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1莫力达瓦达斡尔族自治旗那日民族饮品有限责任公司文件编号：NRYP-SC-2016食品安全管理制度编制：郑庆文审批：尹志山版次：A/0文件编号：NRYP-SC-2016实施日期：2016年1月25日2目录章节号文件名称页码1企业简介32颁布令43任命书54企业质量目标65企业组织机构图76企业各质量管理人员和部门的质量岗位职责87企业卫生管理制度118设备管理制度139从业人员健康检查制度和健康档案制度1510企业从业人员质量安全、生产技术培训制度1711食品安全标准、食品安全风险监测和评估信息收集管理规定1912不安全食品召回制度2213食品安全事故处置预案2514消费者投诉受理处置制度2615生产过程质量管理及考核办法2716生产作业指导书3017关键控制点（具体参数）及控制程序3318采购制度、采购技术文件3619进货验证管理办法4020成品、半成品、原辅料的存储、运输和安全防护管理规定4221检验管理制度4422检验设备和药品管理制度4723产品留样制度和实验室之间比对规定4924不合格管理办法5125文件和记录管理制度5326食品添加剂的使用管理规定5627生产过程中所产生废弃物的处理规定583一、企业简介我公司坐落于莫旗阿尔拉镇喀牙都尔本村,所处位置,人杰地灵,交通方便,四周绿树成荫，果园环绕水资源丰富和现代化的生产厂房,一流的产水配备设施,合理的功能分区,一流的高素质化验专业人才,良好的员工素质，为生产出优质的纯净水提供了先决条件。整个纯水的卫生设施都必须按卫生部门的要求进行装修，设计分为纯水制水间、灌装间、洗瓶间﹑预进消毒间、包装间、成品间、男女更衣间、员工休息间，化验室由应用化学系的教授专家制定严谨的化验程序，定期进行检测，对产品质量严格把关。本厂采用了目前世界上最先进的水处理技术设施，美国全进口水处理设备，美国进口的纳米超滤膜组合的超滤精密过滤山泉水制水工艺，水质清纯、口感甜美，全自动纯净水洗瓶灌装机，优化设计工艺先进，进口微电脑控制整个系统的运行，臭氧发生器进行过程性消毒，从源头上杜绝细菌、病毒、尘埃的入侵，确保了产品的新鲜纯净，在包装物料，如桶、聪明盖、饮水机等，附加产品选择国内一流的生产厂家。质量管理手册文件NRYP-SC-01-2016第1页，共1页企业简介第1版实施时间：2016年1月25日4质量管理手册文件NRYP-SC-02-2016第1页，共1页颁布令第1版颁布时间：2016年1月25日二、颁布令本公司根据《食品安全法》标准及相关的法律法规要求，结合本公司实际情况编制完成了质量控制措施及生产操作规程等管理文件，现予以颁布实施，这些文件是指导公司建立和实施生产过程控制的纲领性和法规性文件，是工作中的行为准则，公司全体员工必须遵照执行。总经理（签字）：2016年1月25日5质量管理手册文件NRYP-SC-03-2016第1页，共1页任命书第1版颁布时间：2016年1月25日三、任命书为了加强企业质量管理，深入开展质量工作，建立企业质量管理条例和质量管理各负责人责任制，以确保产品质量和企业经营目标的实现。现成立质量管理小组，任命质量管理小组组长为尹志山，组员郑庆文、尹作齐、包明荣。以上任命决定自发布之日起即开始执行。莫力达瓦达斡尔族自治旗那日民族饮品有限责任公司（印章）法人签字：2016年1月25日6质量管理手册文件NRYP-SC-04-2016第1页，共1页企业方针和质量目标第1版颁布时间：2016年1月25日四、企业质量方针和质量目标4.1质量方针：以质量赢得客户，靠诚信谋求发展，永远追求顾客满意。4.2质量目标：为实现我厂的质量方针，并与质量方针保持一致，制订以下总体质量目标：a、产品生产合格率达到98%。即生产出的产品经检验室检验后，将符合国家标准的产品数量除以实际总产量所得数值再乘以100%。b、产品出厂合格率达到100%，即生产的产品须经出厂检验合格后方能出厂，未经检验和不合格产品不准出厂。c、顾客满意度达到90%以上。7质量管理手册文件NRYP-SC-05-2016第1页，共1页企业组织机构图第1版颁布时间：2016年1月25日五、企业组织机构图总经理尹志山生产部郑庆文质检部赵福泉购销部尹作齐8六、管理人员和相关部门质量岗位职责总经理职责：1、负责国家有关质量安全标准的组织学习、贯彻和实施。2、负责组织对从事与质量安全有关的检验工作定期进行评价。3、负责组织编制、修改质量安全管理制度文件。4、负责进行质量安全管理制度运行中的协调工作，保证质量安全管理制度的有效运行。5、负责组织协调企业的质量安全管理、卫生检疫、质量安全监督、检验和质量安全改进工作。6、对本公司最终产品质量负全责。购销部职责1、负责产品销售的质量管理。2、负责组织营销。3、负责组织加强产品售后服务，做好客商质量信息反馈工作。4、负责合同评审。5、负责制定各类物资采购计划及供方评价工作。6、负责采购符合标准要求的各类物资。7、与质检配合做好采购物资的质量控制。8、负责供方有关质量记录的收集、整理、保管及上报。质检部职责1、贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；2、负责监督、检查质量控制和质量职能的实施；3、组织指导各部门统计技术的应用，负责原材料、半成品、成品质量状况的统计、顾客对产品质量方面的投诉事件的分析和处理；4、负责对原料、半成品、成品进行检验及不合格品的判定、处置、管理；质量管理手册文件NRYP-SC-06-2016第1页，共3页管理人员和相关部门质量岗位职责第1版颁布时间：2016年1月25日9质量管理手册文件NRYP-SC-06-2016第2页，共3页管理人员和相关部门质量岗位职责第1版颁布时间：2016年1月25日5、负责监视、测量、检测仪器仪表的校准及监督管理工作；生产部职责1、协助总经理实施公司的质量方针和质量目标；2、负责公司生产技术的管理，按照公司质量管理体系的要求制定和实施公司的生产计划和采购计划，并确保向顾客提供满意产品3、并对质量目标的完成的负责；4、负责技术文件的审批和安全运营。5、负责产品实现过程的策划和生产服务运作的控制，以确保生产任务及时完成；6、负责产品实现过程中标识的管理，参与顾客有特殊要求的产品评审；7、负责生产过程中的产品防护。8、负责制定生产设施的维护和保养的规定,并负责对实施情况进行检查.9、负责对生产和服务提供过程进行确认；化验员岗位职责1、对产品质量安全负责监督责任，并独立行使产品质量鉴定、把关、报告的职责。2、负责内部质量审核的组织实施工作，各项质量标准及检验规范的设定。3、及时、准确地向公司和相关部室传递产品质量信息及产品安全信息。4、负责原、辅材料和产成品的检验及库存产品的抽验。5、参与不合格品的评审处置，并监督整改。6、检验设备与计量器具的管理、校正，确保检验的准确性和设备设施的完好状态，并负责管理设备、器具档案。7、半成品、成品的检验要及时，数据准确，并把结果及时反馈给生产车间，以便指导生产。生产操作人员职责1.严格遵守公司各项规章制度，服从工作安排，按生产操作规程和工艺要求进行生产作业。10质量管理手册文件NRYP-SC-06-2016第3页，共3页管理人员和相关部门质量岗位职责第1版颁布时间：2016年1月25日2.保持自己所用生产设备的清洁卫生及周围环境卫生。3.注重个人卫生，严格遵守先清洁后上岗。4.在工作中与其他员工进行良好合作，不歧视新员工，认真学习生产技术，保证产品质量。5.坚守工作岗位，遵守劳动纪律，认真对待车间各项考核，争做优秀员工。6.节约用水、用电，每天上班前、下班后打扫所承担区域卫生。7.完成领导分配的其他工作。11质量管理手册文件NRYP-SC-07-2016第1页，共2页企业卫生管理制度第1版颁布时间：2016年1月25日七、企业卫生管理制度7.1厂区环境卫生管理制度7.1.1厂区道路环境清洁平整、路面应硬化。7.1.2厂区不得有积水，有良好的排水设施。7.1.3厂区应有一定的绿化区域，并有人负责养护。7.1.4垃圾集中密封存放，远离生产区域，不得散发异味，应及时清理消毒。7.2车间卫生管理制度7.2.1生产车间各入口设有更衣室并配备洗手和消毒设施，有靴鞋和消毒池。7.2.2保证车间内有充足的照明设施或自然光，工作台，敞开式生产线及裸露食品与原料上方的照明设备防护装置完好。7.2.3生产车间整洁，地面无积水，墙面无污垢，有防尘、防蝇、防虫、防鼠设施、严防鼠、蝇及其他害虫的侵入和隐匿。7.2.4烘干车间应有良好的通风、排气设施。7.2.5定期打扫，清洗消毒，做到车间卫生清洁、不留死角。7.3库房卫生管理制度7.3.1库房应整洁，地面平整无裂痕。7.3.2应做好防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等工作。7.3.3库房内的温度、湿度应符合原材料及成品的存放要求。7.3.4库房内存放的原材料和成品及包装材料应保存良好，不得与有毒有害物品同库存放。7.4生产人员卫生管理制度7.4.1生产人员保持良好的个人卫生，勤理发、洗澡、剪指甲，工作服要及时清洗。7.4.2生产人员上岗不得浓妆艳抹，戴首饰。12质量管理手册文件NRYP-SC-07-2016第2页，共2页企业卫生管理制度第1版颁布时间：2016年1月25日7.4.3作业服、鞋不得穿出厂区，上厕所必须换下工作服、鞋，进入工作岗位要洗手。7.4.4生产人员每年要进行一次健康检查，无健康证者不得上岗工作。13质量管理手册文件NRYP-SC-08-2016第1页，共2页设备管理制度第1版颁布时间：2016年1月25日八、设备管理制度8.1设备的选型8.1.1设备选型的基本原则是“技术上先进，生产上可行，经济上合算”。具体应考虑以下几方面的因素：8.1.1.1设备对产品质量的保证程度和能源、原材料的消耗状况。8.1.1.2设备的生产效率和使用寿命。8.1.1.3设备的适应性和配套性。8.1.1.4设备的安全性能，维修的难易程度。设备的投资费用。8.1.1.5在设备选型时，要统筹考虑，全面权衡利弊，不能顾此失彼。8.2设备的使用8.2.1指定专人负责设备的使用。8.2.2根据设备的使用特点，制定相应的操作规程，操作人员严格执行。8.2.2.1实行“定人定机”，非本机台操作工，未经车间领导同意，不得操作。8.2.2.2保持设备整洁、完好。8.2.2.3遵守操作规程和交接班制度。8.2.2.4管理好工具和附件，做到不损坏、不丢失。8.2.2.5发现故障应立即停机检查，不能自行处理的，立即报告修理工。8.2.2.6各部门、车间应建立设备登记表。8.3设备的维护、保养8.3.1建立维护保养专人负责制，指定专人负责设备的维护、保养。8.3.2根据设备的特点，指定设备维护、保养规程。8.3.3设备维护保养工作应包括：擦拭设备、润滑、坚固易拉松动部位、更换和修复磨损零部件等。8.3.4每次润滑设备应填写记录。14质量管理手册文件NRYP-SC-08-2016第2页，共2页设备管理制度第1版颁布时间：2016年1月25日8.4设备的检修、大修8.4.1生产设备检修工作，有车间自行组织实施，检修应填写记录。8.4.2设备大修计划由车间上报总经理后执行。8.4.3生产车间大修一般安排在淡季，时间为20—30天，锅炉车间大修安排在夏季进行。各项检查符合要求，由总经理和生产部主任签署验收意见。8.5设备的监督检查8.5.1各车间要做好本车间设备管理工作，经常检查督促保证设备处于完好工作状态，满足生产工艺要求，保证生产任务的顺利完成。8.5.2总经理对车间设备管理工作进行监督检查（每月一次）。检查内容主要包括：设备的使用、维护、保养、检修几方面，发现问题要求车间限期整改，并且要对整改措施的落实情况进行验证。8.6生产设备清洗、消毒管理制度8.6.1设备、器具要保持清洁卫生，所用工具及各模具使用前清洗消毒。8.6.2所用器具不得随意放在地上，要有指定的存放地。8.6.3工作结束后，所用工具、容器应清洗消毒，存放到指定位置。8.6.4要做好相关《清洗、消毒记录》。15九、从业人员健康制度和健康档案