搜索
河南永安防火卷帘门窗有限公司质量体系记录表格（横表）版本号：01生效日期：年月日受控日期：年月日分发号：拟制：审核：批准：日期：日期：日期：综管部相关记录表格质量管理体系文件对应表编号：HYFMYS/JL-ZG-5.4.2-03序号：ISO9001:2008要求质量手册相关程序文件相关工作文件相关质量记录条文号要求名称条文号名称编号名称编号名称编号名称纠正和预防措施实施情况检查记录表编号：HYFMYS/JL-ZG-5.6-03序号：措施编号问题描述实施情况效果验证检查人日期备注未实施实施中已完成满意不满意员工培训计划表编号：HYFMYS/JL-ZG-6.2-02序号：序号内容对象时间负责单位（人）备注编制：审核：批准：数据统计分析/统计技术台账编号：HYFMYS/JL-ZG-8.4-01序号：序号产品名称生产日期生产数量合格数计量单位使用部门使用责任人备注不合格项分布表编号：HYFMYS/JL-ZG-8.2.2-05序号：序号质量管理体系要素职能分配合计管理层行政层市场营销部财务部工程部1质量管理体系2文件和资料控制3质量记录控制4管理职责5管理评审6资源管理7产品实现的策划8设计和开发控制9采购控制10产品实现的控制11产品标识和可追测性12产品防护控制13监视和测量装置控制14测量分析和改进15顾客满意度测量16内部质量审核17过程的监视和测量18产品的监视和测量19不合格品的控制20数据分析合计纠正和预防措施实施情况检查记录表编号：HYFMYS/JL-ZG-8.2.2-08序号：报告编号问题描述实施情况效果验证检查人日期备注未实施实施中未完成满意不满意生产部相关记录表格设备及施工机具验收记录单编号：HYFMYS/JL-SB-6.3-01序号：主管领导：验收：保管：机械设备及施工机具名称单位数量出产日期年月日生产单位出厂编号到货日期年月日验收日期年月日主要性能及型号说明书及安装图名称规格型号单位数量出厂编号出厂时间生产单位备注随机附件备注原价运杂费总金额合同编号设备机具购置/报废申请单编号：HYFMYS/JL-SB-6.3-02序号：设备机具名称单位数量产品型号生产单位单价原因申请部门主管领导:部门盖章：年月日意见公司审批公司盖章：董事长：日期：年月日备注设备及施工机具管理台帐编号：HYFMYS/JL-SB-6.3-03序号：部门负责人：制表：日期：序号设备编号设备及仪器名称规格型号原机号生产厂家购置日期功率（千瓦）原值累计折旧净值备注年度施工机具设备维修保养计划编号：HYFMYS/JL-SB-6.3-05序号:序号统一编号施工机具名称规格型号计划维修完成时间维修单位备注一季度二季度三季度四季度使用部门：主管领导：维修部门：制表：日期：生产计划通知单编号：HYFMYS/JL-SB-7.5-01序号：序号产品名称型号规格数量要求完成时间实际完成时间备注编制/日期：接收/日期：顾客财产登记表编号：HYFMYS/JL-SB-7.5-03序号：序号提供单位或姓名产品名称规格型号数量到厂日期质量状况检验人员登记人入库单编号：HYFMYS/JL-SB-7.5-04类别：□设备□工量具□耗材序号：序号品名型号/规格单位数量单价金额经手人备注总计：人民币大写：小写：元主管：账务：保管员：日期：质控部相关记录表格质量策划实施情况检查表编号：HYFMYS/JL-ZK-7.1-02部门：综管部办公室（表式修订状态：0）No1日期：内容完成情况未完成原因纠正预防措施或计划更改验证文件发布前是否得到批准？新文件及现有文件是否评审？有无更新？有无批准？文件更改手续是否齐全？相关文件是否更改？现行修订状态是否识别？文件是否发放到使用部门？是否现行有效？是否易于检索、编号？是否保持清晰？外来文件清单及法律法规清单是否齐全得到控制？作废文件如何处理？记录是否符合标准要求？编号、保存期限、贮存情况、处置情况如何？各部门填写是否符合要求？各部门内部沟通方式、记录、是否有效？管理评审何时进行？计划、输入、会议记录、报告是否齐全？改进项目及完成、验证情况如何？检查人：质量策划实施情况检查表编号：HYFMYS/JL-ZK-7.1-02部门：综管部办公室（表式修订状态：0）No2日期：内容完成情况未完成原因纠正预防措施或计划更改验证办公室、厂房、办公设施是否按规定维护？办公环境及厂区环境是否符合要求？内审何时进行？计划、检查表、现场检查、报告是否齐全？纠正措施是否验证？对体系过程监视频次？是否符合规定？体系有何纠正、预防措施？是否验证？收集了哪些证据？是否包括顾客满意、产品合格率、供方、过程趋势等？对这些数据分析结果？检查人：质量策划实施情况检查表编号：HYFMYS/JL-ZK-7.1-02部门：综管部办公室（表式修订状态：0）No3日期：内容完成情况未完成原因纠正预防措施或计划更改验证各岗位员工及新招员工是否按规定分配？是否胜任本岗位工作？对员工是否进行年终考核？不合格者采取什么措施？培训计划是否制定？是否按计划完成？培训有效性如何考核？是否有效？办公室、厂房、办公设施是否按规定维护？办公环境及厂区环境是否符合要求？内审何时进行？计划、检查表、现场检查、报告是否齐全？纠正措施是否验证？对体系过程监视频次？是否符合规定？体系有何纠正、预防措施？是否验证？检查人：质量策划实施情况检查表编号：HYFMYS/JL-ZK-7.1-02部门：生产部、车间（表式修订状态：0）No4检查人：日期：内容完成情况未完成原因纠正预防措施或计划更改验证生产设备维修记录？设备是否完好？完好率？车间工作环境是否符合要求？卫生检查是否合格？生产通知单？是否按作业指导书生产？是否按规定填写生产记录？关键过程是否识别？有无规定确认准则？如何规定？是否按准则进行确认？对产品标识的方式？是否标识？产品的状态标识？对成品追溯其销往地点、生产日期、班组、原料供方？搬运、包装规定？是否按规定执行？产品保护如何？对生产过程监测情况？生产中的纠正预防措施，是否跟踪、验证？生产过程中的不合格品？是否处置？质量策划实施情况检查表编号：HYFMYS/JL-ZK-7.1-02部门：工程部项目部（表式修订状态：0）No5日期：内容完成情况未完成原因纠正预防措施或计划更改验证施工设备机具维修记录？设备是否完好？完好率？是否按操作规程操作施工设备机具？关键过程是否识别？有无规定确认准则？如何规定？是否按准则进行确认？对产品标识的方式？是否标识？施工过程监视和测量情况？材料构配件是否进行验证？记录是否齐全？工程一次交付合格率是否达到？施工中的纠正预防措施，是否跟踪、验证？施工过程中的不合格品（项）？是否处置？顾客满意度测量情况？检查人：质量策划实施情况检查表编号：HYFMYS/JL-ZK-7.1-02部门：质检科（表式修订状态：0）No6日期：内容完成情况未完成原因纠正预防措施或计划更改验证监测装置是否按周期检定或校准？检定或校准后有无标识？是否标识了有效期？内部校准有无规程、记录？有无偏离校准状态情况？如何处置？对进货检验是否按检验规程检验或验证？过程检验是否按检验规程检验或验证？最终检验是否按检验规程检验或验证？有无不合格品？是否通知有关部门？是否隔离、标识、处置？检查人：质量策划实施情况检查表编号：HYFMYS/JL-ZK-7.1-02部门：市场部（表式修订状态：0）No7日期：内容完成情况未完成原因纠正预防措施或计划更改验证顾客要求是否确定？是否包括交付及交付后活动、法律法规要求、明示及隐含要求？本公司承诺？是否按规定评审？评审方式、记录？有无变更？是否通知有关部门？与顾客是否就产品信息沟通？是否搜集顾客反馈？顾客满意度测量情况？是否制定顾客满意度测量规则？规则是否得到执行？检查人：质量策划实施情况检查表编号：HYFMYS/JL-ZK-7.1-02部门：成控部（表式修订状态：0）No8日期：内容完成情况未完成原因纠正预防措施或计划更改验证采购要求是否规定？对供方是否规定评价准则？是否按准则评价、选择？合格供方是否建立？采购计划？批准？是否在合格供方中采购？进货产品验证记录？有无不合格如何处置？检查人：质量策划实施情况检查表编号：HYFMYS/JL-ZK-7.1-02部门：市场部库房（表式修订状态：0）No9日期：内容完成情况未完成原因纠正预防措施或计划更改验证产品搬运贮存是否符合要求？产品标识（料位卡）是否符合要求有无状态标识追溯一成品，查其生产日期、人员、原料名称、供方、生产批次检查人：质量策划实施情况检查表（目标）编号：HYFMYS/JL-ZK-7.1-02部门：质控部（表式修订状态：0）NO10日期：季度内容计算完成情况未完成原因纠正预防措施验证1监测装置按周期检定率100%按周期检定台数/全部监测装置台数漏检率为0未检验批次/生产批次产品交付合格率100%出厂产品合格批数÷总批数2监测装置按周期检定率100%按周期检定台数/全部监测装置台数漏检率为0未检验批次/生产批次产品交付合格率100%出厂产品合格批数÷总批数3监测装置按周期检定率100%按周期检定台数/全部监测装置台数漏检率为0未检验批次/生产批次产品交付合格率100%出厂产品合格批数÷总批数4监测装置按周期检定率100%按周期检定台数/全部监测装置台数漏检率为0未检验批次/生产批次产品交付合格率100%出厂产品合格批数÷总批数检查人：质量策划实施情况检查表（目标）编号：HYFMYS/JL-ZK-7.1-02部门：综管部办公室（表式修订状态：0）NO11日期：季度内容计算完成情况未完成原因纠正预防措施验证1新员工入厂培训率100%新员工全部培训员工培训率大于90%员工培训数量/员工总数文件有效率100%文件发放全部有效2新员工入厂培训率100%新员工全部培训员工培训率大于90%员工培训数量/员工总数文件有效率100%文件发放全部有效3新员工入厂培训率100%新员工全部培训员工培训率大于90%员工培训数量/员工总数文件有效率100%文件发放全部有效4新员工入厂培训率100%新员工全部培训员工培训率大于90%员工培训数量/员工总数文件有效率100%文件发放全部有效检查人：质量策划实施情况检查表（目标）编号：HYFMYS/JL-ZK-7.1-02部门：生产部、车间（表式修订状态：0）NO12日期：季度内容计算完成情况未完成原因纠正预防措施验证1半成品一次交检合格率≥90%一次检验合格台数/全部台数成品一次交检合格率≥91%一次检验合格台数/全部台数2半成品一次交检合格率≥90%一次检验合格台数/全部台数成品一次交检合格率≥91%一次检验合格台数/全部台数3半成品一次交检合格率≥90%一次检验合格台数/全部台数成品一次交检合格率≥91%一次检验合格台数/全部台数4半成品一次交检合格率≥90%一次检验合格台数/全部台数成品一次交检合格率≥91%一次检验合格台数/全部台数检查人：质量策划实施情况检查表（目标）编号：HYFMYS/JL-ZK-7.1-02部门：成控部、供应科（表式修订状态：0）NO13日期：季度内容计算完成情况未完成原因纠正预防措施验证1进货产品入库合格率100%入库产品检验合格台数/全部台数2进货产品入库合格率100%入库产品检验合格台数/全部台数3进货产品入库合格率100%入库产品检验合格台数/全部台数4进货产品入库合格率100%入库产品检验合格台数/全部台数检查人：质量策划实施情况检查表（目标）（营销部）编号：HYFMYS/JL-ZK-7.1-02部门：市场部、销售科（表式修订状态：0）NO14日期：季度内容计算完成情况未完成原因纠正预防措施验证1合同执行率不低于98%/年当年实际执行合同数/全部当年应执行数顾客满意度90%以上满意次数/调查总次数2合同执行率不低于98%/年当年实际执行合同数/全部当年应执行数顾客满意度90%以上满意次数/调查总次数3合同执行率不低于98%/年当年实际执行合同数/全部当年应执行数顾客满意度90%以上满意次数/调查总次数4合同执行率不低于98%/年当年实际执行合同数/全部当年应执行数顾客满意度90%