•相关法律法规标准变化时•公司安全、环境与健康（HSE）方针变化时五、程序8、相关方危险源的识别与控制公司的供货商、建设或维修的承包方等相关方的危险源识别控制参照本程序的规定，及遵守《承包商与供应商管理程序》的有关规定五、程序Ⅰ.不符合法律法规及其他要求；Ⅱ.曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；Ⅲ.相关方合理抱怨或要求；Ⅳ.直接观察到的重要危险；Ⅴ.定量评价（LEC法）六、危险源辨识方法定量评价（LEC法）•三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险大小的：•Ｌ―发生事故的可能性大小；•Ｅ―人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；•Ｃ―一旦发生事故会造成的损失后果。•Ｄ＝ＬＥＣ•Ｄ值大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围。六、危险源辨识方法Ｌ―发生事故的可能性大小分数值事故发生的可能性106310.50.20.1完全可以预料相当可能可能,但不经常可能性小,完全意外很不可能,可以设想极不可能实际不可能E－暴露于危险环境的频繁程度分数值暴露于危险环境的频繁程度1063210.5连续暴露每天工作时间内暴露每周一次,或偶然暴露每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露C―发生事故产生的后果分数值发生事故产生的后果1004015731大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡非常严重，一人死亡严重，重伤重大，致残引人注目，需要救护Ｄ―危险性分值Ｄ值危险程度320160-32070-16020-7020极其危险，不能继续作业高度危险，要立即整改显著危险，需要整改一般危险，需要注意稍有危险，可以接受七、控制措施a.有目标/指标管理方案；b.有控制程序；c.有培训与教育；d.有应急预案；e.有现场监督检查f.保持现有措施。风险措施可忽略不需采取措施且不必保留文件记录。可容许不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监测来确保控制措施得以维持。中度应努力降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，并应在规定时间期限内实施降低风险措施。在中度风险与严重伤害后果相关的场合，必须进行进一步的评价，以更准确地确定伤害的可能性，确定是否需要改进控制措施。重大直至风险降低后才能开始工作。为降低风险有时必须配备大量资源。当风险涉及正在进行的工作时，应采取应急措施。不可容许只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作。八、风险控制策划九、本次辨识工作的工作程序第一阶段：1、各部门成立危险源辨识小组（应不少于3人）——4月25日前报风险部2、列出本部门工作作业活动——4月30日前报风险部第二阶段：1、提交部门作业活动的危险源描述------5月30日前报风险部应采取头脑风暴法，即每个小组成员每人提出至少30个危险源（根据作业活动的范围）。风险部将在5月中旬、下旬展开督查。九、本次辨识工作的工作程序九、本次辨识工作的工作程序第三阶段：1、各部门对危险源进行筛选，确定每项作业活动的危险源。——6月15日前完成2、各部门完成各自的危险源的危害辨识、类别、评估等工作，经部门领导签字后报风险部。——6月30日前完成九、本次辨识工作的工作程序第四阶段：1、各部门列出各自的重要危险源，即3级及以上危险源。——7月15日前完成第五阶段：重要危险源1、按照危险级别进行标识控制，明确告知风险2、对重要的危险源进行锁控，对需要规范的操作行为进行整改3、对制度和文件缺失的危险源进行文件化处理，实施管控4、对需要进行机械防护、劳保防护的危险源，确定预算报公司批准和整改——8月20日前完成5、组织部门员工进行宣贯学习——见8月份各部门学习记录和资料九、本次辨识工作的工作程序