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流程说明一、流程名称：进口业务流程二、流程编号：GYGFC-CG-003三、流程目的确保进口药品采购工作规范化，程序化。四、流程目标保证进口药品满足销售部门业务需要。五、流程负责人采购部进口岗六、流程描述1)驱动事件——公司和外商签订代理协议；外商供货计划；公司采购部事务性的进口采购计划。2)按照公司与外商签订的代理协议总体框架，采购部进口岗电话（传真）与外商联系，签订单笔具体的药品进口采购合同；（具体合同金额不同，按照授权划分分别由部门经理、副总经理或是总经理审批）3)采购部进口岗申报信用证额度，报部门经理、公司主管业务高层审核审批；4)采购部进口岗将（L/C）报到财务部盖章，由财务部负责办理购汇核销手续；5)采购部进口岗向外商传真相关资料；6)外商发货，传真、邮寄药品相关资料、单据给采购部进口岗；7)采购部进口岗通知质量管理部，并提供相关资料、单据，办理进口通关单；8)采购部进口岗通知外贸货代公司办理报关、提货，采购部进口岗办理交关税手续；9)采购部进口岗通知质量管理部办理药品抽检事宜，进行首营进口、首营审核；10)客户部到发改委报批首营品种价格；11)质量管理部联系口岸药检所安排抽检；12)质量管理部验收岗验收；13)结束标志——采购部进口岗将药品资料录入系统，打印入库单。七、流程文件、表单《药品进口采购合同》、《L/C证》、《货款申报单》、《贸易进口付汇核销单（代申报单）》、《购汇申请书》、《入库单》、《补差单》、《装箱单》、产地证、厂检报告、运单、保险单、发票。八、业务风险1、签订单笔具体进口采购合同——根据授权不同审批不同金额的合同；2、开L/C信用证——根据授权不同审批不同金额的合同；3、付款——根据授权不同审批不同金额的合同；以上三个环节都涉及到公司财务制度，分别对业务人员、部门主管、公司高层有不同授权。九、流程控制点1、签订单笔具体进口采购合同控制目的：控制资金风险控制手段：部门主管、公司管理高层分级审批控制依据：明确授权2、L/C信用证使用控制目的：控制资金风险控制手段：部门主管、公司管理高层分级审批控制依据：明确授权