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改版No.相关方管理标准修订2020年02月15日8批准管理者代表1／51、目的为识别公司的相关方及管理其需求和期望，同时，为关注相关方的环境因素以及危险源，对其提出必要的质量、环境、职业健康安全要求，以促使其自觉保护环境，改进环境行为以及减少职业健康安全风险，特制定本标准。2、范围适用于本公司所有与质量、环境、职业健康安全有关的相关方的管理。包括采购供应商、承包商、外包方。3、职责3.1采购部负责对本部门各类采购物品的供应商提出质量、环境、职业健康安全影响要求和施加质量、环境、职业健康安全影响，并收集其需求和期望；3.2制造物流科负责对运输、货运方及产品包装承包方提出质量、环境、职业健康安全要求和施加质量、环境、职业健康安全影响，并收集其需求和期望；3.3维修部负责对维修承包方及外加工承包方提出质量、环境、职业健康安全要求和施加质量、环境、职业健康安全影响，并收集其需求和期望；3.4环境安全部负责对污水处理、消防安全及固体废弃物处置单位等外承包方提出质量、环境、职业健康安全要求和施加质量、环境、职业健康安全影响，并收集其需求和期望；3.5人事行政部负责对后勤承包方提出质量、环境、职业健康安全要求和施加质量、环境、职业健康安全影响，并收集其需求和期望；3.6销售物流负责对顾客提出质量、环境、职业健康安全要求和施加质量、环境、职业健康安全影响，并收集其需求和期望；3.7品质保证部负责对品质相关方提出质量、环境、职业健康安全要求和施加质量、环境、职业健康安全影响，并收集其需求和期望。4、程序4.1相关方分类：4.1.1供应商：包括各种生产设施、原料和物资采购的供方。4.1.2外承包方：包括外加工单位、建筑安装、设备维修、固废处理承包方、后勤承包方等。4.1.3运输、货运：包括运输公司、托运单位等。4.1.4其他相关方：政府机关、计量检测服务、外部培训单位等。4.2相关方的评价4.2.1环境安全部通过各相关部门向相关方发放本公司的质量、环境、职业健康安全方针和“相改版No.相关方管理标准修订2020年02月15日8批准管理者代表2／5关方环境（职业健康安全）状况调查表”。对重要环境因素、重大危险源的相关方要进行现场调查。4.2.2环境安全部根据对相关方的调查进行评价，制作“重点施加影响相关方一览表”。向其所购产品占原辅料或能源费用的20%以上的供应商、提供油品、危险化学品的供方、危险固废委托处理方一般可直接判定为重点施加影响供方，质量、环境、职业健康安全状况调查的评价比较差的相关方也可列为重点施加影响供方。4.3对相关方的影响方式4.3.1对需重点施加影响的相关方，各部门负责对各自对应相关方提交公司的质量、环境、职业健康安全方针以及重大环境因素、危险源对应的管理文件，提出对相关方的质量、环境、职业健康安全要求，发放“相关方环境和职业健康安全要求建议书”，并进行不定期的检查和跟踪。检查由环境安全科组织，可采用第二方审核的方法，检查结果填入“相关方环境和职业健康安全行为评价表”。检查的主要内容有：●是否理解本公司的管理体系方针；●是否因环境、劳动保护和职业健康安全问题受到相关方的投诉；●是否因环境污染事故或职业健康安全事故受到上级主管部门或环保部门的处罚；●污染物排放是否达标，或已有明显的削减，职业健康安全表现是否已有明显改变。4.3.2对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成或已经造成重大环境和安全卫生事故的相关方，有权做出限期整改、减少订货、改变原材料、经济扣罚、更换供应商等措施对其施加影响。4.3.3对一般施加影响的相关方，由各相关部门以书面形式向对应的相关方宣传公司的质量、环境、职业健康安全方针、环保和安全健康常识等，不断提高其意识。4.3.4向相关方发放的资料记录在“相关方环境和职业健康安全管理文件发放记录”中，由环境安全科负责记录的保管。4.4对各类相关方的管理和要求4.4.1对供应商的管理●各部门应要求供应商提供国家批准的经营许可证，原材料及外购件供应商针对与质量、环境、职业健康安全有影响的产品提供产品有害环境关联物质检测报告，并在必要时和供方签订材料环保、职业健康安全协议；对化学品的供应商应提供相应产品的化学性能方面的资料或MSDS；供应商提供的原辅材料产品包装应符合环保与安全要求，包装材料坚固，标识明确，对环境有影响的包装物，供应商应有回收的承诺。对提供化学品以及对质量、环境、职业健康安全有影响的产品的供应商，应要求其对产品在运输和装卸等环节进行控制。化学品供应商必须有化学品生产或销售许可证。●如果采购的是大型设备，应要求供应商同时提供设备的相应资料（如安全性、操改版No.相关方管理标准修订2020年02月15日8批准管理者代表3／5作注意事项等）。由采购部发给相应部门。设备安装、改造时，由维修部联合环境安全部对该设备进行环境因素及危害源的识别、评价。填写或修改《环境因素调查&评价表》、《重要环境因素清单》和《危险源识别评价表》、《重大危险源清单》。4.4.2对承包方的管理●对施工方和维修方的选择标准如下：a)要求建筑安装承包方提供得到环保、职业安全健康管理部门承认的施工许可证，以及技术、操作人员的上岗证；b)设计方案、材料符合安全环保要求；c)人员必须经过安全环保知识培训。●要求承包方在职业健康安全管理方面符合相关法律法规的要求和本公司关于大气粉尘污染管理、固体废弃物管理、油品化学品管理、噪声污染管理、水污染管理、设备安全管理、电气安全管理方面的有关要求，对施工中所产生的废弃物进行妥善的处理，符合环保要求。必要时，签订环保/职业健康安全管理协议；●项目负责人负责对项目中的环境因素及危险源进行识别，填写新、扩、改项目《环境因素调查&评价表》和新、扩、改项目《危险源识别评价表》。环境安全部负责组织相关部门对识别出的环境因素及危险源进行评价，对于重要环境因素与重大危险源，应要求承包方采取相应的处理措施，并予以落实。●由环境安全部联合负责工程的部门对建筑施工人员进行安全环保宣传和培训后方可进行施工。●环境安全部负责对进驻施工队和维修方在工程过程中的环境和安卫活动进行监督，如发现不合格，则要求建筑施工方进行改善，并提出改善意见；●对承包商管理的详细规定，参见《SE-08-06承包商管理要领》。4.4.3对运输、货运方的管理●应要求运输承包方、货运方在搬运、装卸和运输时要注意防止洒落、丢失和泄漏的发生，应用无铅汽油，进入厂区禁鸣喇叭；●应要求运输承包方制定防泄漏的规定，运输化学品的单位应有相应的运输资质（包括运输车辆和司机），在运输过程中防止碰撞、倾倒、泄漏及防火、防爆，防止产生环境污染或引发事故。装卸化学品必须轻装轻放，严防震动、撞击、重压或倾倒，不准滚动、拖拉；●要求运输承包方、货运方在职业健康安全管理方面符合相关法律法规的要求。●必要时签订环保/职业健康安全管理协议。●对化学危险品的运输方的选择标准：a)具有运输化学危险品的资质证明；改版No.相关方管理标准修订2020年02月15日8批准管理者代表4／5b)化学危险品运输方的运输车辆有明显的标志；c)化学危险品运输方的运输人员经过基本消防知识培训；d)化学危险品运输方在运输过程中一旦遇到紧急情况有相应的应急措施。●当化学品的运输方由原料供应商来确定时,要求供应商对运输方进行评定确保运输安全。4.4.4对固废处理服务单位的管理●环境安全部应与固废处理单位签订协议，向固废处理的承包单位索取资质证书，如危险废弃物的处理资格或许可证等。●环境安全部应定期对固废处理单位的处理能力、处理设备进行调查，保证废弃物处理的安全性。对废弃物处理供应商，评估合格后，可与其签订协议，协议应包括相应的环境约束条款（遵守环境法律法规，制订紧急应变措施），保证不造成二次污染；●要求固废处理单位在职业健康安全管理方面符合相关法律法规的要求，必要时签订职业健康安全管理协议。4.4.5对顾客的管理销售物流部应在新制定或方针变更时，及时向顾客宣传我公司的质量、环境、职业健康安全方针，树立我公司重视环保及职业健康安全的良好社会形象,促进公司不断发展。收集客户对产品环境的要求，并将信息传递到环境安全科，执行“信息交流管理标准”。4.4.6对消防设施供方的管理在购买消防设施时，供方应提供营业执照复印件、相应的资质证明(生产/经销许可证、符合特种设备管理条例的要求)。4.4.7对后勤承包方的管理（1）对餐饮承包方，应要求其提供相关的营业执照、卫生许可证、员工健康证、体检报告等；要求其按照国家对餐饮行业的相关法律法规的内容实施，比如《中华人民共和国食品卫生法》、《餐饮业和集体用餐配送单位卫生规范》；人事行政部对餐饮承包方的守法情况要进行定期检查。（2）保安、保洁承包方：人事行政部要求该类承包方按照公司相关规定进行作业，并对其驻本公司人员进行安全教育和管理。4.4.8对访客（外来人员）及其车辆的管理（1）门卫负责外来人员的通知、检查、登记等手续；并指定其活动范围。（2）禁火区内严禁烟火和禁止吸烟。（3）进入生产区域时，必须有本公司专人陪同，直到来访客人离开公司。改版No.相关方管理标准修订2020年02月15日8批准管理者代表5／5（4）外来车辆在厂区内严禁鸣笛、排放油污、超速行驶（厂区内限速20KM/H）。（5）外来人员和访客必须配备与其活动相适应的劳动防护用品。4.5相关方需求和期望的管理：4.5.1相关方包括但不限于顾客、所有者、组织的工作人员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体、周边组织或社区、第三方服务机构等。4.5.2环境安全部负责组织对相关方在环境、职业健康安全、能源管理方面的要求或期望进行识别与评审，品质保证部负责组织对相关方在质量管理体系方面的要求或期望进行识别与评审，人事行政部负责对相关方在信息安全方面的要求或期望进行识别与评审，提出应对的措施，并将识别结果登记在《相关方需求和期望一览表》上。并且识别这些需求或期望中哪些是或可能成为法律法规要求或其他要求。4.5.3针对相关方的需求和期望，识别出的风险和机遇，按照《风险和机遇管理标准》执行。4.5.3各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时告知环境安全部，由环境安全部对《相关方需求和期望一览表》进行修订。4.5.4通常情况下，每年至少对《相关方需求和期望一览表》进行一次全面的识别与评审。5、引用文件信息交流管理标准风险和机遇管理标准承包商管理要领6、相关记录6.1相关方环境和职业健康安全状况调查表6.2重点施加影响相关方一览表6.3相关方环境和职业健康安全行为评价表6.4相关方环境和职业健康安全要求建议书6.5相关方环境和职业健康安全管理文件发放记录6.6相关方需求和期望一览表