资料管理交流会汇报

安全环保资料规范化管理经验交流会深冷站第一部分：基础资料简介第二部分：主要资料内容第三部分：施工资料管理目录档案安全环保资料制度规程标准台账记录安全环保基础资料分类站队安全环保基础资料资料编号资料分类资料名称说明修订要求保存期限1制度天然气分公司质量安全环保管理实施细则专业通用1次/年/2天然气分公司安全环保责任事故干部责任追究实施细则专业通用1次/年/3天然气分公司质量安全环保工作季度考评、年度（半年度）总评实施细则专业通用1次/年/4天然气分公司危险废物焚烧环境管理实施细则环境保护1次/年/5天然气分公司放射性环境管理实施细则环境保护1次/年/制度类站队安全环保基础资料资料编号资料分类资料名称说明修订要求保存期限1规程压力容器安全监察规程特种设备//2简单式压力容器安全监察规程特种设备//规程类站队安全环保基础资料资料编号资料分类资料名称说明修订要求保存期限1标准工业企业厂界噪声标准环境保护1次/年/2危险废物贮存污染控制标准环境保护1次/年/3国家危险废物名录环境保护1次/年/4劳动防护用品配备规范职业卫生1次/年/5建筑灭火器配置设计规范工业安全1次/年/标准类站队安全环保基础资料资料编号资料分类资料名称说明修订要求保存期限1台账消防设施台账工业安全发生时3年2隐患动态管理台账工业安全发生时3年3特种设备管理台账特种设备发生时3年4特种作业人员台账特种设备发生时3年5清罐作业环境保护管理台账环境保护发生时3年6劳动防护用品管理台账职业卫生发生时永久台帐类站队安全环保基础资料资料编号资料分类资料名称说明修订要求保存期限1记录领导干部HSE联系点活动记录工业安全发生时1年2特种作业申请报告书特种设备发生时1年3固体废物和有害废物分类处理记录环境保护发生时1年4危险废弃物转移联单环境保护发生时1年5清罐施工环境保护方案环境保护发生时1年6无损检测工作单环境保护发生时1年7一般环境因素一览表环境体系1次/年3年记录类站队安全环保基础资料资料编号资料分类资料名称说明修订要求保存期限8记录重要环境因素一览表环境体系1次/年3年9适用法律法规及其它要求一览表环境体系1次/年3年10合规性评价记录表环境体系1次/年3年11QC小组注册、课题登记表质量管理1次/年1年12QC小组注册登记表汇总表质量管理1次/年1年13QC成果立项报告表质量管理1次/年1年14纠正/预防措施措施报告单QHSE体系发生时1年记录类站队安全环保基础资料资料编号资料分类资料名称说明修订要求保存期限15记录不合格品处置意见审批单质量管理发生时3年16标准征订单标准管理1次/季度1年17标准信息反馈单标准管理发生时3年18标准配备规范标准管理发生时永久19作废文件/记录清单专业通用发生时3年20文件更改申请/通知单专业通用发生时1年21文件审查/审批表专业通用发生时1年记录类站队安全环保基础资料资料编号资料分类资料名称说明修订要求保存期限22记录文件发放/回收记录专业通用发生时3年23文件/记录有效清单专业通用发生时3年24会议签到表专业通用发生时1年25会议/活动记录专业通用发生时1年26文件（记录）借阅/复制登记表专业通用发生时永久27应急演练记录专业通用1次/周3年28防护用品检查记录职业卫生2次/月1年记录类站队安全环保基础资料资料编号资料分类资料名称说明修订要求保存期限1档案消防档案工业安全1次/季度永久2事故档案工业安全发生时永久3工伤人员档案工业安全发生时永久4地面工程技术管理档案（环保分册）环境保护1次/年1年5职业病防治档案职业卫生1次/年永久档案类第一部分：基础资料简介第二部分：主要资料内容第三部分：施工资料管理目录环保专业质量专业安全专业基础资料基础资料管理安全检查每周进行一次安全生产检查，月底将检查问题和整改情况进行汇总，填写《安全生产问题检查表》及《安全工作月度汇报》。安全专业消防检查每周对装置区内的消防设施进行检查，月底将检查情况汇总，填写在《消防档案》中。安全专业召开HSE会议每周召开一次安全生产会议，将会议内容记录在《HSE会议/活动记录》本中。安全专业环保专业质量专业安全专业基础工作安全环保基础工作环保、质量专业环保、质量专业工作序号资料名称更新频次主要内容1《地面工程技术管理档案（环保分册）》1次/月统计上个月的耗气量更新动态管理数据2《目标指标方案跟踪记录》1次/月统计上个月的耗电量进行耗电分析3《固体废物和有害废物分类处理记录》1次/月统计上个月产生的生活垃圾总量4《劳动防护用品培训记录》1次/月组织岗位人员学习使用劳动防护用品5《劳动防护用品检查记录》2次/月检查安全护具卫生、备用情况6《急救箱配备药品台账》发生时定期检查药品保质期及配备数量7《职业病防治档案》1次/年有人员变动，及时更新相应表格8质量标准宣贯1次/半年培训计划、教案、记录、试卷、成绩单第一部分：基础资料简介第二部分：主要资料内容第三部分：施工资料管理目录单项危险作业1危险作业统计台账2危险作业申请报告书3危险作业技术方案（二级及以上）4运行装置（区域）施工防范措施（二级及以上）5安全经验分享（二级及以上）6入厂安全教育（外来施工人员）7施工现场安全检查表8隐患整改通知单（安全监督员下发）施工作业资料管理危险作业管理台账单位：油气加工九大队/深冷站编号：201101001序号作业名称作业类型作业级别开始时间结束时间作业单位编号1装置区二层平台、轻烃罐区平台护栏接口焊接动火作业三级2011.1.212011.1.21九大队维修队20110012导热油氮气灭火系统连接管线焊接动火作业三级2011.4.22011.4.2九大队维修队2011002危险作业管理台帐单项危险作业1危险作业统计台账2危险作业申请报告书3危险作业技术方案（二级及以上）4运行装置（区域）施工防范措施（二级及以上）5安全经验分享（二级及以上）6入厂安全教育（外来施工人员）7施工现场安全检查表8隐患整改通知单（安全监督员下发）施工作业资料管理危险作业报告书单项危险作业1危险作业统计台账2危险作业申请报告书3危险作业技术方案（二级及以上）4运行装置（区域）施工防范措施（二级及以上）5安全经验分享（二级及以上）6入厂安全教育（外来施工人员）7施工现场安全检查表8隐患整改通知单（安全监督员下发）施工作业资料管理1、中国石油天然气集团公司反违章六大禁令2、天然气分公司十大禁令3、九大队装置检修要求4、针对不同工种进行专项教育入厂安全教育单项危险作业1危险作业统计台账2危险作业申请报告书3危险作业技术方案（二级及以上）4运行装置（区域）施工防范措施（二级及以上）5安全经验分享（二级及以上）6入厂安全教育（外来施工人员）7施工现场安全检查表8隐患整改通知单（安全监督员下发）施工作业资料管理施工项目1开工报告、延期报告2施工作业现场风险告知书3施工QHSE作业指导书4危险作业申请报告书5运行装置（区域）施工防范措施（二级及以上）6危险作业技术方案（二级及以上）7入厂安全教育（外来施工人员）8考勤表（附施工负责人电话）9施工现场安全检查表10隐患整改通知单（安全监督员下发）施工作业资料管理开工报告工程名称设计规模合同造价合同编号预计建设工期主要工程内容及工程量开工前准备情况建设单位、业务主管部门意见施工项目1开工报告、延期报告2施工作业现场风险告知书3施工QHSE作业指导书4危险作业申请报告书5运行装置（区域）施工防范措施（二级及以上）6危险作业技术方案（二级及以上）7入厂安全教育（外来施工人员）8考勤表（附施工负责人电话）9施工现场安全检查表10隐患整改通知单（安全监督员下发）施工作业资料管理风险告知书天然气分公司安全环保规章制度施工作业区域环境装置主要风险及应急疏散路线示意图施工项目1开工报告、延期报告2施工作业现场风险告知书3施工QHSE作业指导书4危险作业申请报告书5运行装置（区域）施工防范措施（二级及以上）6危险作业技术方案（二级及以上）7入厂安全教育（外来施工人员）8考勤表（附施工负责人电话）9施工现场安全检查表10隐患整改通知单（安全监督员下发）施工作业资料管理施工QHSE作业指导书施工QHSE作业指导书的内容包括项目概况、施工队基本情况等十项。特别要注意的是指导书前附有审批单，同危险作业报告书要求一样，站队留存相应编号的一份。施工项目1开工报告、延期报告2施工作业现场风险告知书3施工QHSE作业指导书4危险作业申请报告书5运行装置（区域）施工防范措施（二级及以上）6危险作业技术方案（二级及以上）7入厂安全教育（外来施工人员）8考勤表（附施工负责人电话）9施工现场安全检查表10隐患整改通知单（安全监督员下发）施工作业资料管理安全防范措施项目说明施工风险识别安全管理要求安全技术措施应急预案验收要求施工项目1开工报告、延期报告2施工作业现场风险告知书3施工QHSE作业指导书4危险作业申请报告书5运行装置（区域）施工防范措施（二级及以上）6危险作业技术方案（二级及以上）7入厂安全教育（外来施工人员）8考勤表（附施工负责人电话）9施工现场安全检查表10隐患整改通知单（安全监督员下发）施工作业资料管理危险作业技术方案项目概况施工作业技术措施作业步骤施工区域示意图应急疏散图相关联系人、联系电话施工项目1开工报告、延期报告2施工作业现场风险告知书3施工QHSE作业指导书4危险作业申请报告书5运行装置（区域）施工防范措施（二级及以上）6危险作业技术方案（二级及以上）7入厂安全教育（外来施工人员）8考勤表（附施工负责人电话）9施工现场安全检查表10隐患整改通知单（安全监督员下发）施工作业资料管理装置检修检查日志包括项目名称和开工时间、结束时间以及项目进度和当日在监督过程中发现的隐患和整改情况。装置检修检查日志记录每个项目在施工过程中发现的安全隐患，为下一次施工的安全监督“敲响警钟”。装置检修检查日志总结每一个项目在施工过程中，安全监督工作好的做法和不足之处。施工总结检修期的施工项目分类存放，标明施工开工日期和结束日期，并编号存档，建立《施工项目管理台账》。施工作业资料管理安全环保资料管理经验交流会•整理资料，是技术员日常工作之一，不用特别的方法，只要一个认真的态度。•检查资料，是上级验收我们工作的一种方式，也是证明我们工作是否认真的一个依据。•只要本着对工作负责，对站队负责的工作态度，就一定会做好。安全环保资料管理经验交流会