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版本号：2013质量环境职业健康安全管理体系程序文件代号：质量环境职业健康安全管理体系程序文件（依据GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011编制）文件代号：版本号：2013发放编号：生效日：2013年2月18日版本号：2013质量环境职业健康安全管理体系程序文件代号：目录1、改版公告---------------------------------------------------------------------------12、文件控制程序---------------------------------------------------------------------23、记录控制程序--------------------------------------------------------------------204、危险源环境因素辨识评价控制程序----------------------------------------275、法律、法规及其他要求控制程序--------------------------------------------446、信息交流控制程序--------------------------------------------------------------497、管理评审控制程序--------------------------------------------------------------568、人力资源管理程序--------------------------------------------------------------619、培训工作程序--------------------------------------------------------------------7210、基础设施控制程序------------------------------------------------------------8711、投标与承包合同管理程序--------------------------------------------------10012、施工设计控制程序-----------------------------------------------------------11013、物资管理控制程序-----------------------------------------------------------11614、分包方控制程序-------------------------------------------------------------12815、施工生产与服务控制程序-------------------------------------------------13916、安全设施机具及防护控制程序------------------------------------------14717、劳保用品控制程序----------------------------------------------------------15418、检测设备控制程序----------------------------------------------------------15919、应急准备和响应控制程序-------------------------------------------------17320、内部审核控制程序----------------------------------------------------------17821、工程质量管理控制程序----------------------------------------------------18922、过程监视和测量控制程序-------------------------------------------------19823、职业健康安全和环境管理合规性评价控制程序-----------------------20324、工程质量检查控制程序----------------------------------------------------20725、工程质量验收程序----------------------------------------------------------21426、不合格品控制程序----------------------------------------------------------22027、事件调查不符合控制程序------------------------------------------------22828、纠正和预防措施控制程序-------------------------------------------------24029、附录（通用表）-------------------------------------------------------------248版本号：2013质量环境职业健康安全管理体系程序文件代号：1改版公告为了使公司的管理体系文件满足《职业健康安全管理体系要求》（GB/T28001-2011）的要求，依据GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准和《管理手册》有关规定的要求，对公司《质量环境职业健康安全管理体系程序文件》(2011)进行换版，现予颁布，并于2013年2月18日起正式施行，公司原《质量环境职业健康安全管理体系程序文件》(2011版)同时废止。本程序文件阐述了公司质量环境职业健康安全管理的基本工作程序，是实现公司对所有相关方承诺、让相关方满意的保证，公司全体员工必须遵照执行。本程序文件由办公室负责解释和管理。管理者代表：2013年2月18日版本号：2013文件控制程序代号：-012文件控制程序1.目的2.适用范围3.引用文件4.职责5.工作程序5.1过程流程5.2文件的分类5.3文件的编制与审批5.4文件的发布与来文管理5.5文件的使用与保管5.6文件的更改与作废6.相关/支持性文件7.记录版本号：2013文件控制程序代号：-0131.目的对公司文件的运行进行控制，确保管理体系运行范围内的场所及时获得所需文件的适用版本，防止误用作废或失效文件。2.适用范围本程序适用于与公司管理体系运行有关的文件的控制。3.引用文件3.1GB/T19001-2008质量管理体系要求3.2GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范3.3GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南3.4GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求3.5公司《管理手册》4.职责4.1总经理审批《管理手册》及纲领性行政文件。4.2常务副总经理审批日常性、事务性行政文件。4.3管理者代表审核管理手册，审批程序文件。4.4总工程师审批业务范围内的文件。4.5分管领导审核分管范围内文件。4.6办公室a.负责本程序的制定、修改和实施；b.编写、更改、修订和控制业务范围内的文件；c.审核其它职能部室编写的行政文件；d.负责收集、传递、处置外来文件；e.建立公司级有效文件清单；f.对本程序的实施进行监视和测量。版本号：2013文件控制程序代号：-0144.7其它职能部室a.编写、更改、修订和控制业务范围内的文件；b.建立本部门有效文件清单，获得新的信息，及时传递给办公室；c.收集、传递、处置业务范围内的外来文件；d.对区域/专业公司、项目部业务范围内的文件控制进行监视和测量。4.8区域/专业公司办公室a.编写、更改、修订和控制业务范围内的文件；b.审核其它职能部室编写的行政文件；c.建立区域/专业公司级有效文件清单；d.及时收集、传递、处置业务范围内的内、外部来文；e.对项目部的文件控制进行监视和测量。4.9区域/专业公司其它职能部室a.编写、更改、修订和控制业务范围内的文件；b.建立本部门有效文件清单，获得新的信息，及时传递给办公室；c.对项目部业务范围内的文件控制进行监视和测量。4.10项目部a.编写、更改、修订和控制项目部的文件；b.建立项目部有效文件清单；c.收集、传递、处置业务范围内的外来文件。5.工作程序5.1过程流程文件的编制与审批文件的发布与来文管理文件的更改与作废文件的使用与保管5.2文件的分类5.2.1内部文件：公司各职能部室、区域/专业公司和项目部编制的文件。具体可分为：a.体系类文件：管理手册、程序文件、管理制度、管理方案、管理计划等；b.技术经济类文件：技术交底、施工图纸、变更、设计交底、施工组织设计、施工方案、作业指导书、技术标准、签证、合格分包方名册、企业标准、企业工法等；版本号：2013文件控制程序代号：-015c.合同类文件：工程总承包合同、分包合同、施工协议、采购合同、租赁合同、劳动人事合同等；d.行政类文件：计划、总结、通知、对外公函、请示、报告、制度等。5.2.2外来文件：指国家、政府、上级机关颁布的有关文件和本企业适用的法律、法规、条例、规范、标准等。5.2.3电子及其他媒体文件：光盘、U盘、数码录音录像、胶片等（其控制执行信息化和档案管理的有关规定，且采取异地双备份措施）。5.3文件的编制与审批5.3.1文件的编制a.机关各职能部室、区域/专业公司、项目部根据工作的实际需要编写各自业务范围内的文件。b.行政文件拟稿人应统一使用《文件发布批准表》，由办公室统一进行发文登记、编写文号，打印成文，盖印。具体要求详见《文件编写导则》。c.文件的标识公司对所有文件予以标识，详见《文件编写导则》。5.3.2文件的审批a.公司、区域/专业公司、项目部编制的各类文件，发布前应得到审批。审批文件的内容是否适当，发放范围是否充分。b.文件审批的分工：公司：•《管理手册》由管理者代表审核，总经理批准发布。•《程序文件》由管理者代表批准发布。•其它内部文件按职能分工由相关部室编写，行政类文件由分管领导审核，总经理/常务副总经理批准发布；业务类文件由部室审核，分管领导批准。区域/专业公司：•内部文件按职能分工由相关部室编写，区域/专业公司经理批准发布。•合同类文件由公司法定代表人的授权委托人批准。•技术类文件由公司总工程师授权委托的主任工程师批准。项目部：文件审批权限按相关规定执行。5.4文件的发布与来文管理版本号：2013文件控制程序代号：-0165.4.1发布a.自编文件，根据审批的发布范围及时发放到使用该文件的部门及人员。b.外来文件按领导批示的发放范围转发。c.文件发布采用信息化系统发布或直接发布，确保在使用处均获得适用文件。5.4.2来文管理a.来文包括公司内部文件及外来文件。b.公司内部文件通过信息化系统发布，机关部室、区域/专业公司、项目部的文件管理人员负责对来文进行识别，将来文及时转发给部门领导及相关人员。文件转发后，文件管理人员应适时确认收件人已接收文件。c.对外来文件，进行分类登记，填写《收文登记表》，送领导批阅。需传阅的外来文应先由公司、区域/专业公司办公室负责人进行审核，确定传阅范围，阅文者阅毕后在“传阅单”上签名、提出建议，领导根据文件内容批示承办意见。d.传阅的外来文依照公司、区域/专业公司主管领导、分管领导、责任部门、相关部门的顺序进行传阅,阅文者阅后由办公室转送下一位阅文者。e.外来文件的识别、登记、传阅、存放等工作流程如下：必要时5.4.3公司自编行政文件的编写、审批、发布、发放等工作流程如下：修改来文识别分类分送领导传阅批示根据领导批示办理复印送至有关部门办理原件存档发放记录收文登记办理传阅部门拟文部门负责人核稿分管领导审核办公室核稿审批编号、排版上传系统、发布打印、盖章、存档版本号：2013文件控制程