搜索
福州nst电子有限公司第0版第0次修改文件编号：NS/QB-04第1页共2页不合格品控制程序1目的：对不合格品进行严格控制，以防止不合格品的非预期使用。2运用范围：适用于公司对所有不合格品的标识、记录、评价、隔离和处置的全过程控制。3职责：3.1品管部负责对不合格品的归口管理，组织相关部门对严重或大量不合格品的评审，确定处置方式。3.2生产厂负责对制程中出现的不合格品进行标识、隔离、记录和处置。3.3技术开发部协助发现不合格品的部门，从技术上采取相应措施，消除已发现的不合格。4工作程序：4.1不合格品的隔离和标识进料、制程、成品检验过程一旦发现不合格品，检验员应立即责成责任部门对实物进行不合格品标识，并加以隔离。4.1.2隔离的方式可采用“待处理品置放区”的形式或直接置于不合格品标识的工位器具中。4.2不合格品的评审4.2.1品管部根据不合格品的“进料检验报告单”和“产品批量检验单”区别不同性质进行相应评审工作。A.发生原因很明显的不合格品，可由品管部直接在“检验单”的意见栏内签署拒收、退货或返工等意见后，交送检部门处置。B发生部份指标不合格，但对产品质量影响不太大的不合格品，由各相关发现人员填写“不合格品报告”事实，并报品管部备案并存档，品管部组织相关部门进行必要的评审并追踪。4.2.2制程出现少量不合格品一般采用就地返工、返修的处置办法，此时不必评审，但要填写“产品制程检验记录表”，一旦在某个过程出现大量的或无法通过返工、返修来解决的不合格品时，则按照4.2.1B执行。4.2.3评审应包括以下内容：a.确定该批不合格品的处置方式。b.详细分析产生不合格品的原因，并针对主要原因提出相应的纠正措施，明确执行部门和完成时间。4.2.4评审结果由品管部汇总。福州NST电子有限公司第0版第0次修改文件编号：NS/QB-04第2页共2页4.3纠正措施的执行与验证。各相关部门应严格执行“不合格品报告”确定的纠正措施，品管部负责效果验证。4.4不合格品的处置不合格品的处置应严格按以下要求进行：A.返工：经返工后的不合格品应由相应的检验员重新检验确认其符合性，合格后方予放行。B.报废：确认报废的不合格品应由责任部门立即撤离现场，不得与其他合格品混放，防止误用。C.退货：确认拒收的进料物资，根据“进料检验单”由采购部按规定的工作流程负责与供方交涉退货事宜。D.让步接收：原材料、外购件部分指标不符合合格品标准，但对昀终产品质量影响甚小或其他原因，由采购部提出特采申请（以“不合格品报告”单替代），由各相关部门和主管评审确认后，方可让步接受。仓管员必须对该物资做好让步接收的标识，工厂必须明确使用该物资的生产批号，以保证其可追溯性。E.筛选：采购的物资批量检验不合格时，可以全检的方式按相应检验规范选取良品后，按常规检验进料，余下的不良品应由供方以好换次，以保证采购批量。4.5当产品交付后发现批量不合格时，由业务员及时将情况反馈给品管部，品管部按4.2.1要求组织评审，确定措施后，由相应部门执行。5对不合格品控制的全过程所产生的质量记录，由品管部收集保存。6质量记录6.1不合格品报告编制2005年3月1日审核2005年3月2日批准2005年3月3日福州NST电子有限公司第1版第0次修改文件编号：NS/QB-07第1页共2页管理评审控制程序1目的确保本公司质量管理体系持续有效地正常运行，以实现质量方针和目标。2适用范围适用于本公司为实现质量方针、目标建立的质量体系评审的管理。3职责3.1管理者代表负责制定管理评审计划，由总经理批准后组织实施。3.2各部门负责按《管理评审计划》准备相应评审资料，并严格执行《管理评审决议》的各项措施。3.3总经理负责批准《管理评审计划》，并主持管理评审会议。3.4行政部负责对《管理评审决议》所确定各项措施执行情况的验证，并保存评审活动的各种记录。4工作程序4.1管理评审计划4.1.1评审时机的确定A每次公司质量管理体系内审后。B内、外部环境的变化对体系产生影响时。C其他部门提出要求或管理者代表认为需要时。D评审间隔不超过12个月，即每年至少组织一次管理评审，必要时可结合办公会议进行。4.1.2评审人员的确定由管理者代表根据评审主题所涉及内容加以确定，一般由公司领导层成员组成，必要时可扩大至相应部门负责人。4.1.3由管理者代表编制《管理评审计划》，明确评审时间，参加人员和应准备的评审资料，经总经理批准后，分发到每个与会者。4.2评审信息的输入4.2.1行政部提供以下资料A内、外审报告B人力资源情况C纠正、预防措施的落实情况4.2.2销售部（内销部、外销部）提供以下资料：A公司产品在国内和海外市场销售情况分析B顾客满意度分析及顾客反馈信息福州NST电子有限公司第1版第0次修改文件编号：NS/QB-07-第2页共2页4.2.3生产车间提供工序能力控制信息4.2.4技术开发部提供新产品研制过程的相关资料4.2.5品管部提供产品质量检验的统计资料4.2.6财务部（仓库）提供仓储方面的信息4.2.7生产计划部提供生产计划完成方面的信息4.2.8采购供应部门提供采购物资及供方控制方面的信息4.2.9管理者代表提供以下资料A已往管理评审的措施跟踪验证情况B质量方针及质量目标的实现程度及其适宜性C可能影响质量管理体系变更的内外部因素分析4.3管理评审的实施4.3.1总经理按《管理评审计划》主持管理评审会议。4.3.2会议采用逐项评审、逐项裁决、集思广益，寻找改进的区域和机会，并确定必要的纠正预防措施。4.3.3会议必须形成《管理评审记录》4.4管理评审的输出4.4.1《管理评审记录》是管理评审的输出形式，是在对管理评审会议进行系统整理的基础上形成的。4.4.2《管理评审记录》的内容应包括质量管理体系相关过程有效性的改进、产品质量的改进、资源需求的充分配置等方面的纠正预防措施，并明确执行部门、完成时间和验证方法。4.5管理评审的验证4.5.1相关部门根据《管理评审记录》实施各项措施后，由行政部对其实施过程及有效性进行验证，管理者代表负责协调。4.5.2验证时验证人员必须验证其实施客观证据（记录）和有关的数据分析。4.6管理评审过程所形成的各项记录，由行政部按《质量记录控制程序》的规定执行，妥善保存。5相关文件“质量记录控制程序”6质量记录6.1管理评审计划6.2管理评审记录编制2005年3月1日审核2005年3月2日批准2005年3月3日福州NST电子有限公司第1版第1次修改文件编号：NS/QB-08第1页共3页合同评审控制程序1目的对客户的要求与公司的实际供应能力进行综合评估，以确保满足协议或合同双方的要求。2适用范围本程序适用于公司与客户签订所有销售协议或合同。3术语和定义3.1标准型产品：本公司已批量生产，无需变更生产流程的产品。3.2非标准型产品：只需变更生产流程，不需重新开发设计的产品。3.3新产品：正在开发或处于试生产阶段的产品。4职责4.1销售部门（内销部、外销部）负责组织合同的内部评审，并最终与客户签订合同；4.2采购部负责评审包装物及附加配件的费用；4.3技术部负责确认合同中非标准型和新产品技术性要求是否能满足；4.4财务部负责评审合同中的价格条款及收汇条款；4.5计划部负责交货期的确定，并跟踪生产进度；4.6总经理负责合同评审的最终确认。5工作程序5.1合同的评审和确认5.1.1销售部门业务人员接到客户的书面或非口头订货时，首先需确认客户的要求和条件，并依据与客户的沟通填写《合同评审记录表》，传递至不同部门进行合同评审。内销客户的订货量小于安全库量无需合同评审。由部门主管批准直接下达订货通知单给生产部门。订货量超过安全库量需按照5.1.2的程序进行合同评审。5.1.2合同的评审5.1.2.1属标准型产品的订单，由销售部、采购部、财务部和计划部按其所负的评审职责分别进行评审，评审结果填写在《合同评审记录表》相应的栏目中。福州NST电子有限公司第1版第1次修改文件编号：NS/QB-08第2页共3页5.1.2.2属非标准型产品、新产品的订单还须增加技术部对能否满足合同中的技术要求进行评审，并填写相应的评审意见。5.1.2.3合同的评审由销售部门业务员负责传递，评审无法达成一致意见的，由总经理进行协调，并最终确定如何处理合同。合同评审后如果不能接受，业务员应立即就争议条款与客户协商，并依据协商结果重新进行合同评审。5.1.3合同的确认经过评审后的合同，由业务人员及时向客户回复。对于公司可接受的合同，业务员作出书面正式合同，盖章后传真给客户确认，合同副本交财务部保管。对于公司无法接受的合同，业务员应及时与客户沟通和协商，或婉言说明不能接受的原因。5.2合同的执行5.2.1双方确认合同后，依据《合同评审记录表》上规定的付款条款和客户实际付款情况，财务部在《合同评审记录表》的最后一栏确认是否可以下单生产。若客户的实际付款情况与《合同评审记录表》上规定的付款条款不符，而根据实际情况必须尽快下单生产的，需经总经理批准。若财务部或总经理批示同意下单生产，则由业务员将《合同评审记录表》副本交计划部，由计划部安排下单生产。5.2.2在合同的执行过程中，若相关部门有疑问或不确定的地方，需及时跟销售部门相应的业务员确认，避免产品和交期与合同不符。5.2.3内销产品按照《包装、运输、交付管理办法》安排出货，外销产品按照《公司产品出货装柜制度》安排出货。5.2.4销售部门每月对合同执行过程所产生的销售记录、表单进行整理、汇总，做出每月销售报表上报总经理。5.2.5营销部门应对各客户建立业务档案，以便进行业务追溯。5.3合同的变更5.3.1履行合同时，如发生实际与约定的情况不一致，业务员要及时通过电子邮件、电话、电传、信函等方式与客户联系协商。若要变更合同内容，经双方协商一致后，由业务员填写《合同变更通知单》，并有相关部门评审。5.3.2各相关部门在接到《合同变更通知单》后，应按要求立即变更作业，将损失降到最福州NST电子有限公司第1版第1次修改文件编号：NS/QB-08第3页共3页低程度。5.3.3若原合同取消再恢复，应重新按5.1条款要求进行合同评审。6相关文件包装、运输、交付管理办法公司产品出货装柜制度7.质量记录7.1合同评审记录表7.2合同变更通知单编制2005年3月1日审核2005年3月2日批准2005年3月3日福州NST电子有限公司第1版第0次修改文件编号：NS/QB-10第1页共3页检验控制程序1目的明确规定对进料、制程和成品检验过程的控制要求，以确保产品符合规定要求。2范围本程序适用于进料、制程及最终成品的监控和检测的控制。3职责3.1品管部负责进料、制程关键点及最终成品的监控和检测的控制，并协助其他部门完善监控检测控制体系。3.2品管部负责编制和收集各项检验规范。4工作程序4.1进料检验4.1.1进料检验依据NS/QJ-01进料检验规范4.1.2进料检验4.1.2.1品管部接到“送检单”后对置放在仓库“待检区”的进料物资进行检验。4.1.2.2质检员应对检验结果填写“进料检验报告单”，一式三份，一份由品管部归档保存，两份交仓管员（其中一份由仓库存档，一份由仓管员附于进货单后交财务部）。4.1.2.3对于线路板和电子元件等物料，若存放期限超过壹年，在其投入使用之前，由仓库通知品管部重新检验，判定合格后方可投入使用。4.1.2.4凡检验结果判为不合格的进料物资处理按“不合格品控制程序“要求进行控制。并需复印三份“检验单“交公司分管付总、计划部、采购部。4.1.2.5品管部根据生产需求，应及时对进料进行检验，除非检验需要，一般不超过两天。凡无特殊理由因检验不及时而延误生产情况，责任应由品管部负责。4.1.2.6凡未经检验或检验不合格的物料，不允许投入使用，违反者由有关部门及人员负责。4.1.2.7对于经质检检验合格，而在生产线或成品中出现问题的部件，品管部应及时处理或提出改进意见，并根据实际情况追究当事人责任。4.2制程检验福州NST电子有限公司第1版第0次修改文件编号：NS/QB-10第2页共3页制程检验依据“垃圾桶工艺过