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序号工序名称检验项目使用工具依据标准/评定方法频次责任人填写记录不合格品处理方法熔块釉面；急变性目测；球磨机；干燥箱；喷枪色料釉面有无针孔、釉泡目测；球磨机；喷枪化妆土白度；急变性目测；球磨机；干燥箱；喷枪土粉含水率烤灯；电子天平包装物外观；尺寸；色差木托尺寸；板材厚度；有无熏蒸印章、包角、发霉等；板材排列情况外观：坯体是否完整，有无掉角、坯粉、锯齿毛边目测《青坯检验作业指导书》1-1.5小时/次巡检员--尺寸：厚度卡尺见《成品砖检验作业指导书及标准》/《异型件检验标准》1-1.5小时/次巡检员调试，更换磨具土粉含水率蒸发皿；烤灯；电子天平见《干压产品粉料控制标准》1次/班巡检员《青坯压制抽检记录》更换土粉外观：坯体是否完整，有无掉角；有无坯粉目测《素坯检验作业指导书》1-1.5小时/次巡检员通知制造部负责人进行调试尺寸：长*宽*厚；弯曲度卡尺；塞尺见《平面砖技术标准》/《异型件检验标准》1-1.5小时/次巡检员调试窑温，对不合格素坯进行标识，并进行原因分析吸水率物检室见《产品吸水率测量作业指导书》1次/班理化室实验员《物检室实验记录》--抗折强度抗折仪《SKZ-10000数显式陶瓷砖抗折仪作业指导书》1次/批理化室实验员《物检室实验记录》--平面砖异型件平面砖异型件《物检室实验记录》《物检室实验记录》《青坯压制抽检记录》《素坯烧制抽检记录》理化室实验员理化室实验员每批次来料每批次来料卷尺《原材料检验作业指导书（A类）》《土粉检测品质标准书》《B类包材品质标准书》123A类物资B类物资素坯烧制原材料青坯压制1.粘贴“不合格品”标识卡2.通知采购部退/换货3.让步放行（由主导部门填写《让步放行单》，并相关部门签字确认）陶瓷产品质量控制计划文件编号：版本/修改码：B/0页码：1/3控制点序号工序名称检验项目使用工具依据标准/评定方法频次责任人填写记录不合格品处理方法陶瓷产品质量控制计划文件编号：版本/修改码：B/0页码：1/3控制点首件确认（尺寸；弯曲度；急变性；吸水率；色差等）--技术部、国贸部、品管部共同确认生产首件1次/批巡检员在成品砖上签字确认分析原因，进行调试尺寸：长*宽*厚；弯曲度卡尺；塞尺见《平面砖技术标准》/《异型件检验标准》1-1.5小时/次巡检员《成品抽检记录表》通知制造部当班负责人，进行原因查找，并调试抗折强度抗折仪《SKZ-10000数显式陶瓷砖抗折仪作业指导书》1次/批理化室实验员急变性物检室见《产品急变性测量作业指导书》1次/批理化室实验员吸水率物检室见《产品吸水率测量作业指导书》1次/批理化室实验员色差色差分析仪见《陶瓷色差检验标准》1-1.5小时/次巡检员《色差分析仪数据记录》通知部门主管和制造部负责人常规缺陷（掉角；黑点；针孔；磕碰；积釉等）目测《陶瓷外观检验标准》1-1.5小时/次全检/巡检《成品抽检记录表》通知制造部相关人员进行釉料研磨时间和配比的调整通知品管部负责人，与技术部、总工沟通商讨平面砖异型件（依据AZT异性配件检验标准执行）理化室实验员《物检室实验记录》《抗热震性测试记录表》《物检室实验记录》《断裂强度和断裂模数测试记录表》1次/批细度；比重；流速1.电子天平2.比重瓶3.过滤筛4.流速杯5.蒸发皿《釉料研磨细度品质标准书》釉料研磨成品亮光白面釉化妆土45序号工序名称检验项目使用工具依据标准/评定方法频次责任人填写记录不合格品处理方法陶瓷产品质量控制计划文件编号：版本/修改码：B/0页码：1/3控制点打印：品管部按照国贸部提供的标签格式进行标签打印计算机每次巡检组长《标签打印记录表》重新打印标签粘贴：制造部负责标签的粘贴、复核目测每箱包装组长--重新粘贴查看有无模糊、错误现象目测每箱巡检包装监装--重新粘贴查看是否整齐，按照包装明细进行包装码托。目测见《包装明细》每次入库巡检--与制造部当班责任人沟通确认必须抽检，记录清楚，如出现抽检不合格，查找原因及时解决。目测、卡尺GB/T2828（漏检率6%-8%）每次入库巡检《入库产品抽检记录》做标识，进行返工标签、码托、抽检均无问题。方可入库--《成品入库抽检作业指导书》每次入库包装组长《入库单》对抽检发现的不合格品，超出漏检率范围的，进行隔离并扩大抽检比例信息是否正确，字迹是否清晰可见目测重新打印标签有无熏蒸印章目测更换有熏蒸印章的木托，将无熏蒸印章的木托隔离是否与产品包装要求一致目测与国贸部沟通确认配套性是否合格目测：对比通知品管部负责人，与国贸部沟通确认核对装箱单内容与出库产品信息是否一致目测及时与仓库管理员和国贸部沟通确认确认以上信息无误。方可出库--国贸部《出库单》标签--监装员《发货监装报告》每次出库6成品入库成品出库出库《发货监装作业指导书》7标签木托纸箱、托头纸颜色装箱单码托抽检入库