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第1页共62页质量手册编制人：审核人：批准人：文件编号：版号:受控状态：电子版受控第2页共62页手册目录修订页……………………………………………………………………简介………………………………………………………………………授权书……………………………………………………………………公正性声明………………………………………………………………批准页……………………………………………………………………公正性保证措施…………………………………………………………第1章范围……………………………………………………………第2章依据和引用标准………………………………………………第3章术语和定义……………………………………………………第4章管理要求………………………………………………………4.1组织………………………………………………………………4.2管理体系…………………………………………………………4.3文件控制…………………………………………………………4.4要求、标书和合同的评审………………………………………4.5检测的分包………………………………………………………4.6服务和供应品采购………………………………………………4.7服务客户…………………………………………………………4.8抱怨………………………………………………………………4.9不符合检测工作的控制………………………………………4.10改进……………………………………………………………4.11纠正措施…………………………………………………………4.12预防措施…………………………………………………………4.13记录的控制………………………………………………………4.14内部审核…………………………………………………………4.15管理评审…………………………………………………………第3页共62页第5章技术要求………………………………………………………5.1总则………………………………………………………………5.2人员………………………………………………………………5.3设施和环境条件…………………………………………………5.4检测校准方法及方法的确认…………………………………………5.5设备………………………………………………………………5.6测量溯源性………………………………………………………5.7抽样………………………………………………………………5.8检测校准样品的处理…………………………………………………5.9检测校准结果的质量保证……………………………………………5.10结果报告…………………………………………………………附录………………………………………………………………………附录1程序文件目录…………………………………………………第4页共62页1范围1总则中心按照CNAS-CL01:2006《检测和校准实验室能力认可准则》(ISO/IEC17025:2005)，建立管理体系，并控制其运作，持续改进其有效性，以达到如下目的：a.证实中心具备稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的检测和校准的能力；b.通过管理体系的有效运作，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，以增强顾客满意。2中心被认可的管理体系覆盖的检测项目范围：a.铁矿石、铁精矿、人造矿中全铁、硅、钙、磷、硫；b.萤石中钙、氟化钙、硅；c.石灰石、白云石中硅、钙、镁、磷；d.煤中灰分、挥发分、固定碳、水分、硫、粘结指数、全水分、发热量、反射率；e.焦炭中灰分、挥发分、固定碳、水分、硫；f.铁合金：硅铁中硅、锰、碳、磷、硫；硅锰中硅、锰、碳、磷、硫；铬铁中铬、硅、碳、锰、磷；钼铁中钼、硅、铜、磷；锰铁中锰、硅、碳、磷；g.炼钢生铁中硅、锰、磷、硫；h.钢铁中碳、硅、锰、磷、硫、镍、铬、铜、钼、钒；i.镁质耐火材料中硅、铁、铝、钙、镁；j.工业高纯铝中硅、铁、铜；k.不锈钢中碳、硅、锰、磷、硫、铬、镍、钼、铜、钨、钴钒；l.钢铁及金属材料中拉伸（ReH、ReL、Rm、A、Z）、弯曲性能、布氏硬度、冲击吸收功、反复弯曲次数、晶粒度、脱碳层深度、第5页共62页非金属夹杂物评定、珠光体面积百分含量、洛氏硬度。3中心认可的校准项目范围：a．b．c．d．e．f．；g．h．i．j．2依据和引用标准1ISO/IEC17025：2005《检测和校准实验室能力的通用要求》2CNAS－CL01:2006《检测和校准实验室能力认可准则》32016版《检验检测机构资质认定评审准则》4CNAS－CL10:2012《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》5CNAS－CL19:2010《实验室能力认可准则在金属材料检测领域的应用说明》6CNAS－CL25:2014《实验室能力认可准则在校准领域的应用说明》3术语和定义1本手册和程序文件采用ISO9000与质量有关的通用定义，与认证和实验室认可有关的定义采用ISO/IEC17000。若ISO9000与ISO/IEC17000和VIM中给出的定第6页共62页义有差异，优先使用ISO/IEC17000和VIM中的定义。2本中心常用术语和定义a.计量器具、检测设备（简称计量设备）：是指用于测量、监控的计量装置、标准物质以及辅助设备和测量所必需的资料。本术语包括计量检定、校准中使用的设备以及用作检验手段的夹具、定位器、样板、模具、实验软件等；b.常规检测校准项目：是指列入《常规检测校准项目目录》的检测校准项目；c.非常规检测校准项目：是指未列入《常规检测校准项目目录》的检测校准项目。第4章管理要求4.1组织1总则中心按工作实际建立组织机构，明确各单位和各岗位人员、职责、权限及相互关系，为实施管理体系提供组织保证。2组织机构2.1中心外部组织机构及隶属关系中心所在的母体组织XX，是一个能承担法律责任的实体。中心是独立于公司生产的检测机构，隶属XX最高管理层领导，独立开展认可范围的检测校准工作。通过组织结构外部关系的界定以及归口管理，从组织上避免了与其他部门的潜在的利益冲突。a.人力资源部是集团公司管理技术人员、操作人员的归口管理部门；b.经理办是集团公司协调领导办公管理部门；c.甘肃XX公司设备材料处是检测中心设备和供应品的采购部门；d.培训中心负责集团公司各类人员的培训工作；第7页共62页e.甘肃XX公司储运部是供应品的仓储部门。检测中心外部组织机构框图内部组织机构框图2.2中心内部组织机构及质量职责中心下设四个管理科室，本部下辖九个检测计量作业区，即。2.3中心的法律地位中心经XX批准正式成立。公司董事长XX是法定代表人，承担相应的法律责任和义务。董事长任命XX为中心主任，全面管理中心的各项工作，授权检测中心在检测校准活动领域中，可以独立与客户签订检测校准合同，进行检测校准活动。2.4中心所有检测校准工作应符合《检测和校准实验室能力认可准则》的要求，并能满足客户、XX、甘肃省质量技术监督局等法定管理机构的需求。2.5当中心主任、质量负责人、技术负责人有变动时，联系人应当向相关国家认可委报告。2.6中心的管理体系覆盖形态中心在固定的设施场所和离开固定设施的场所开展检测校准活动，管理体系覆盖了这些场所中所进行的检测校准工作的管理要求和技术要求，检测中心新纳入异地检验检测站参照本实验室体系逐步执行。3职责人力资源部公司经理办培训办培训中心宏兴股份设备材料处储运部检验检测中心第8页共62页3.1通用职责a.贯彻落实国家有关质量方面的方针、政策及法律、法规；b.负责本单位体系文件和记录的管理；c.负责本单位资源的管理；d.按程序文件的规定对本单位负责的过程进行控制和改进。3.2综合管理科职责a.负责人力资源的管理；b.负责人员的培训及资格确认的管理；c.负责检测公正性管理；d.协助中心主任负责组织的管理及职责分配；e.对成本与费用计划进行管理；f.对外财务结算。3.3计量质量管理科职责a.组织检验检测计量工作质量管理；b.负责服务客户和抱怨/申诉的管理。3.4安全环保科职责a.负责安全管理；b.负责消防管理；c.负责环保管理。3.5生产设备科职责a.负责生产运行管理；b.负责检测样品和抽查的管理；c.负责质量记录的控制管理；d.负责检验校准日常工作的质量控制和不符合检测校准工作的控制；e.负责计量设备的检定/校准的管理；f.负责外部支持服务及供应品的管理；g.负责设备、设施、环境条件的控制管理；第9页共62页h.负责计算机、能源及通讯设施的管理；i.负责技术管理工作，组织检测校准技术攻关、新技术应用推广、方法研发工作；j.负责检验校准方法的选择、试验、方法确认和实施；k.负责能力验证、比对试验计划的制定、组织实施；l.负责组织仪器设备测量溯源性的管理；m.负责文件资料的控制管理；n.负责接收外委样品与合同的评审管理；o.负责检测校准报告的归口管理；p.负责检测校准分包的评审和实施；r.负责纠正和预防措施的归口管理。3.6供料作业区职责负责生产厂、工序供料的取制样工作。3.7炉料检验作业区职责负责承担钢铁生产辅助原燃料、合金、化产品、生铁、炉渣等的检测工作。a.负责承担黑色金属及原燃料的化学成分的检测工作；b.承担不锈钢金属原料合金化学成分的检测工作；c.承担疑、难、杂、特试样检测工作；d.承担辅料化学成分的检测工作；e.承担内部工作质量抽查、质量异议的分析、仲裁检验工作；f.负责技术培训、攻关项目等试验试样的检测工作。3.8轧钢检验作业区职责负责钢材物理性能检测工作；负责承担板坯、板材、线材、棒材、型材、管材的物理性能检测工作。3.9铁钢检验作业区职责负责承担区域生铁、钢及钢材、炉渣化学成分分析工作；负责承担碳第10页共62页钢薄板生铁、钢及钢材、炉渣化学成分分析工作。3.10铝业检验检测站负责承担铝业区域铝业相关分析工作；负责承担铝业原材料分析工作，同时承担铝业相关计量工作。3.11检定室部门职责a.负责集团公司内部长、热、力、电、化学五大专业计量器具的检定（校准）；b.负责公司最高计量标准的使用和维护，确保公司量值传递和溯源准确。3.12衡器维检作业区部门职责负责衡器计量设备及检化验设备维护检修、检定、校准，改善设备性能，确保设备的稳定、准确顺行。变更为负责集团公司内部衡器计量设备维护检修、检定、校准及检化验设备维护检修，改善设备性能，确保设备的稳定、准确顺行。3.13物资计量作业区部门职责a.实施公司本部汽车衡、轨道衡计量检斤业务；负责完成集团公司外进、外发、厂际间转移物资量的计量及数据采集工作；按比对要求进行大型衡器设备量值（零点）比对；b.对物资计量原始数据进行统计与分析，核对确认静态秤、动态秤系统的采集计量数据，并完成数据上传工作；3.14工程质量监督站负责XX公司在建工程质量监督，保证工程质量。4主要人员职责4.1中心主任a.组织贯彻执行国家的政策、法律、法规；b.遵守认可准则；负责中心管理体系的策划，制定质量方针、质量第11页共62页目标；c.合理组织资源配置，保持中心可持续发展；d.组织管理评审。4.2中心副主任a.组织贯彻执行国家的政策、法律、法规；b.遵守认可准则；根据分工负责中心生产、质量、设备等具体管理工作；c.受中心主任委托完成相应的工作。4.3质量负责人a.遵守认可准则；负责中心的质量工作，组织建立并保持管理体系；b.组织内部审核；c.协助管理评审。4.4技术负责人（包括一名已获认可的化学检测范围内具有丰富知识和经验的成员）a.遵守认可准则；负责中心技术工作，协助组织建立并保持管理体系；b.负责合同评审结果的审批；c.协助管理评审；d.负责检测方法的确认及评定。4.5技术委员会a．在中心主任、技术负责人的领导下开展工作，保证管理体系、技术体系有效运行；b．负责中心技术创新工作的评价；c．负责中心技术人员的管理及考核；d．负责管理体系文件的评审。4.6综合管理科科长a.负责组织人员的培训及资格确认的管理；b.负责组织人力资源的管理；第12页共62页c.负责组织检测校准公正性的管理；d.协助中心主任管理组织机构和职责分配；e.对