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沈阳电业局电气安装公司质量/安全体系程序文件程序文件编号版次/修改状态：1/0Q/SP-0010-2003页数：共14页危险源辨识、风险评价和风险控制计划管理程序发布日期：2003年6月9日编制：殷建山实施日期：2003年6月10日审核：王阿强受控状态：批准：李尚久1分发号：危险源辨识、风险评价和风险控制计划管理程序1.目的为了辨识公司施工生产过程中的职业健康安全风险，评价其危险程度，判定出重大危险，从而制订出有效的风险控制计划，达到预防为主的目的特制定本程序。2.适应范围本程序适用于公司范围内各部门、施工单位生产中的危险源辨识、风险评价和风险控制计划的管理。3.职责3.1安全监察保卫处负责对危险源辨识及风险评价的组织领导工作，并负责组织制订公司年度综合性风险控制计划及危险源的辩识方法和风险的评价方法。3.2安全监察保卫处指导各部门危险源辨识、风险评价、制定风险控制计划，并予以实施。3.3安全监察保卫处负责对公司的各类危险源进行分析、辨识及风险评价，定期修订《重大危险清单》，并负责汇总编制公司年度综合性风险控制计划管理程序，并予以实施。3.4施工生产单位进行危险源的辨识及评价，制订出年度风险控制计划，同时将辨识、评价结果及控制计划汇总到安全监察保卫处。3.5各单位负责本单位的危险源辨识和风险评价的基础工作，及时发现施工过程中所产生的风险。并认真执行上级部门下发的风险控制计划，制订并实施本单位的有针对性的风险控制计划。4.工作程序对施工生产中的危险源辨识、风险评价和风险控制计划的工作程序具体内容包括：4.1危险源的主要内容4.1.1危险源主要有：a)人身感电、高处坠落、机械伤害、物体打击。b)作业环境危害：物理、化学、生物和心理、其他。4.1.2行为性危害、危险因素主要有:a)指挥错误：指挥失误、违章指挥及其他指挥错误；b)操作错误：违章操作、违章作业等其他操作失误；c)造成人身感电：不认真停电、验电、挂接地线。d)造成高处坠落：高处作业不系好安全带。e)造成机械伤害：不按规定操作、设备缺陷f)危险场所：未停电的变电所、箱变、变压器台、g)机器运转时加油、修理、检查、调整、清扫等；h)有分散注意力行为；i)忽视使用必须使用的个人防护用品或用具；j)不安全装束；4.2危险源辨识方法4.2.1危险辨识的基本要求：2危险辨识应依据有关的法律、法规及有关规定和标准，针对施工特点，对施工现场的总体布置、使用的机械设备、电气设备、作业现场的工作环境、所能产生的危险进行辨识。4.3重大危险源的辨识与评价重大危险源，是指能导致重大事故发生的危险源。在进行危险源的辨识与评价过程中，要确定是否存在重大危险、并做出相应的控制计划。4.4辨识评价步骤4.4.1公司领导定期组织安全监察保卫处等相关部门做好公司的危险源的辨识、危险评价工作，制定公司年度综合性的风险控制计划。并按计划下达对施工单位危险源，进行辨识、风险评价的指令。4.4.2安全监察保卫处接到指令后，在各自的职责范围内从不同的角度分别对那些常见的、多发性的、重要的危险源进行辨识、评价，形成《危险源辨识与风险评价表》，制定具有指导性的《年度风险控制计划》。并将结果汇总到公司安全监察保卫处，由安全监察保卫处编制公司年度综合性风险控制计划，并组织贯彻实施。4.4.3要认真组织施工单位的危险源的辨识、风险评价及风险控制计划的实施工作。4.4.3.1施工作业前：a）施工的工程技术人员在编制项目施工组织设计或施工技术方案时，要严格按照相应的安全法规和安全规程，对施工过程中可能产生的危险源进行辨识、评价，形成《危险源辨识与风险评价表》，并参照公司年度风险控制计划，针对项目施工的特点，制定有针对性的安全措施方案管理程序或作业指导书。控制计划经安全监察保卫处审核、批准后予以实施。同时在技术交底时进行安全技术交底。b）应严格按照电业法规，参照公司年度风险控制计划，对施工过程中危险源进行辨识风险评价，制订相应风险控制计划。经安全监察保卫处审核、批准后予以实施。并做好相关材料的存档工作。4.4.3.2施工作业中：参加施工的工人、班长、单位领导、要经常对施工范围的危险、进行辨识及时采取控制措施。对不能解决的逐级报告。各单位专兼职安全员要经常对本单位施工过程中产生的危险源进行辨识、评价，制定控制措施，并监督检查落实情况，同时将结果汇总到安全监察保卫处。各单位的施工处长要做好本单位的危险源的辨识、评价的控制措施。安全管理人员要以危险控制计划为依据，以安全法规为准则，经常性地对风险控制计划的实施情况进行监督检查，并对施工中产生的新的危险源进行辨识控制。e)对重点控制部位，要编制独立的风险控制计划或安全作业指导书，并负责实施。f)公司安全监察保卫处要根据汇总结果，定期修订公司年度风险控制计划。5.相关文件5.1Q/SW-017-2003《危险源的辨识办法》5.2Q/SW-018-2003《风险评价办法》6.相关记录6.1Q/SR-0010-01一般危害危险因素清单6.2Q/SR-0010-02重大危害危险因素清单6.3Q/SR-0010-03危害危险因素评价表6.4Q/SR-0010-04作业条件危险性评价依据6.5Q/SR-0010-05危险源辨识一览表；编号：Q/SR-0010-01一般危害危险因素清单工程内容危害危险因素4编号：Q/SR-0010-02重大危害危险因素清单工程内容危害危险因素5危害危险因素评价表单位：电力设备开管厂编号：Q/SR-0010-03-1工程内容：开关生产及装配评价时间：2003年月日施工过程危害危险因素评价方法及结果触电火灾机械伤害物体打击管理失误起重伤害未穿防护服其它发生可能性暴露程度产生的后果危险等级重大危险因素生产用电车间消防工作环境高压试验生降机操作转动设备水、电焊作业条件危险性评价依据编号：Q/SR-0010-04-1发生事分数值事故发生的可能性暴露于分数值暴露于危险环境的频繁程度发生事分数值发生事故产生的后果危险等分数值危险等级划分7故的可能性(L)106310.50.20.1完全可能预料相当可能可能,但不经常可能性小,完全意外很不可能,可以设想极不可能实际不可能危险环境的频繁程度(E)1063210.5连续暴露每天工作时间暴露每周一次暴露每月一次暴露每年一次暴露非常罕见的暴露故产生的后果(C)1004015731大灾难,许多人死亡灾难,数人死亡非常严重,一人死亡严重,重伤重大,致残引人注目,需要救护级划分(D)D=L×E×C320160-32070-16020-7020极其危险,不能继续作业高度危险,要立即整改显著危险,需要整改一般危险,需要注意稍有危险,可以接受危害危险因素评价表单位：送电工程处编号：Q/SR-0010-03-2工程内容：送电施工评价时间：2003年月日施工过程危害危险因素评价方法及结果高处坠落物体打击机械伤害起重伤害触电火灾未穿防护服其它发生可能性暴露程度产生的后果危险等级重大危险因素换杆组塔拆移杆塔拆移杆塔静电感应起重安装更换瓷瓶串放、紧线工作砍伐树木爆破接引工作8作业条件危险性评价依据编号：Q/SR-0010-04-2发生事故的可能性(L)分数值事故发生的可能性暴露于危险环境的频繁程度(E)分数值暴露于危险环境的频繁程度发生事故产生的后果(C)分数值发生事故产生的后果危险等级划分(D)D=L×E×C分数值危险等级划分106310.50.20.1完全可能预料相当可能可能,但不经常可能性小,完全意外很不可能,可以设想极不可能实际不可能1063210.5连续暴露每天工作时间暴露每周一次暴露每月一次暴露每年一次暴露非常罕见的暴露1004015731大灾难,许多人死亡灾难,数人死亡非常严重,一人死亡严重,重伤重大,致残引人注目,需要救护320160-32070-16020-7020极其危险,不能继续作业高度危险,要立即整改显著危险,需要整改一般危险,需要注意稍有危险,可以接受危害危险因素评价表单位：配电工程处编号：Q/SR-0010-03-3工程内容：配电施工评价时间：2003年月日施工过程危害危险因素评价方法及结果高处坠落物体打击机械伤害起重伤害触电火灾未穿防护服其它发生可能性暴露程度产生的后果危险等级重大危险因素线路停电线路放线、配电、变台挖坑9立杆的撤杆邻近带电导线工作起重运输工作更换低压线路砍伐树木作业条件危险性评价依据编号：Q/SR-0010-04-3发生事故的可能性(L)分数值事故发生的可能性暴露于危险环境的频繁程度(E)分数值暴露于危险环境的频繁程度发生事故产生的后果(C)分数值发生事故产生的后果危险等级划分(D)D=L×E×C分数值危险等级划分106310.50.20.1完全可能预料相当可能可能,但不经常可能性小,完全意外很不可能,可以设想极不可能实际不可能1063210.5连续暴露每天工作时间暴露每周一次暴露每月一次暴露每年一次暴露非常罕见的暴露1004015731大灾难,许多人死亡灾难,数人死亡非常严重,一人死亡严重,重伤重大,致残引人注目,需要救护320160-32070-16020-7020极其危险,不能继续作业高度危险,要立即整改显著危险,需要整改一般危险,需要注意稍有危险,可以接受危害危险因素评价表单位：变电工程处编号：Q/SR-0010-03-4工程内容：变电施工评价时间：2003年月日施工过程危害危险因素评价方法及结果10高处坠落物体打击机械伤害起重伤害触电火灾未穿防护服其它发生可能性暴露程度产生的后果危险等级重大危险因素起重运输施工用电作业环境盘柜安装登高作业水电焊、喷灯的使用权用改造工程通电试验作业条件危险性评价依据编号：Q/SR-0010-04-4发生事故的可能性(L)分数值事故发生的可能性暴露于危险环境的频繁程度(E)分数值暴露于危险环境的频繁程度发生事故产生的后果(C)分数值发生事故产生的后果危险等级划分(D)D=L×E×C分数值危险等级划分106310.50.20.1完全可能预料相当可能可能,但不经常可能性小,完全意外很不可能,可以设想极不可能实际不可能1063210.5连续暴露每天工作时间暴露每周一次暴露每月一次暴露每年一次暴露非常罕见的暴露1004015731大灾难,许多人死亡灾难,数人死亡非常严重,一人死亡严重,重伤重大,致残引人注目,需要救护320160-32070-16020-7020极其危险,不能继续作业高度危险,要立即整改显著危险,需要整改一般危险,需要注意稍有危险,可以接受11危害危险因素评价表单位：电缆工程处编号：Q/SR-0010-03-5工程内容：电缆施工评价时间：2003年月日施工过程危害危险因素评价方法及结果高处坠落物体打击机械伤害起重伤害触电火灾未穿防护服其它发生可能性暴露程度产生的后果危险等级重大危险因素起重运输施工用电作业环境电缆敷设作业电动工器具登高作业水电焊喷灯使用土方工程电缆试验作业条件危险性评价依据编号：Q/SR-0010-04-5发生事分数值事故发生的可能性暴露于分数值暴露于危险环境的频繁程度发生事分数值发生事故产生的后果危险等分数值危险等级划分12故的可能性(L)106310.50.20.1完全可能预料相当可能可能,但不经常可能性小,完全意外很不可能,可以设想极不可能实际不可能危险环境的频繁程度(E)1063210.5连续暴露每天工作时间暴露每周一次暴露每月一次暴露每年一次暴露非常罕见的暴露故产生的后果(C)1004015731大灾难,许多人死亡灾难,数人死亡非常严重,一人死亡严重,重伤重大,致残引人注目,需要救护级划分(D)D=L×E×C320160-32070-16020-7020极其危险,不能继续作业高度危险,要立即整改显著危险,需要整改一般危险,需要注意稍有危险,可以接受危害危险因素评价表单位：建筑工程处编号：Q/SR-0010-03-6工程内容：建工施工评价时间：2003年月日施工过程危害危险因素评价方法及结果高处坠落物体打击机械伤害起重伤害触电火灾未穿防护服其它发生可能性暴露程度产生的后果危险等级重大危险因素电缆沟挖掘箱变基础挖掘