监理质量管理体系

质量管理体系宁夏新源建设工程监理有限公司2010年7月10日目录一、文件化控制程序二、监理工作程序及框图1.监理程序2.监理工作程序框图三、针对技术难点监理方案的技术性建议（一）、关于管理目标的确定（二）、关于施工队伍的选择（三）、关于新材料、新工艺的选择（四）、关于施工图纸的设计深度（五）、关于总承包管理（六）、关于房屋工程质量通病的预防措施（七）、关于经济处罚手段的使用（五）、关于总承包管理四、房屋工程难点（质量通病）避免及控制措施（一）、防水工程渗漏（二）、清水砼（变形、蜂窝、麻面、烂根、裂缝）（三）、门窗漏水（四）、外墙保温开裂、透寒、脱落、起鼓（五）、质量保证的重要措施监理质量管理体系宁夏回族自治区新源工程建设监理有限公司严格执行ISO9001-2000标准质量管理体系的要求，我公司每个项目监理部的质量与安全保证体系均实行：公司对项目管理实行项目管理经理制；现场项目监理部实行总监负责人；专业监理工程师对自己承担的专业工作负责。在组织落实的基础上，质量保证体系实行规范化管理，按公司文件化控制程序执行。一、文件化控制程序部门职责控制程序各级人员质量责任制管理评审控制程序合同评审控制程序文件和资料控制程序对外委托控制程序业主提供产品的控制程序产品标识和可追溯性的控制程序程控制程序检验和试验及其状态的控制程序检验和测量仪器的控制程序不合格服务的控制程序纠正和预防措施控制程序质量记录控制程序内部质量审核控制程序员工培训的控制程序服务的控制程序统计技术的控制程序二、监理工作程序及框图1.监理程序：与业主洽商，签订监理合同。确定项目总监理工程师组建工程监理机构进驻工地。进一步熟悉情况，收集有关资料，以作为开展建设监理工作的依据。制定工程项目的监理规划。制定各专业监理实施细则。根据制定的监理规划、监理细则与运行程序，规范化地开展监理工作，体现在：工作的时序性、职责分工的严密性、工作目标的确定性。监理工作总结：向业主提交的监理工作总结：主要内容包括：监理合同履行情况概述；监理任务完成情况评价；返还业主办公用房、设备等清单；表明监理工作终结的说明等；向监理公司提交的监理工作总结；缺陷责任期（保修期）监理。2.监理工作程序框图框图一项目管理机构质保体系报审程序框图注明：新源监表-10、新源监表-11由监理单位提供样表，承包单位复印。项目经理申报表填报单位：（年月日）新源监表—10姓名性别年龄民族健康情况学历学位职务技术职称何年毕业于何院校何专业开始施工单位开工前，填报《承包单位申请书》辽统监表A-17和《施工现场质量管理检查记录》表A.0.1附：质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系相关资料及《项目经理申报表》新源监表-10和《施工组织机构申报表》新源监表-11，见注明总监理工程师对申报材料进行审查；总监理工程师在《施工现场质量管理检查记录》表A.0.1中填写检查结论；报送建设单位。同意？监理单位监理单位留存二份；报送建设单位一份；返回施工单位一份。结束否是何年由何单位授予何技术职称（证件号）从事施工管理简历近两年承担什么项目的领导职务，并介绍项目概况及施工上的成果熟悉何专业、技术有何级项目经理证书何单位何时授予申报单位的评价意见施工企业经理签字：业主、监理单位审查意见总监理工程师(代表)签字：业主(代表)签字：监理公司提供样表，施工单位复印使用。施工组织机构申报表填报单位：（年月日）新源监表—11施工组织机构系统图主要成员一览表职务姓名性别年龄学历专业职称从事管理工作概况及年限业主监理单位审查意见总监理工程师(代表)签字：业主(代表)签字：监理公司提供样表，施工单位复印使用。框图二工程开工报审程序框图框图三施工组织设计（方案）报审程序框图开始施工单位在承包合同约定开工日期的前7天，填报《工程开工报审表》辽统监表A-1；附：1、承包单位资质证明文件；2、承包合同；3、已审查过的施工技术标准；施工单位开工前填报《施工组织设计（方案）报审表》宁统监表A—2附：施工单位已编制的《施工组织设计》文本开始框图四检验批工程质量验收程序框图▓框图五分项工程质量验收程序框图开始施工单位填报《工程报验审核表》宁统监表A-4附：《隐蔽工程检查验收记录》或其它施工技术档案（注明2）；《检验批质量验收记录》表D.0.1。监理单位按有关验收规范、《建筑工程施工质量验收实施细则》宁夏省地方标准DB-21进行现场验收。检查所报施工技术档案内容是否齐全、正确、与实际相符。检验批工程质量合格？施工单位应按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001中第5.0.6条款规定进行处理。是否开始施工单位填报《工程报验审核表》辽统监表A-4《分项工程质量验收记录》表E.0.1附：该分项所包含的所有的《检验批质量验收记录》；框图六分部（子分部）工程质量验收程序框图▓框图七单位（子单位）工程质量验收程序框图框图八旁站监理程序框图开始施工单位填报《工程报验审核表》辽统监表A-4；附：①《分部（子分部）工程验收记录》表F.0.1；②该分部（子分部）所包含的所有的《分项工程质量验收记录》；③有关质量控制资料；④安全和功能检验（检测）报告；⑤有关观感质量验收资料。监理单位根据现场实际情况，检查所报分部（子分部）工程中所包含的分项工程数量与实际是否相符；分部（子分部）工程是否满足合格规定要求。合格？监理单位总监理工程师在表F.0.1及A-4表验收意见栏目中，填写验收意见并签字。监理单位将表F.0.1及A-4表即时返回施工单位；监理单位保存一份复印件留存。施工单位保存《分部（子分部）工程质量验收记录》表F.0.1，备单位（子单位）工程质量竣工验收时使用。结束施工单位应按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001中第5.0.3条款规定进行处理。是否注明：分部（子分部）工程合格质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001中第5.0.3条规定：分部（子分部）工程所含的分项工程的质量均应验收合格；质量控制资料应完整；地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定；观感质量验收应符合要求。开始施工单位填报《工程报验审核表》辽统监表A-4；附：①《单位（子单位）工程验收记录》表G.0.1-1；②《单位（子单位）工程质量控制资料核查记录》表G.0.1-2；③《单位（子单位）工程安全和和功能检验资料核查及主要功能抽查记录》表G.0.1-3；④《单位（子单位）工程观感质量检查记录》表G.0.1-4。监理单位检查所报单位（子单位）工程上述资料是否齐全，与实际相符；认定单位（子单位）工程是否满足合格规定要求。合格？建设单位、监理单位、施工单位、设计单位上述四单位在表G.0.1-1中签名、盖公章；总监理工程师在表G.0.1-2、G.0.1-3、G.0.1-4、宁统监表A-4中签名并签署验收结论。施工单位应按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001中第5.0.4条款规定进行处理是否▓框图九工程进度控制程序框图▓框图十施工测量放线报验程序框图否开始监理单位根据：上级主管部门下发文件中规定的须旁站监理的工程关键部位；根据工程实际情况。确定：本工程中须旁站监理的工程关键工序或部位；本工程中各关键工序旁站监理细则（旁站监理方案）监理单位向施工单位下发《旁站监理工序监理通知书》附：旁站监理细则（旁站监理方案）施工单位根据《旁站监理工序监理通知书》中规定的监理范围；对即将施工的须旁站监理的关键工序或部位提前24小时向监理单位提交《旁站监理工序施工通知书》。监理单位上道工序是否通过验收监理单位相关监理工程师在施工单位提交的《旁站监理工序施工通知书》上签署审核意见；及时返回施工单位。监理单位监理工程师将根据旁站监理细则（监理方案）中的要求，对现场实际准备情况，施工过程中及其结果，填写《旁站监理记录》；并要求施工单位的相关人员在本表中签字。监理单位《旁站监理工序监理通知书》、《旁站监理工序施工通知书》、《旁站监理记录》各1份，存入监理档案，并备查。是结束监理单位如果原监理细则中无该部分旁站监理内容，应补加进去。施工单位完成工程定位、施工测量和沉降观测后，填报《施工测量放线报验表》辽统监表A-12；附：辽建档表式6-1-49，6-3-50监理单位监理工程师根据所报材料与现场进行复核；总监理工程师在A-12表中签发审查、审核意见合格？结束开始是否开始施工单位编制施工总进度计划填报《施工进度计划报审表》监理单位总监理工程师审批送交建设单位认可施工单位施工单位编制年、季、月进度计划填报《施工进度计划报审表》审批认可？监理单位总监理工程师审批送交建设单位认可审批认可？施工单位实施进度计划监理单位对进度实施情况进行检查确认对当前进度与进度计划进行比较是否基本实现计划目标？监理单位、施工单位根据影响进度因素分析未实现计划目标的原因制定纠正措施否是否否框图十一材料/构配件/设备报验——质量统计程序框图施工单位填报《材料/购配件/设备报验表》辽统监表A-9附：①数量清单（有的报验可省）②质量证明文件（生产许可证、合格证）；监理单位施工单位进行外观检查、开箱检查；检查质量文件是否符合要求。如果质量文件是复印件，要求注明原件存放单位，并加盖公章。对进口材料与设备还应与商检部门进行外观和开箱检查。开始符合要求否？监理单位对抽样、封样、送样进行检查、确认试验单位试验结果是否满足验收标准；出具检测报告监理单位填报《材料/购配件/设备报验表》辽统监表A-9，返回施工单位；同意进场使用在制定部位监理单位填报《材料/购配件/设备报验表》辽统监表A-9，并签署审查意见、签字；填写《监理工程师通知书》辽统监表B-1，返回施工单位，令其退出现场，或其它处理；填写1份《检测部门质量信息反馈处理记录》辽统监表C-4，监理留存监理单位否是否是框图十二工程变更报审程序框图框图十三工程暂停和工程复工报审程序框图开始建设单位、施工单位填报《工程变更报审表》辽统监表A-11；附：工程变更联系单等资料监理单位总监理工程师组织专业监理工程师对变更内容、工期、费用、工程量进行审查，并在《工程变更报审表》辽统监表A-11中签署审核意见。建设单位、设计单位对监理单位签署的意见做出决定；同意？设计单位出具《设计变更通知单》辽建档表式10-5-86；设计单位加盖公章后生效（重大技术变更需经原施工图审批机关批准）监理单位接受《设计变更通知单》辽建档表式10-5-86，并执行；填写《设计变更通知单总目录表》辽建档式10-5-87施工单位执行辽建档表式10-5-87结束否是开始监理单位对施工中出现的质量隐患，向施工单位下达《工程暂停令》辽统监表B-2施工单位对工程质量隐患提出整改方案；返监理单位▓框图十四检测部门质量信息反馈处理程序框图开始施工单位、监理单位见证取样、封样、送样；送到试验单位进行检测试验单位、施工单位进行检测，并出具检测报告检测结果是否符合有关标准？监理单位填写《检测部门质量信息反馈处理记录》辽统监表C-4对问题进行调查处理施工单位是否框图十五工程竣工验收报审程序框图开始施工单位填报《工程竣工验收报审表》辽统监表A-10；附：1、《单位工程竣工验收申请报告》辽建档式11-6-922、施工技术档案和施工管理资料；3、工程质量综合验收资料；4、工程竣工报告（备案制中的表格）；5、工程质量保修书（备案制中的表格）；6、商品住宅的《住宅质量保修书》和《住宅使用说明书》监理单位总监理工程师组织专业监理工程师对所报资料进行审查；总监理工程师在辽统监表A-10中签署验收意见；报送建设单位建筑工程质量监督站建设单位组织设计、监理、承包单位及消防、电讯有关专家进行验收，并填报《工程竣工验收报告》（备案制中的表格）；签署竣工验收意见合格？建设单位向备案机关提出备案申请；附：《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》（备案制中的表格）报送备案机关备案建设单位填写《竣工验收证明》辽档表式11-6-93；注：辽档表式11-6-93返回施工单位一份结束同意？是否