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河北建设集团有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件编号：HBJS.CX/A-2003版本：A分发号：发布日期：2003年11月30日实施日期：2003年12月1日河北建设集团有限公司程序文件文件编号HBJS.CX/A-2003文件页码第1页共167页批准页文件状态A版修订状态：0批准页经审核，质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件[A-2003]符合标准GB/T19001-2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-1996《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》及职业安全健康管理体系审核规范（2001）的要求，符合公司质量、环境、职业健康安全方针、目标及社会的要求。作为为业主及相关方提供组织质量、环境及职业健康安全管理能力的证明文件及公司对内实施体系管理的法规性文件，具有强制性，现予以批准发布，集团公司各分公司、项目部及全体员工（含分包单位）必须遵照执行。本程序自发布之日起实施，原HBJS/QS.CX/A-2002及HBJS/HS-E.CX/A01～21-2002程序文件同时废止。管理者代表：二00三年十一月三十日河北建设集团有限公司程序文件文件编号HBJS.CX/A01～26-2003文件页码第2页共167页程序文件目录文件状态A版修订状态：0河北建设集团有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件目录序号程序文件编号程序文件名称所在页码1HBJS.CX/A01-2003文件控制程序第3～7页2HBJS.CX/A02-2003记录控制程序第8～10页3HBJS.CX/A03-2003人力资源管理程序第11～16页4HBJS.CX/A04-2003合同评审工作程序第17～25页5HBJS.CX/A05-2003物资管理工作程序第26～32页6HBJS.CX/A06-2003分包商管理工作程序第33～38页7HBJS.CX/A07-2003机械设备管理工作程序第39～43页8HBJS.CX/A08-2003过程控制程序第44～56页9HBJS.CX/A09-2003污染物控制程序第57～63页10HBJS.CX/A10-2003资源和能源管理程序第64～67页11HBJS.CX/A11-2003施工现场防（支）护控制程序第68～71页12HBJS.CX/A12-2003施工用电管理程序第72～77页13HBJS.CX/A13-2003劳动保护工作程序第78～80页14HBJS.CX/A14-2003消防管理工作程序第81～83页15HBJS.CX/A15-2003监视和测量设备控制程序第84～89页16HBJS.CX/A16-2003服务工作程序第90～101页17HBJS.CX/A17-2003内部审核工作程序第102～110页18HBJS.CX/A18-2003检验和试验工作程序第111～117页19HBJS.CX/A19-2003不合格品控制程序第118～124页20HBJS.CX/A20-2003纠正和预防措施工作程序第125～129页21HBJS.CX/A21-2003环境因素识别与评价工作程序第130～136页22HBJS.CX/A22-2003危险源辩识与风险评价控制程序第137～144页23HBJS.CX/A23-2003法律法规及其他要求管理程序第145～149页24HBJS.CX/A24-2003信息交流工作程序第150～154页25HBJS.CX/A25-2003应急准备与响应控制程序第155～160页26HBJS.CX/A26-2003绩效监视与测量管理程序第161～166页河北建设集团有限公司程序文件文件编号HBJS.CX/A01-2003文件页码第3页共167页文件控制程序文件状态A版修订状态：0编制部门办公室编制人李立柱审批人高秋利时间2003年11月《质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件》文件控制程序（HBJS.CX/A01-2003）河北建设集团有限公司河北建设集团有限公司程序文件文件编号HBJS.CX/A01-2003文件页码第4页共167页文件控制程序文件状态A版修订状态：0编制部门办公室编制人李立柱审批人高秋利时间2003年11月1.目的对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保对质量、、环境、职业健康安全管理体系运行起重要作用的各个场所使用文件的有效版本。防止使用作废文件，建立本文件控制程序。2.适用范围集团公司、分公司、项目部及与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的部门、单位。3.相关文件3.1《质量、环境、职业健康安全管理手册》3.2《科学技术档案管理制度》、《文书档案归档制度》、《档案借阅管理制度》、《档案库房管理制度》3.3《文件管理制度、印信管理制度》3.4《计算机信息管理办法》3.5《法律法规与其他要求管理程序》3.6《技术、科技、试验、计量管理制度》3.7《纠正和预防措施工作程序》4.术语4.1文件是指质量管理、、环境、职业健康安全管理体系运行中所形成的载体，文件既包括文字形式的，也包括硬拷贝或电子信息软件等形式的。4.2外部文件是指国家或地方行业部门颁发的与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件。4.3受控文件是指对文件的撰稿、签发、使用、更改程序进行有效管理。4.4文件类型包括：文字（纸介）、电子信息软件。5.职责5.1公司总裁办公室负责制定和组织实施本程序，并负责管理控制集团公司颁发的管理类（制式文件）文件。5.2集团公司质量技术部门负责质量技术文件的控制和管理、编制技术文件清单。5.3公司机关其他职能部门负责本系统、本部门文件控制和管理并编制受控文件清单。河北建设集团有限公司程序文件文件编号HBJS.CX/A01-2003文件页码第5页共167页文件控制程序文件状态A版修订状态：0编制部门办公室编制人李立柱审批人高秋利时间2003年11月5.4集团公司其他责任部门、分公司和项目部必须设专（兼）职人员，负责各自单位的文件控制和管理。6.工作内容6.1文件拟稿须使用规范文字，书写使用蓝黒墨水笔或微机打印稿。6.1.1文件分为三类：A类质量、环境、职业健康安全管理手册；B类为程序文件；C类为作业性文件（技术文件、外部文件、法律法规、管理性文件）6.1.2技术文件包括：图纸、标准、规范、工艺文件、作业指导书、质量计划、施工组织设计、施工措施、方案及顾客提供的图样资料等。6.1.3管理性文件包括：与体系有关的行政文件、工程合同、采购文件、设备管理资料、外来文件、记录等。6.2文件的审批与编制：6.2.1各部门起草文件须使用统一规格的发文稿纸。6.2.2体系文件的编制与审批：（1）手册由集团公司质量技术部编制，管理者代表审核，总裁批准签发。（2）程序文件由质量技术部组织，按照职责分配由主责部门编制，相关部门会审，集团公司主管领导审核，管理者代表批准签发。6.2.3技术性文件的编制与审批：（1）集团公司内部文件由主管职能部门起草行文，总工程师审核签发。（2）上级下达的有关技术规定、文件需转发的由主管部门起草行文，总工程师签发。（3）施工组织设计的编制与审批执行集团公司《技术、科技、试验、计量管理制度》。6.2.4管理性文件的编制与审批：管理性文件由职能部门负责制发，报集团公司主管领导签发。6.2.5集团公司在局域网上发布的电子文件按国家档案局令第6号《电子公文归档管理暂行办法》执行。河北建设集团有限公司程序文件文件编号HBJS.CX/A01-2003文件页码第6页共167页文件控制程序文件状态A版修订状态：0编制部门办公室编制人李立柱审批人高秋利时间2003年11月6.3文件的标识6.3.1制式文件以文件末页主题词项印制时间下方标注受控字样为受控标识。主题词；XXXXXX制发：XXXXXXXXXX年X月X日印受控签发：XXX（共印X份）6.3.2手册及程序文件等非制式文件以红色《发放码》为受控标识。6.3.3作废文件以《重新修订再版文件中注明》为标识。作废文件如确需参考保留，应加盖《作废》印章为标识。6.3.4文件需局部修改时应在修改处下方以《红色实线》为修改标识，或修改内容另附修改页。6.4文件的发放：经批准发放的文件，由该文件管理部门根据需要分发到各相关部、室及分公司，收文单位应在文件发放登记表上签字。6.4.1体系文件及技术文件的发放范围由质量技术部提出，总工程师审批签发，并填写文件发放登记表。制式管理性文件发放范围由主管职能部、室确定，主管领导审批签发，办公室统一编号登记。6.4.2各分公司文件发放范围由各自单位确定，单位主管领导批准，分公司经理办公室统一登记。6.4.3外来文件的发放办公室负责外来文件的接收登记。在收到外来文件后，文件管理人员填写《收文登记簿》，并按文件来源渠道进行编号，同时填写《公文处理纸》报请主管领导批阅，按主管领导批阅意见，由指定部门办理。6.5文件的管理使用6.5.1对体系有效运行起重要作用的各个场所，必须使用相应文件的有效版本。6.5.2集团公司各级管理部门要建立受控文件和资料清单，并经部门负责人批准。6.5.3受控文件未经允许，不得提供给集团公司以外人员使用。如必要时，经管理者代表批准后，方可提供给公司以外人员使用。6.5.4当需要使用文件的人员未领到文件时，不得随意借用他人复印，应按有关规定办河北建设集团有限公司程序文件文件编号HBJS.CX/A01-2003文件页码第7页共167页文件控制程序文件状态A版修订状态：0编制部门办公室编制人李立柱审批人高秋利时间2003年11月理领用手续，集团公司内不得使用复印文件，一经发现应立即由文件管理人员收回销毁。6.5.5当文件破损严重影响使用时，文件使用者应到文件管理部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件，并在部门文件发放台帐登记。6.5.6文件使用者将文件丢失后必须有书面说明，提出重新领用文件申请，按有关部门规定登记领取。6.5.7无保存价值的文件，由文件制发部门按“文件发放登记表”收回并记录，填写“作废文件销毁清册”经主管领导审批后统一销毁。6.5.8文件的存放保管应保持室内空气流通，环境适宜。防止潮、霉损坏、防尘、防火。6.6文件的更改6.6.1如文件需要更改时，由原制发部门提出更改意见及原因，经主管领导批准后由该文件原起草部门进行更改。各项作业指导书需修改时，由质量技术部门提出修改意向，报技术负责人审批。6.6.2文件更改应由原审批人负责签发，原审批人不在职时，由现任领导审批签发。现任职领导在审批前，应获得原审批文件所依据的背景资料。6.6.3文件更改批准后，既可发布，同时将原作废文件收回，发放更改文件同样执行本程序的有关规定。6.7文件的评审为确保管理体系持续改进，对体系文件的适宜性和有效性定期由质量技术部组织有关部门对管理体系文件进行一次评审。7.工作检查集团公司办公室（每半年一次），分公司经办室定期（至少每季度一次）对本程序的执行情况进行监督检查，填写《工作检查记录》，针对存在的问题，提出整改意见，并进行跟踪处理。8.记录8.1HBJS/CX.JL/A01-01收文登记簿8.2HBJS/CX.JL/A01-02文件发放登记薄8.3HBJS/CX.JL/A01-03作废文件材料（档案）销毁清册。8.4HBJS/CX.JL/A26-02工作检查记录河北建设集团有限公司程序文件文件编号HBJS.CX/A02-2003文件页码第8页共167页记录控制程序文件状态A版修订状态：0编制部门办公室编制人韩竹娥审批人高秋利时间2003年11月《质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件》记录控制程序（HBJS.CX/A02-2003）河北建设集团有限公司河北建设集团有限公司程序文件文件编号HBJS.CX/A02-2003文件页码第9页共167页记录控制程序文件状态A版修订状态：0编制部门办公室编制人韩竹娥审批人高秋利时间2003年11月1.目的为了清楚地反映和了解管理体系运行情况，为体系运行及自身适宜性提供符合要求和管理体系有效运行的依据。2.适用范围适用于本集团公司质量、环境和职业健