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文件编号QB/CSHS.YGCX2/0-11-2012版次第一版页数共3页修订号0理化检验分包控制程序编制：审核：批准：日期：2012年03月05日发布日期：2012年3月5日实施日期：2012年3月10日XXX有限公司XXX有限公司文件编号QB/CSHS.YGCX2/0-11-2012共3页第1页理化检验分包控制程序1.目的对压力管道预制安装的材料和焊接接头的理化检验进行控制，以保证理化检验质量满足法规、标准的要求。2.适用范围适用于本公司承接压力管道预制、安装过程中的材料和焊接接头试样的理化检验质量控制。3.职责3.l理化检验质量管理由检验部归口管理，技术、供应部配合，并实行理化质控责任人负责制，并接受质保工程师的监督检查。3.2理化检验质量控制按“理化检验分包控制程序图”执行。4.工作程序4.1分包方评价4.1.1分包方资质分包方应取得国家实验室认证单位或同类别压力管道安装、压力容器制造许可证的质量得到有效控制单位。4.1.2试验人员资格从事理化试验人员应取得相应资格证书持证上岗，其所从事的检1）验项目应与资格证书合格项目相一致；从事理化检验人员应了解压力管道法规、标准一般要求，能熟练2）运用试验项目相关的试验标准和试验规程，熟练操作使用仪器、设备；4.1.3仪器、试验设备根据试验方法所使用的各种仪器、设备应是完好的，其精度及适用范围符合要求，有计量检定要求的应处在有效检定周期之内。4.2分包协议的签订4.2.1分包方工作范围：理化检验的试样取样—试样制备—试样检验—试验—报告。4.2.2执行的标准：1）试样的取样、制备、加工、试验等严格按照《管规》、GB50235、GB50236等法规、标准和分包方质保体系运行的要求执行；2）检验项目的全过程应接受委托方理化检验质控系统的质量控制。4.2.3质量要求1）试样的取样应根据试验标准要求，确定试样的取样部位、数量；2）试样加工成形后，应核对实物标识，试样的加工尺寸及精度，表面粗糙度和试样数量符合达到要求；3）对冲击试样重点检查V型缺口位置及方向的正确、底部表面粗糙度应大于1.6um;4）对用于化学分析的样屑不应占有油污、氧化皮，样屑重量为40-50g；5）检验方法选择应符合所委托的检验标准所规定的检验方法，标准中没有具体规定的可选择根据自身条件且能满足检验标准要求的检验方法，但都应编制检验操作规程；6）现场监控：本公司理化检验质控责任人、监检人员或需方认为应对理化检验进行现场监督时，可向分包方提出，并在试验现场对理化检验进行实地检查。之后在有关资料上签字确认。7）理化试验原始记录、报告、试样及多余试板的递交。XXX有限公司文件编号QB/CSHS.YGCX2/0-11-2012共3页第2页理化检验分包控制程序4.2.4安全防护措施和安全责任分包方在整个理化试验过程中要做好安全防护措施，严防安全事故。如若发生安全事故，责任在分包方。4.3理化检验委托4.3.1根据技术文件对理化检验的原材料、试板等必须经检验员确认后开出《理化检验委托单》交付理化检验质控责任人。4.3.2理化检验质控责任人将委托单与实物对照是否相符，确认后签字，如不符合要求，及时返回检验员进行处理。4.4理化检验资料4.4.1理化检验资料回来后，理化检验质控责任人应严格审查原始记录。原始记录包括：时间、环境温度、实测数据、仪器（设备）编号、试样编号、试样实测尺寸（数量、重量）、试验过程（指有无异常情况）及试验人员签名等，以确定试验结果的有效性和可追溯性。当试验结果无效或不合格时，应按规定进行重新试验或复验。4.4.2分包方理化试验报告应有试验人员、复核人员及审核人员签名并加盖理化检验报告专用章后生效；4.4.3理化检验质控责任人、监检单位按相关法规、标准对试验记录和试验报告进行全面检查确认合格后签字，方可转存。4.5存档监检审查合格后，理化检验质控责任人将委托单、试验记录、报告等存档，保存期七年。。4.6经过试验的试样和剩余试件（除工艺评定试样外）由检验部负责保存。保存期为六个月，逾期作废料处理。5.相关文件无6.附图理化检验分包控制程序图7、相关记录表式7.1HS表11-01理化检验委托单理化试验质量控制外协单位能力调查分供方名录委托单外协确认T接收监检方理化检验分包控制程序图