明辉汽车零部件制造TS16949质量手册

第一章目录章节标题页码1目录1修改履历表22总经理声明33前言部分4-103.1手册简介43.2手册说明53.3公司概况5-63.4范围与应用63.5引用标准63.6组织结构73.7职责权限与沟通8-113.8质量方针与质量目标123.9术语和定义13-144质量管理体系15-175过程描述18-31附件一质量体系程序文件清单32-33附件二质量管理体系职责分配表34-35附件三质量管理体系过程分布关系图36附件四质量管理体系过程目标监测表37-38修改履历表序号修改原因及内容修改人批准人日期第二章总经理声明合肥明辉汽车零部件制造有限公司（以下简称本公司）的《质量手册》是根据ISO/TS16949：2009质量体系要求以及本公司的实际情况编制而成，并符合国家的有关政府法律、法规和各项政策的规定。本公司全体员工必须严格执行本《质量手册》的各项规定，确保产品质量的持续不断改进，并负有以下的责任：a.行动起来防止一切与生产工艺以及质量体系不一致的情况发生；b.有效的监视产品实现的过程并改进过程能力；c.明确并记录关系到与产品和质量体系有关的任何一个问题；d.通过PDCA循环解决方法并改进；e.验证解决问题的执行过程，并得以持续不断地改进，努力减低制造成本；f.严格控制生产和服务等过程，直到故障或不满意情况得到纠正为止；g.始终以顾客为中心，不断识别顾客的需求，并以达到或超越顾客期望。为了确保按照ISO/TS16949:2009的要求建立、实施和保持质量体系，及时向公司最高管理层报告质量体系的运行情况，特任命：合肥明辉汽车零部件制造有限公司总经理为公司管理者代表。合肥明辉汽车零部件制造有限公司先生为本公司顾客代表。合肥明辉汽车零部件制造有限公司质量部经理为公司质量负责人。声明本《质量手册》从2011年01月01日起正式实施。总经理：2011/01/01第三章前言部分3.1手册简介本《质量手册》是本公司质量体系的第一级文件，它阐明了本公司的质量方针和质量管理体系要求、范围，符合了ISO/TS16949:2009质量管理体系的全部要求，包括顾客的特殊要求及法律法规的要求。本手册的第四章--第八章从五个方面，分别对应了ISO/TS16949:2009标准的要求，遵循PDCA质量循环及持续改进的思路。采用顾客导向过程为基础的质量管理体系过程管理模式，描述满足对应的相关ISO/TS16949:2009质量管理体系的要求。每章还具体描述了履行要求中不同条款的方法和职责。所有的章节均遵循ISO/TS16949:2009的编制方法，阐述如何完成相关工作的操作程序及相互关系，并均予以列明，便于参阅。质量管理体系模式3.2．质量手册说明1．本质量手册由编制委员会组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布。2．本质量手册由企管部统一编号，发放和管理。3．编制本质量手册的目的是确定本公司的质量方针、质量目标、组织机构、职能分配以及工作程序和要求、实施有效的质量体系。4．本质量手册对全公司的质量体系进行了充分的描述，是本公司对质量的承诺，其内容满足ISO9001:2008和ISO/TS16949:2009标准的要求。5．本质量手册版权归合肥明辉汽车零部件制造有限公司所有，属公司机密文件，它是本公司的无形资产，未经总经理批准，任何人不得随意借用，复制和更改。质量管理体系的持续改进顾客要求顾客满意资源管理测量，分析改进,产品输入输出管理职责产品实现6．质量手册在本公司使用和发放给认证机构必须进行受控，其他情况属非受控。受控文件必须加盖受控印章，按规定发放使用。7．本质量手册经总经理批准后生效，全公司员工必须严格遵守质量手册的规定。8．质量手册的解释权归管理者代表。3.3公司概况合肥明辉汽车零部件制造有限公司于2008年1月30日注册成立.公司现有固定资产2000多万元,占地面积20000多平方米,建筑规划面积16000多平方米.公司坐落于安徽省合肥市肥东县撮镇镇龙塘青年工业园，区位优势明显,水陆交通便捷,濒临南淝河,境内有合宁高速龙塘出口、合马路,据铁路车站、机场均只有几公里，交通便利。公司以实施“立足于产品和服务,打造中国优秀的汽车零部件制造商”战略为目标,通过多种形式的资产重组,加速实现人员、装备、管理三大素质的完善,目前在经营项目上已初步形成跨省(地区)、多种行业,以第一产业为主,第三产业为辅,包括汽车零部件研发制造,热处理加工,全国公路运输、仓储配送等多元经营的格局.在企业管理上,初步形成了一整套行之有效的运行、管理制度.公司在创立之初,就致力企业文化建设,确立了“以人为本,以客户为中心,关注客户需求,追求卓越服务;赢得客户满意,实现持久双赢,共创和谐社会”的企业文化、“永保青春和梦想,不断向高目标挑战;重视理论与创新;根据现场、现物、现实、开展工作;努力提高顾客满意度;同心协力,共同谋求企业发展.”的经营理念和“明辉为家、团结为上、开拓为志、信誉为本”的企业精神.公司秉承“质量是企业的生命”的核心价值观，坚持以科技为动力，以质量为核心，实施卓越绩效模式，实行对客户全面的技术支持。以不断追求卓越的精神，坚守经营道德，为顾客创造价值，为社会创造财富，为企业创造利润，为员工创造机会。为适应国内外市场的需要，与国际接轨，持续改进本公司的产品质量以及管理体制，结合本公司产品的特性，2010年开始推行实施ISO/TS16949，并编制质量手册。用户如有其它特殊需要，本公司将竭尽全力予以满足。地址:中国安徽省合肥市肥东县龙塘青年工业园电话:[phone]传真:[phone].4范围与应用本手册是公司依据ISO/TS16949:2009各项标准结合实际经营情况编制而成，本公司质量手册范围确定如下：a)产品描述：汽车车桥桥壳的生产。b)范围：产品和活动范围涉及上述汽车产品的过程开发、生产制造、产品服务等要求。c)应用：由于本公司生产产品均是受顾客委托（完全根据顾客要求开展过程设计开发与生产制造）或按照顾客图纸进行生产，不承担产品的设计责任，故本质量管理体系不涉及7.3条款中有关产品设计和开发的内容，但7.3条款中有关过程设计、产品批准过程并未删除，而其它条款均满足ISO/TS16949:2009标准各过程的通用要求。上述删减不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任。3.5引用标准本公司的质量手册以及各项相关的程序文件以及标准文件系引用下列的标准：a)ISO/TS16949:2009b)ISO9000：2005─质量管理体系基础和术语c)ISO9001：2008─质量管理体系要求d)ISO9004：2000─质量管理体系持续改进指南e)IATF关于ISO/TS16949:2009应用指南f)ISO/TS16949认证规则g)潜在失效模式及后果分析FMEAh)测量系统分析MSAi)统计过程控制SPCj)生产件批准程序PPAPk)产品质量先期策划和控制计划APQPl)VDA6.5产品审核m)VDA6.3过程审核3.6组织结构质量体系组织结构图：管理者代表总经理3.7职责、权限和沟通本公司组织结构图中描述了关键部门的划分，规定了其职责、权限和相互关系，并形成以下文件；人员的职责详见《岗位说明书》。3.7.1总经理a)负责贯彻执行国家和上级机关的质量方针、政策和法规，坚持“质量第一”的指导思想，确保出厂产品满足用户需要及符合国家有关产品质量法的要求，是产品质量第一责任者。b)组织制订和批准公司质量方针、目标，向组织传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性。c)领导或授权管理者代表建立和完善质量体系，聘任审核人员进行质量体系审核，审批审核报告。d)授权对质量管理工作和质量保证体系的运行并行使监督、检查、考核的职能。e)授权质量部独立行使对生产过程中产品实物质量实施监督、检验的职权，保证不受任何部门和个人的干预。f)指导销售市场预测，制定销售年度指标。g)分析销售动态，调整生产计划。h)主持召开管理评审会。i)颁发奖惩条例（制度）。3.7.2管理者代表a)负责本公司质量管理体系所需的过程得到建立、执行和保持；b)负责向总经理提交关于质量体系执行情况的评审报告包括任何改进的需求，这个报告将作为改进质量体系的基础；c)负责策划并实施内部质量体系审核计划，选择培训内部质量体系审核员；d)确保全员理解顾客要求、期望的意识；e)就质量管理体系的有关事宜与外部进行联系。3.7.3顾客代表a)参加质量体系的策划活动，参与企业质量方针、质量目标的制定，代表顾客对质量体系运行的适宜性、充分性、有效性进行监督；参与企业的产品先期策划活动，如特殊特性的确定和阶段评审；b)促进企业内顾客要求意识的形成，从而达到顾客满意；c)监督纠正措施和预防措施的实施情况；d)对企业的培训活动进行监督，必要时代表顾客对培训计划和培训的实施情况提出要求；e)就顾客关心的问题与顾客保持联络。3.7.4质量负责人a)负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其实施和保持；b)确保实施强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；c)建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；d)建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。3.7.5技术部a)负责组织编制技术发展、技术改造、项目计划、设备计划，并督促实施，对产品的升级、创优负责；b)负责对公司使用的工装夹具的设计；c)对各项技术、工艺工作能适应发展品种和满足产品质量要求负责；d)编制公司的产品图纸和工艺文件，并对其正确性负责，加强对文件资料的管理和设计控制。负责对图纸和工艺标准化工作审核；e)推广统计技术，对缺陷进行统计分析，提出纠正预防措施并参与对工艺纪律检查；f)负责新产品的开发和策划以及顾客的生产件批准；g)实施开展过程审核工作；h)为满足用户需要，开发和研制新产品，推广新工艺、新技术；i)负责公司技术文件的编制、更改等管理工作。3.7.6生产部a)依据顾客计划制定公司内部的生产计划。b)全面负责对生产全过程的管理、控制、流转、标识和防护。c)负责产品零件在各部门之间流转及可追溯性，指导、监督车间的物流管理，并对产品的标识和可追溯性进行检查。d)组织建立健全良好的生产秩序，把公司的质量方针贯彻到生产现场e)负责工序间质量控制，抓好定置管理，严格在制品管理，坚持文明生产、均衡生产。f)贯彻执行国家和上级的质量方针、政策和总经理有关生产工作的决定。g)保证在用设备处于完好状态，满足工序精度要求，加强对质控点的设备管理。h)负责对设备维修、保养的检查。i)负责公司的设施、设备管理、设备能力的平衡、添置、改造和制定维修计划，并组织有效实施。j)负责设备维修用易损件、损坏件和备件的采购申请。k)负责公司工装夹具的维护、保养和日常管理；l)负责建立公司易损工装的更换计划和实施；m)负责生产现场按照5S要求，保持现场的清洁有序。3.7.7采购部a)组织有关部门对外购、外协件供货单位的选点、定点工作，并参加对其质保能力的调查和评审工作，对采购的质量控制有效性负责；b)采购中以市场价格随行就市，以低价位高质量为原则，维护本公司利益;c)做好与财务部的工作衔接，做到帐目清楚、完整、手续完备，付款严格按公司资金计划执行；d)所采购的零部件如有质量问题，必须尽快地做好调换工作；e)负责对供方实施选择、评价、考核和复评等管理工作；f)负责供方质量管理体系的开发和管理；g)在采购过程中要遵纪守法，严禁用违法行为采购物资；h)负责产品的交付和交付过程的管理。3.7.8质量部a)制定检验计划，负责产品生产全过程及零部件和外购、外协件的质量检验，参与外购、外协件供货单位的质量能力评审。b)负责对零部件、外协、外购件、产品、成品作出合格与否的正确判断，并提出相应的处理意见。c)负责对产品质量纠正措施的验证，对不合格品的监管。d)确保产品质量的可追溯性，处理用户反馈的质量问题。e)负责检验和试验状态的全过程。f)负责检测设备、计量器具的维护、保养、维修、校正、检定和记录，并保存原始检查记录。g)制订全年