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一、目的与原则：为明确公司部分产品项目委外加工，规范各部门委外工作中需要承担的职能，从项目策划、组织、实施、验货、送货、售后等，按照本管理制度执行。二、适用范围：营销中心、财务部、仓库、品质部、企管部、知识产权部。三、关于项目的定义：1、因经营需要，公司从第三方采购成品回销售，本制度指：电磁炉、水壶等；2、因经营需要，将部分产品委托第三方生产制造，授权第三方代加工，本制度指：电陶炉；3、以后新增采购、委外项目等。四、审批权限：1、成品采购：由营销副总与总经理共同确定项目是否需要立项，并由总经办以公司正式行文的方式下达立项通知；2、购销合同审核：总经理；3、第三方开发、审厂、品类、采购数量、采购单价、销售单价：营销副总。五、项目组成员：1、组长：营销副总；2、项目支持、协调部门：总经办；3、营销中心成员：副总助理：各跟单员：项目工程师：4、品质部：OQC；5、仓库课：成品仓管员、搬运队。六、项目组分工与职能：1、组长：统筹项目工作，召集协调会议，决定供应商，销售单价建议；2、协调部门：组织公司资源为项目顺利开展协调工作；协助公共关系处理；3、营销副总助理：对接收货、物流调度、交期跟进、异常协调；4、跟单员：对接客户合同、货款、资料等；5、项目工程师：产品开发、测试、样机、检验标准与资料、培训、产品离厂前验货；协助品质部现场验货与验货异常处理；6、品质部：成品回厂后检验、对接顾客或第三方验货；7、仓库课：成品卸货、进仓、搬运、出仓。文件编号：SJ-G-M-04中山市松井电器有限公司编制：版次：A版委外项目管理制度审核：总页数：共2页生效日期：2017年01月01日批准：七、委外项目操作流程：（一）、立项：营销副总下达开发指令——项目工程师负责寻找委外供应商——营销副总组织现场审核——单价、购销合同初审、签订——样机封样、报备、测试、认证；（二）、执行：跟单员下达制造通知单（SJ—W—2016—流水号；注明数量、交期、品质要求）——项目工程师——项目工程师制作采购订单给营销副总审核——项目工程师下采购订单给供应商——OQC现场检验——提出整改意见，及时回馈跟单员与项目工程师——营销副总组织项目组会议，评估与措施——副总助理调度物流，通知供应商送货——送货信息回馈仓库——仓库通知搬运队——成品仓管员核对送货单、并办理成品进仓。（三）、验货与出货：成品100%进仓后，跟单员提前1日通知客户验货——OQC与开发工程师验货前准备——组织验货——验货异常处理——验货通过。（四）、电陶炉：1、跟单员下达《订单制造通知单》《BOM表清单》至采购部，采购部下达《采购订单》至供应商；2、如果供应商为包工包料，则无需提供《BOM表清单》；3、采购部跟进供应商生产进度，并安排OQC现场验货，产品信息及时回馈营销中心跟单员；4、其他流程与操作等同于电磁炉、水壶。八、知识产权管理1、营销副总组织现场审核时，需审查委外加工企业的知识产权管理状况、知识产权风险和候选企业的资信状况；必要时，可以针对采购的产品进行知识产权检索分析；2、签订合同中应当有知识产权条款，包括知识产权权属、知识产权许可范围、侵权法律责任和保密等条款。八、搬运费规定：1、如合同未能注明搬运费用，则由委外方，即供应商承担搬运费。由营销中心负责与供应商沟通，每个月结算一次，由供应商直接向公司支付，或供应商现场给现金；搬运费不得在货款里抵扣；2、如合同标注由SJ承担，则按照正常搬运流程操作；3、搬运费用标准：参见SJ标准执行。九、单据管理：1、所有单据不走系统，走手工帐；2、采购订单下达供应商后，于当日下班前交财务；3、供应商送货单、进仓单（财务联）按照《仓库制度》与流程操作；4、出货/出仓单：营销中心按照公司正常出货流程操作。十、货款支付：1、依据：购销合同约定；2、凭证：采购订单、送货单、检验报告、进仓单、出仓单、增值税专用发票；3、对账：跟单员提供经供应商签名盖章的对账单至财务；4、支付：根据合同约定条款，按照公司货款流程执行。十一、附则：1、本管理制度自公布之日起实施，以前由类似或冲突的条款全部废除；2、本管理制度由营销中心负责解释。