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LOGO管理部Annual年人员结构分析(月均)人员分类职能部门车业事业部注塑事业部彩晶事业部钣金事业部模具事业部合计管理人员1197151186143363生产人员3004225015269543总人数149752368213112901管理人员占比80%100%29%32%29%38%40%80%100%29%32%29%38%管理人员占比职能部门车业事业部注塑事业部彩晶事业部钣金事业部模具事业部人力資源狀況2015年学历结构分析（月均）人数占比人数占比人数占比人数占比人数占比人数占比人数占比初中及以下1812%00.0%2548.1%15742.7%7133.3%1412.5%28532%高中、中专4832%114.3%1426.9%14238.6%11453.5%6558.0%38443%大专5537%342.9%1223.1%6016.3%2310.8%2421.4%17720%本科2517%228.6%11.9%92.4%52.3%98.0%516%本科以上32%114.3%00.0%00.0%00.0%00.0%40%合计149752368213112901模具事业部合计学历分类职能部门车业事业部注塑事业部彩晶事业部钣金事业部0%10%20%30%40%50%职能部门车业事业部注塑事业部彩晶事业部钣金事业部模具事业部初中及以下高中、中专大专本科本科以上人力資源狀況2015年工龄结构分析（月均）人数比例人数比例人数占比人数比例人数比例人数比例人数比例G＜3个月1014%00.0%4994.2%5314.4%5425.4%119.8%17718%3个月≤G＜1年4222%342.9%35.8%14840.2%7535.2%4641.1%31733%1年≤G＜3年5235%457.1%00.0%9425.5%5525.8%5246.4%25732%G≥3年4529%00.0%00.0%7319.8%2913.6%32.7%15018%合计149752368213112901工龄分类职能部门车业事业部注塑事业部彩晶事业部钣金事业部模具事业部合计0%10%20%30%40%50%职能部门车业事业部注塑事业部彩晶事业部钣金事业部模具事业部G＜3个月3个月≤G＜1年1年≤G＜3年G≥3年人力資源狀況2015年年龄结构分析（月均）人数比例人数比例人数占比人数比例人数比例人数比例人数比例16≤N≤309564%571.4%2853.8%24065.2%15572.8%8172.3%60467%31≤N≤403624%228.6%815.4%6116.6%2813.1%2522.3%16018%41≤N≤5085%00.0%1426.9%6317.1%2712.7%65.4%11813%51≤N≤6096%00.0%23.8%41.1%31.4%00.0%182%G6011%00.0%00.0%00.0%00.0%00.0%10.1%合计149752368213112901模具事业部合计年龄分类职能部门车业事业部注塑事业部彩晶事业部钣金事业部0%10%20%30%40%50%60%70%80%职能部门车业事业部注塑事业部彩晶事业部钣金事业部模具事业部16≤N≤3031≤N≤4041≤N≤5051≤N≤60G60人力資源狀況2015年男女比例分析（月均）人数比例人数比例人数占比人数比例人数比例人数比例人数比例男9464%685.7%3465.4%23463.6%16677.9%10593.8%63971%女5536%114.3%1834.6%13436.4%4722.1%76.3%26229%合计149752368213112901性别分类职能部门车业事业部注塑事业部彩晶事业部钣金事业部模具事业部合计0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%职能部门车业事业部注塑事业部彩晶事业部钣金事业部模具事业部男女人力资源状况全年薪酬占销售额比对比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月彩晶工资占销售额比15%18%12%14%12%10%9%9%9%9%10%10%钣金工资占销售额比7%9%6%6%5%5%4%4%6%6%5%7%模具工资占销售额比59%17%50%49%49%10%388%117%59%105%16%96%15%18%12%14%12%10%9%9%9%9%10%10%7%9%6%6%5%5%4%4%6%6%5%7%59%17%50%49%49%10%388%117%59%105%16%96%0%50%100%150%200%250%300%350%400%450%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%工资与销售额占比分析彩晶工资占销售额比钣金工资占销售额比模具工资占销售额比人力资源状况2015年招聘进度达成分析201412345678910111212009850250180901408090472974108123611956071821801361401221127856465711401200985025018090140809047467498124311695310293196931428510510663709013068364510249160771128588974266901121直接66935101801065077776860394269813中介167100695427358203732421308招聘达成招聘月份提交增补单人90%离职人员总数实际需求人数招聘总人数留岗人数招聘来源备注招聘年份2015年合计1、2015年，总需求人数为1243人，总招聘人数为1121人，完成率为90%；2、其中自主招聘的520人，内部推荐293人，中介推荐308人。人力资源状况2015年流失率分析序号部门平均离职率1总经办4%2财务部3%3采购部4%4综合管理部6%5业务部3%6品保部2%7销售部4%8产品事业部2%9车业事业部2%10彩晶事业部10%11钣金事业部15%12模具事业部6%0%2%4%6%8%10%12%14%16%4%3%4%6%3%2%4%2%2%10%15%6%2015年度平均离职率2015年彩晶、钣金流失率目标为13%，模具流失率目标为5%，钣金实际流失率超出目标值，达15%。人力资源状况2015年流失率分析事业部彩晶事业部钣金事业部模具事业部直接人员离职率11.40%13.70%4.00%平均离职率12%15%6%0.00%5.00%10.00%15.00%彩晶事业部钣金事业部模具事业部直接人员离职率,11.40%直接人员离职率,13.70%直接人员离职率,4.00%直接人员离职率2015年彩晶直接人员流失率11%、钣金直接人员流失率13%，模具流失率目标为4%。人力资源状况2015年流失原因分析2015年自动离职占比最大，为29%薪酬/福利不满意25%对班组管理及工作环境不满意21%个人职业发展原因14%家庭原因5%公司辞退或裁员3%身体原因2%地域因素1%自离29%离职原因分析薪酬/福利不满意对班组管理及工作环境不满意个人职业发展原因家庭原因公司辞退或裁员身体原因地域因素自离人力资源状况2015彩晶事业部流失原因分析2015年彩晶自离占比32%，钣薪酬福利原因占比25%，班组管理及工作环境占比为20%。薪酬/福利不满意25%对班组管理及工作环境不满意20%个人职业发展原因14%家庭原因4%公司辞退或裁员1%身体原因2%地域因素2%自离32%彩晶事业部离职分析薪酬/福利不满意对班组管理及工作环境不满意个人职业发展原因家庭原因公司辞退或裁员身体原因地域因素自离人力资源状况2015钣金事业部流失原因分析2015年彩晶自离占比30%，钣薪酬福利原因占比26%，班组管理及工作环境占比为22%。薪酬/福利不满意26%对班组管理及工作环境不满意22%个人职业发展原因14%家庭原因2%公司辞退或裁员3%身体原因2%地域因素1%自离30%钣金事业部离职分析薪酬/福利不满意对班组管理及工作环境不满意个人职业发展原因家庭原因公司辞退或裁员身体原因地域因素自离人力资源状况2015模具事业部流失原因分析2015年彩晶自离占比6%，钣薪酬福利原因占比36%，个人职业发展原因占比19%。薪酬/福利不满意36%对班组管理及工作环境不满意16%个人职业发展原因19%家庭原因5%公司辞退或裁员17%身体原因0%地域因素1%自离6%模具事业部离职分析薪酬/福利不满意对班组管理及工作环境不满意个人职业发展原因家庭原因公司辞退或裁员身体原因地域因素自离人力资源状况2015年招聘费用分析2015年度招聘费用部门费用（单位：万元）彩晶事业部18.15钣金事业部14.06模具事业部0.49销售部3.29合计35.99彩晶事业部,18.15,51%钣金事业部,14.06,39%模具事业部,0.49,1%销售部,3.29,9%彩晶事业部钣金事业部模具事业部销售部2015年度招聘费用2015年招聘费用共计35.99万元，其中占比最大的是彩晶事业部为18.15万元，占比51%；钣金事业部14.16万元，占比39%。14年、15年工资总和综合对比人，薪酬总额为3787.19万元，2015年平均人数为896人，薪酬总额为3895.63万元，工资涨幅为3%。工资与销售额占比分析月份、4月、12月份，大部分月份均较14年有所下降，整体效率呈上升趋势。一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月2014年工资占销售额比14.57%18.32%13.03%11.72%12.02%13.24%14.60%12.25%16.59%15.47%14.69%12.29%2015年工资产销售额比16.18%18.39%11.74%12.21%10.47%8.84%9.13%9.38%12.23%13.12%10.31%12.97%14.57%18.32%13.03%11.72%12.02%13.24%14.60%12.25%16.59%15.47%14.69%12.29%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%2014年与2015年工资占销售额比2014年工资占销售额比2015年工资产销售额比工资与销售额占比分析，钣金事业部平均占比为6%，模具事业部占比最高，达85%。模具事业七月份达到388%，主要原因为7月份为模具销售淡季，人工成本未相应降低，同时当月销售额部分未在当月入账。0%20%40%60%80%100%平